2020年度
四川省中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县纪委部门决算
目录
公开时间：2021年10月27日
第一部分 部门概况.............................................4
一、基本职能及主要工作..........................................................................4
二、机构设置..............................................................................................9
第二部分度部门决算情况说明....................................10
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................10
二、收入决算情况说明.............................................................................10
三、支出决算情况说明.............................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................19
十、其他重要事项的情况说明...............................................................20
第三部分 名词解释............................................26
第四部分 附件................................................29
附件1........................................................................................................29
附件2........................................................................................................34
第五部分 附表................................................43
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。
（二）2020年重点工作完成情况
1.聚力守土有责，坚持以高度讲政治的责任感推动“两个责任”落地落实
一是坚定扛起担子。县委召开常委会研究党风廉政建设工作9次，制定《落实全面从严治党主体责任清单》，县委主要领导严格执行“四个亲自”，批示、督办重要案件、重大问题41件次。县级领导严实“一岗双责”，加强对分管领域党风廉政建设的监督指导。二是树牢政治规矩。坚持把严明政治纪律和政治规矩摆在首要位置，查处违反政治纪律问题案件3件，给予党纪政务处分3人，其中移送司法机关审查起诉2人。配合峨眉山景区开展违章建筑整治，全面完成我县涉及人员《腾交房屋协议》签订任务。重申严格执行重大事项请示报告等有关工作纪律，向市纪委监委和县委请示报告工作27次、46次。开展党员干部廉政集体谈话400余人次，确保政令畅通。三是推动责任落实。发现并督促各级党组织整改履责问题39个，责令13个党组织向县委作出书面检查，对287名党员干部实施廉洁风险迹象记分。突出问责倒逼，2名乡镇党委书记因落实主体责任不力受到免职处理。
2.牢记监督首责，坚持以精准精细的政治监督推动政治生态建设向上向好
一是聚焦疫情防控精准监督。组建4个现场督查组和1个远程督查组，全天候全覆盖开展监督检查13轮。实行“一日一安排、一日一监督、一日一汇总、一日一通报”制度，点球反馈并督改问题582个。从严查处防控不力干部，给予党纪处分4人，问责党组织6个。二是聚焦扶贫领域联动监督。发现并督改扶贫领域问题1809个。精准查处扶贫领域腐败和作风问题45人。深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，全面落实县委六级捆绑责任制和“三个一律”悬帽攻坚，明确脱贫攻坚国家“终极大考”纪律要求，实行省级成效考核“约法三章”，把严的纪律贯穿脱贫攻坚全过程。三是聚焦正风肃纪深度监督。开展“三整治两评议”作风建设活动，配套开展“中梗阻”问题专项治理，开展正风肃纪监督检查2次，党内通报2次，查处违反中央八项规定精神7人。全力推进发改、住建、卫健、国资国企领域系统治理，督改问题41个，主动说清问题情况2人，给予党纪政务处分2人、组织处理1人，追缴退赔涉案款16.62万元。四是聚焦政治生态系统监督。完成乡镇、部门政治生态动态监测预警体系指标权重及测算标准，实现与全市并网运行。对4个县级部门及主要负责人及时进行提醒、约谈，同步要求各派驻部门纪检监察组对标对表加强对驻在部门市控指标的监督检查，强化问题整改。五是聚焦意识形态靶向监督。县纪委常委会、中心组理论学习会专题研究学习4次，向县委专题汇报2次。在驻点巡察、正风肃纪监督检查中，重点查看被巡察检查单位落实意识形态责任制情况，反馈督改问题13个，推动意识形态工作主体责任和监督责任落地生根。
3.深化职责使命，坚持以持之以恒的担当作为推动“三不”方略稳中求进
一是持续拓展收集问题的广度。充分利用检举举报平台、社会监督员、大数据监督平台，多维度全方位收集干部问题线索，共接收信访举报件总量88件次，成员单位移送线索24条，推动形成反腐工作合力。二是持续保持审查调查的硬度。用足用活监督执纪“四种形态”，全县运用第一种形态处理134人次，第二种形态64人,立案审查调查81件，给予处分93人，采取留置措施6人，移送司法审查起诉4人，通过查办案件挽回经济损失2298.4万元。对3名国有企业主要管理人员采取留置措施并移送司法审查起诉，形成强烈震慑。三是持续深化标本兼治的力度。充分发挥查处案件治本功能，召开警示教育会90次。在“嘉廉话”“清青国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”等公开曝光典型案例50余起，制发党内通报6期，8次大会通报。创新“廉润初心”系列教育，实施“三廉”工程，打造微型廉政教育点21个。开展为检举控告干部澄清大会1次，推动2名处分影响期满且表现优秀的党员干部再启用。
4.坚守政治定位，坚持以发挥巡察利剑作用推动全面从严治党向纵深发展
一是规范工作机制。制定《中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委巡察工作领导小组办公室工作规则》等机制，制定《关于建立健全县委巡察机构与县委组织部协作配合机制的办法（试行）》等3项制度，进一步凝聚监督合力。向县委主要领导报告巡察情况4次，提请县委常委会研究巡察工作2次。二是强化巡察监督。开展18个县级部门及县属国有企业的常规巡察，反馈整改问题46个。完成全县2020年度脱贫攻坚专项巡察，反馈并督导整改问题58个，向县纪委监委移交问题线索12件。巡察村级党组织93个，覆盖范围85.6%，发现督改问题135个。三是聚焦整改问责。高标完成省委巡视、市委县委巡察转交办的41件线索，给予组织处理18人、党纪政务处分24人。全力攻坚省委第十二巡视组巡视乐山期间交办问题线索5条，已立案审查3件3人，组织处理6人。
5.鲜明宗旨意识，坚持以系统联动的方法举措推动群众满意度巩固提升
一是密切更好的干群党群关系。全面深化“阳光问廉”活动，举办坝坝会240余场次，现场解决问题1100余个。常态开展社情民意调查，建立问题办理“回音壁”，督办问题6338个，发布问题反馈结果20期。二是吹响更严的廉洁集结号。开展纪检干部“进百村入千户访万人”活动，落实“纪委开放日”，强化纪检监督宣传。依托农村“幸福小喇叭”，持续深化“纪检说廉”，印发宣传年历6万张。三是织牢更严的监督管理网。推出“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县群众满意度工作进行时”监督平台，约谈党组织负责人10人，问责党组织4个，发放提醒告知函80余份。
6.聚焦自身建设，坚持以规范化建设推动纪检监察队伍能力素质过硬
一是坚持狠抓学习教育。组织开展纪检监察干部全员培训，开展中纪委在线知识测试，着力提升全体干部理论修养和专业水平。开展纪检监察“1+5”实地调研，破题解决执纪乏力、队伍素质不高等突出问题。二是坚持狠抓从严管理。建立完善机关管理制度12项，推出乡村纪检监察组织“双十条”规范标准，严格落实“十要十不准”行为规范，制定委机关日常管理负面清单，内部通报72人，廉洁迹象记分73分。对8个乡镇纪委开展内部督察，实现届内全覆盖。三是坚持狠抓刀刃向内。全方位收集纪检监察干部问题线索。坚持纪检干部执纪违纪、执法违法者“零容忍”，给予党纪处分1人，并调离纪检监察工作岗位。
二、机构设置
县纪委监委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1483.58万元。与2019年相比收、支总计各增加409.77万元，增长38.16%。主要变动原因是体制改革，人员编制与实际人数增加，项目增加，相应收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1463.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1476.57万元，其中：基本支出1067.53万元，占72.3%；项目支出409.04万元，占27.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1483.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加409.77万元，增长38.16%。主要变动原因是体制改革，人员编制与实际人数增加，项目增加，相应收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1476.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加602.78万元，增长68.99%。主要变动原因体制改革，人员编制与实际人数增加，项目增加，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1476.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1279.54万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出97.73万元，占6.62%；卫生健康支出22.43万元，占1.52%；住房保障支出63.41万元，占4.29%；农林水支出13.46万元，占0.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1476.57万元，完成预算99.53%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为883.96万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为244.14万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为31.44万元，完成预算81.79%，决算数小于预算数的原因是资金结转下年使用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1067.53万元，其中：
人员经费895.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金等。
日常公用经费171.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.91万元，完成预算91.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，建设节约型机关。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.8万元，占72.43%；公务接待费支出决算4.11万元，占27.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2019年、2020年均未安排该项预算，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3万元，增长38.46%。主要原因2020年增加1辆公务用车运行维护费预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆（商务车）。
公务用车运行维护费支出10.8万元。主要用于执法执勤（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.11万元，完成预算74.86%。公务接待费支出决算比2019年增加3.6万元，增长705.88%。主要原因一是2020年接待批次人次增加，二是2020年结算2019年接待费1.07万元，但支出比年初预算节约1.38万元。其中：
国内公务接待支出4.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，318人次（不包括陪同人员），共计支出4.11万元，其中：结算2019年公务接待13批次，费用1.07万元，2020年公务接待25批次，费用3.04万元。具体内容包括：上级部门到国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址开展调研指导帮扶工作发生接待，接待区县考察交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县纪委监委机关运行经费支出171.9万元，比2019年增加38.40万元，增长28.76%。主要原因是体制改革，人员编制与实际人数增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，县纪委监委政府采购支出总额11.65万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县纪委监委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般执法执勤用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大案要案查处、巡察工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分。从评价情况来看，预、决算编制合理，实施结果与总体规划计划一致，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，有力夯实了脱贫攻坚纪律保障，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，净化政治生态，提升群众满意度、认可度，实现良好的社会效果和纪法效果。此外，县纪委监委还对2个项目绩效目标完成情况进行了自评。一是大案要案查处。立案审查调查81件，给予处分93人，采取留置措施6人，移送司法审查起诉4人，通过查办案件挽回经济损失2298.4万元。对3名国有企业主要管理人员采取留置措施并移送司法审查起诉，形成强烈震慑。二是县委巡察工作经费。坚守政治定位，坚持以发挥巡察利剑作用推动全面从严治党向纵深发展。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“大案要案查处”“县委巡察工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）大案要案查处项目绩效目标完成情况。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，坚决扛起全面从严治党主体责任，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，管党治党伟大实践取得新的成效，县域政治生态不断向上向好。存在的主要问题：经费支出预算的精准度有待提高。下一步改进措施：进一步加强工作统筹，全面梳理开支事项，提前统筹谋划，准确预算，夯实专案办公及设备购置经费保障。
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项目支出绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
大案要案查处 |
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预算单位 |
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县纪委 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
120.00 |
执行数： |
120 |
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其中：财政拨款 |
120.00 |
其中：财政拨款 |
120 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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扛起管党治党政治责任，聚焦扶贫领域突出问题，始终保持惩贪治腐高压态势，提升群众满意度。 |
坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，坚决扛起全面从严治党主体责任，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，管党治党伟大实践取得新的成效，县域政治生态不断向上向好。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
移送审查起诉人数 |
比值达到6%，至少2人 |
4人 |
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质量指标 |
依规依纪安全文明办案 |
100% |
100% |
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时效指标 |
案件在定时间内完成 |
100% |
100% |
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成本指标 |
在预算内支出 |
120万元 |
120万元 |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
挽回经济损失 |
2298.4万元 |
2298.4万元 |
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社会效益 指标 |
警示教育 |
效果明显 |
效果明显 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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…… |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
群众对纪检工作满意度 |
达95% |
达95% |
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（2）县委巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.88万元，完成预算的99.2%。通过巡察，保障坚守政治定位，坚持以发挥巡察利剑作用推动全面从严治党向纵深发展。发现的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高，在工作统筹、支出开支事项方面，需进一步做好统筹规划。下一步改进措施：加强工作统筹，严格执行预算决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，提高资金使用效率。
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项目支出绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
县委巡察工作经费 |
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预算单位 |
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县纪委 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
15.00 |
执行数： |
14.88 |
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其中：财政拨款 |
15.00 |
其中：财政拨款 |
14.88 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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深化政治巡察，把握“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡察方针 |
坚守政治定位，坚持以发挥巡察利剑作用推动全面从严治党向纵深发展。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
脱贫攻坚专项巡察 |
两轮覆盖12个县级部门 |
开展18个县级部门及县属国有企业常规巡察完成全县2020年度脱贫攻坚专项巡察 |
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开展巡察“回头看” |
2019年巡察的单位 |
8个部门7个乡镇，延伸28个村 |
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质量指标 |
巡察目标 |
发挥反腐利剑 “显微镜、探照灯”作用 |
发挥巡察利剑作用，推动全面从严治党向纵深发展 |
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时效指标 |
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成本指标 |
经费预算 |
15万元 |
14.88万无 |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
解决涉及群众切身利益问题 |
净化政治生态 |
净化政治生态 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
达90以上 |
95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“大案要案查处”、“县委巡察工作经费”2个项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:反映大要（专）案的支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其它纪检监察事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管事的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县纪委
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县纪委监委为独立核算行政单位，内设机构11个,分别是办公室、信访室、党风政风监督室、组织部、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室，2020年增设党风廉政建设宣传教育中心。
（二）机构职能
县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。
（三）人员概况
县纪委监委（含农村片区纪工委、派驻部门纪检监察组）行政编制62名，机关工勤编制2名，事业编制5名。年末在职人员总数49名，其中：行政45名，工勤1名，事业3名。离休1名。编外用工5名，安保服务人员4名。2020年纪委监委实施规范化建设，增设1个股级事业单位，增加事业编制5名，人员调入3人。补充机关和纪检组力量，调入10人，其中：行政人员增加7人，参公人员增加3人。增设安保服务，增加其他人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
县纪委监委2020年财政拨款预算收入1463.77万元，其中上级资金0万元，县级资金1463.77万元。2019年末结转结余项目资金19.8万元，其中：省级专项拨款项目13.44万元、谈话室规范化建设项目6.36万元。
（二）部门财政资金支出情况
基本支出1067.53万元，项目支出409.04万元。其中项目13个，具体支出为：大案要案查处项目120万元;巡察工作经费项目14.88万元;纪检监察干部培训项目21.99万元；办公设备购置项目140.26万元；安保服务费项目15.17万元；纪委全委会项目1万元；社评经费项目18万元；“县域政治生态评价系统”建设项目9.8万元；“清青国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”平台建设项目34.68万元；县级领导脱贫攻坚工作经费项目10万元；脱贫攻坚驻村工作队生活补助项目3.46万元，省级专项拨款项目13.44万元，谈话室规范化建设项目6.36万元。
（三）资金结转结余情况
2020年末结转结余项目资金7万元，形成财政应返还额度。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.部门管理
(1)预算管理
不断强化预算意识，实行部门结合预算管理，形成以单位领导支持，财务部门牵头，其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购的项目支出，明确规定采购项目采购期限，督促尽快实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导报告和相关部室反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
(2)内部控制管理
健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，有效运用不相容岗位相互分离，内部授权审批控制，归口管理，预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法。加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面，有效实施，建立单位内部控制约束机制，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。
（3）完成结果
忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助县委推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。全年立案审查调查81件，给予处分93人，采取留置措施6人，移送司法审查起诉4人，挽回经济损失2298.4万元。对3名国有企业主要管理人员采取留置措施并移送司法审查起诉，形成强烈震慑。
努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，净化政治生态，提升群众满意度、认可度，实现良好的社会效果和纪法效果。举办坝坝会240余场次，现场解决问题1100余个。常态开展社情民意调查，督办问题6338个，发布问题反馈结果20期。开展纪检干部“进百村入千户访万人”活动，落实“纪委开放日”，依托农村“幸福小喇叭”，持续深化“纪检说廉”，印发宣传年历6万张。推出“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县群众满意度工作进行时”监督平台，约谈党组织负责人10人，问责党组织4个，发放提醒告知函80余份。开展18个县级部门及县属国有企业的常规巡察，反馈整改问题46个。完成2020年度脱贫攻坚专项巡察，反馈并督导整改问题58个，移交问题线索12件。巡察村级党组织93个，覆盖范围85.6%，发现督改问题135个。高标准完成省委巡视、市委县委巡察转交办的41件线索，给予组织处理18人、党纪政务处分24人。全力攻坚省委第十二巡视组巡视乐山期间交办问题线索5条，已立案审查3件3人，组织处理6人。
2.绩效结果应用
（1）信息公开。县纪委监委将部门绩效目标按要求在政府门户网站上随同预算公开，
（2）自评质量。县纪委监委整体支出自评准确率达95%。
（3）绩效结果反馈。县纪委监委在规定时间内按要求向财政部门反馈资金执行情况报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县纪委监委认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99 分。
（二）存在问题及改进措施
经费支出预算的精确度有待提高，来年将进一步加强工作统筹，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，充分做到有效发挥资金使用效率，夯实办公及设备购置经费保障。
附件2
大案要案查处项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．县纪委监委在该项目管理中的职责
负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
2.项目立项、资金申报的依据
全面落实中央、省、市反腐败工作精神，认真履行纪检和监察两项职能。按照乐山市财政局《关于印发<乐山市纪检监察大案要案专项经费管理办法>的通知》，将县纪委监委机关办案业务经费纳入县级财政预算，切实给予保障。由县纪委管理，专款专用。
3.资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，坚决扛起全面从严治党主体责任，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，管党治党伟大实践取得新的成效，县域政治生态不断向上向好，预算经费120万元。
2．项目应实现的具体绩效目标
大案要案查处经费项目属于年度性预算项目，涉及财政资金120万元。在规定时间内按实查处县管党员领导干部违纪违规行为，在定时间内依规依纪安全文明办案。
3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目经费2020年年初申报预算120万元，2020年2月批复120万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。该项目经费年初财政预算为120万元。
2．资金到位。截至2020年底，该项目经费财政拨款120万元，全部拨付到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截至2020年12月31日，项目资金实际支付120万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目经费采取授权支付形式，每月按照项目资金管理办法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。
（二）项目管理情况
严格执行采购相关法律法规和财务管理制度。在预算内列支各项费用，办公设备购置按照政府采购规定执行。。
（三）项目监管情况
该项目目标依据充分、明确、合理，项目实施符合当前工作重点。经费开支严格按照委机关财务管理制度执行，每项开支经财务人员和办公室审核后提交委领导审批，对不符合财务管理规定的一律不得变通列支。同时，按要求在政府门户网站上公开预决算信息。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年立案审查调查81件，给予处分93人，采取留置措施6人，移送司法审查起诉4人，挽回经济损失2298.4万元,共支出办案经费120万元。
（二）项目效益情况
2020年，通过查办案件，挽回经济损失2298.4万元，具有一定经济效益。通过查办案件，特别对3名国有企业主要管理人员采取留置措施并移送司法审查起诉，形成强烈震慑。警示教育效果明显，群众认可度较高，具有一定社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目属县级财政拨款项目，由本单位自行组织实施。2020年，对该项目支出进行了绩效评价。经自查认为，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力。下一步，拟将该项目支出列入2020年决算公开编报。
（二）存在的问题。
经费支出预算的精确度有待提高。
（三）相关建议。
2021年，进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。夯实专案办公及设备购置经费保障。
巡察工作经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．县委巡察办在该项目管理中的职能
县委巡察办是中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委工作机构，设在县纪委。其主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、市委巡视巡察方针政策和县委决策部署，在履职过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。
2．项目立项、资金申报的依据
为保障巡察工作正常运转，其工作经费作为项目经费编制预算。
3．资金管理办法制定情况
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4．资金分配的原则及考虑因素
从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
深化政治巡察，把握“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡察方针。预算经费15万元。
2．项目应实现的具体绩效目标
巡察工作经费项目属于年度性预算项目，涉及财政资金15万元。开展脱贫攻坚专项巡察，两轮覆盖12个县级部门，对2019年巡察的单位开展巡察“回头看”。通过巡察，发挥巡察利剑作用，推动全面从严治党向纵深发展。
3．项目资金申报的相符性
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目经费2020年年初申报预算15万元，2020年2月批复15万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。该项目经费年初财政预算为15万元。
2．资金到位。截至2020年底，该项目经费财政拨款15万元，全部拨付到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截至2020年12月31日，项目资金实际支付14.88万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
严格执行机关财务管理制度。该项目经费采取授权支付形式，每月按照项目资金管理办法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。
（四）项目管理情况。
严格执行采购相关法律法规和财务管理制度。在预算内列支各项费用，办公设备购置按照政府采购规定执行。
（五）项目监管情况。
该项目目标依据充分、明确、合理，项目实施符合当前工作重点。经费开支严格按照委机关财务管理制度执行，每项开支经财务人员和办公室审核后提交委领导审批，对不符合财务管理规定的一律不得变通列支。同时，按要求在政府门户网站上公开预决算信息。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
坚守政治定位，坚持以发挥巡察利剑作用推动全面从严治党向纵深发展。扎实开展2020年巡察，完成了2轮对18个县级部门开展常规巡察暨脱贫攻坚专项巡察，发现问题198个，累计移交线索 14件，处分4人，开除党籍1人。认真审查2019年被巡察单位的整改情况，结合疫情防控督查开展对8个部门和7个乡镇巡察“回头看”。在对乡镇巡察“回头看”时对未覆盖到的28个村社区进行延伸巡察。在新林镇、白杨乡、新场乡巡察“回头看”时，同步对三个乡镇2016年以来财政产业扶贫资金和产业扶持基金使用管理情况、产业扶贫项目落实落地情况开展专项巡察。通过巡察“回头看”新发现问题36个，发现并移交问题线索6个。
（二）项目效益情况。
县委巡察办在县委的坚强领导和市委巡察办的关心指导下，发扬斗争精神，强化政治监督，协同高效、多向发力，形成监督合力，发挥巡察、组织、信访、审计“双剑合璧”的作用，解决涉及群众切身利益问题，净化政治生态，推动巡察与其他监督高质量发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目属县级财政拨款项目，由本单位自行组织实施。2020年，对该项目支出进行了绩效评价，自评得分99分。经自查认为，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力。下一步，拟将该项目支出列入2020年决算公开编报。
（二）存在的问题。
费支出预算的精确度有待提高，在工作统筹、支出开支事项方面，需进一步做好统筹规划。
（三）相关建议
加强工作统筹，严格执行预算决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，提高资金使用效率。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
