根据有关规定，现将县纪委监委2019年部门预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

职能职责：县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。在市纪委监委和县委的领导下，按照《中国共产党章程》《监察法》的规定开展工作，履行党的纪律检查和监察两项职能。对市纪委监委和县委负责。

2019年重点工作：坚定扛起管党治党政治责任，持续净化县域政治生态；坚持不懈改进作风，把落实中央八项规定精神化作自觉行动；聚焦扶贫领域突出问题，为实现全县脱贫摘帽提供坚强保障；始终保持惩贪治腐高压态势，形成强烈震慑；深化干群联系机制，持续提升党风廉政建设群众满意度；深化监察体制改革，着力锻造忠诚干净担当纪检铁军。  

二、部门预算单位构成

县纪委监委预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县纪委监委总编制41名，其中：行政编制39名，工勤编制2名，事业编制0名。在职人员总数32名，其中：行政31名，工勤1名，事业0名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县纪委监委2019年收支总预算592.21万元，比2018年收支预算总数增加22.34万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加。收入预算为一般公共预算，占100%；在支出预算中，基本支出406.21万元占68.6%，项目支出186万元占31.4%。

基本支出，是用于保障部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。一般公共预算当年拨款592.21万元，较上年预算数增加22.34万元，主要是人员经费和项目经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出510.83万元占86.26%，社会保障和就业支出69.25万元占11.7%，卫生健康支出12.13万元占2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。预算324.83万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。预算48万元，主要用于机关单位开展未单独设置项级科目的专门性纪检工作的项目支出。
　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。预算130万元，主要用于查处大要（专）案的项目支出。
    4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。预算8万元，主要用于开展上述项目以外其他纪检监察事务方面支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。预算11.46万元，主要用于保障离退休人员经费支出。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算40.42万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算16.17万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）。预算1.21万元，主要用于按规定由单位缴纳的工伤保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算12.13万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
　 五、一般公共预算基本支出情况说明
　 人员经费305.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、伙食补助费、基本医疗保险缴费。

公用经费101.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

政府性基金预算支出0万元。
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　“三公”经费预算11.78万元，与上年持平，全部为财政拨款，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.78万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》，部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县纪委监委履行一般行政管理职能，合计101.14万元。

（二）政府采购情况。政府采购预算10万元，较上年预算持平，主要用于办公设备、家具用具购置等。

（三）绩效目标设置情况。整体绩效目标涉及预算安排592.21万元，其中编制了项目绩效目标的预算130万元，主要是查处大要（专）案的项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。单位资产392.82万元，其中车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年3月5日

    附件：纪委2019年部门预算.xlsx