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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任；指导交通行业有关体制改革工作。

2、拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施，编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3、承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4、承担交通建设市场的监管责任，监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

    5、承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理，负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

    6、负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策；推动科技创新和进步等；负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

    7、监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8、负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作，受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

9、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

10、承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、扎实做好疫情防控。

（1）强化领导，形成高效的疫情联防联控机制。会同卫健部门成立交通卫生防疫组，建立领导小组，制定专项工作方案，层层压实责任，建立分级负责、条块结合、属地管理为主的应急管理体制，严格落实“日报告”和“零报告”制度，确保各类信息畅通，形成联防联控机制。

（2）突出重点，严格落实关键卡点和重点场所监测工作。在县境内重要公路、铁路、水路设立9个交通卫生检测卡点并开展24小时驻点检测工作，对进入我县人员进行信息登记和体温检测，对车辆进行全面消毒。累计检测人员270716人次，累计检测、消毒60140辆次，累计查出体温异常人员6人，均按规定流程科学规范处置。

（3）有序推进，保障全县交通行业安全复工复产。坚持疫情防控和复工复产两手抓，扎实做好服务工作，协调施工材料进场工作，协调卫健系统指导施工单位制定疫情防控方案，协助企业紧急采购口罩2万余个、测温枪20支、帐篷、消毒水若干，协助办理通行证、健康证等相关手续，严格督促施工单位落实各项防控措施，强化人员管理，严格落实返乡人员提前申报制度，推动在建项目及时、有序复工复产。

（4）担起责任，扎实做好安全便捷出行保障服务。疫情期间，全县公共交通按照疫情防控要求条件照常运行，对客运车站、码头、火车站等等公共区域和公共交通工具开展定期消毒，切实保障群众日常出行需求。对县境内公路进行全面检查，切实保障公路畅通，强化非法运输管控，开展联合打非治违专项工作，查扣处罚3辆非法营运车辆，查处非法改拼装车辆3辆，现场责令拆除高栏板3辆。三是开展农民工安全有序返岗“春风行动”，科学合理调配运力，组织“门对门、一站式”直达道路运输和公铁旅客连城运输，共将安排7辆车次，将228名农民工安全有序地输运至返岗务工岗位。

2、全力推进项目建设。

把交通作为基础性、先导性、战略性产业，继续开展交通大会战，为脱贫大攻坚、旅游大开发、城乡大统筹提供基础保障，坚定不移按照“打通对外大通道、畅通城乡大循环”总体思路，着力推进高速、铁路、国省干线公路和农村公路建设，打造综合交通次枢纽西线节点，提升区位优势，完善内部路网，发挥交通综合功效，推进“交通+脱贫+旅游”深度融合发展。全年共计完成建设投资11.5亿元。

（1）推进“两高一铁”。狠抓要素保障，紧盯峨汉高速实现2020年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址试验段初通、成昆复线2023年全线通车目标，加速推进工程建设进度，着力构建对外大通道，提升区位优势，增强区域融合发展能力。峨汉高速公路国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址境内约24.25公里，估算投资约38亿元。2017年开工建设以来，完成红线用地面积测量和实物锁定724.0176亩（不包含国有河滩地和宅基地），红线交用地全部交完，协助各项目分部完成临时用地交地约180亩。2020年完成年度投资5.305188亿元,完成全年目标4.8亿元的110 %。成昆铁路扩能工程建设国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址段于2016年4月26日正式开工建设，共33.7公里，计划投资45亿元。累计完成投资30.1547亿元，2020年完成投资2.4419亿元，完成年度投资计划2.1亿元的116.28%。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址经马边至屏山高速公路列入省十四五高速公路网建设，已完成方案研究，省上已开始招商准备，力争十四五期间开工。

（2）升级国省干线。加快推进G245绕城线二期、S309峨美路二期及峨轸路升级改造，打通横贯东西、纵贯南北的大动脉，增强区域融合发展能力。G245线国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址城市绕线二期工程于11月开工建设,完成投资1亿元;马嘶溪大渡河大桥完成工可方案编制，报省发改委审批，力争年内完成前期设计工作，2021年开工建设。峨美路二期已完成K50-K70前20公里路基工程、路面下层沥青铺筑，沥青上面层摊铺5公里，桥梁工程仅剩桥面铺装，后段K74-K84段10公里路基工程完成70%，桥梁桩基完成40%。今年完成投资1.5亿元。峨轸路建成通车，完成年度投资2亿元，累计完成投资5.06亿元。

（3）完善路网设施。加快完善内部路网和基础设施，打通环线，实现内联外畅。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址枢纽站已完成可研编制、方案评审完成，正报发改立项审批，即将进入初步设计，待完成上报审批后，力争今年完成前期工作。峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程正在进行水沟垫层等施工，预计11月底完工。五平路，毛杨路全面完工，完成年度投资0.5亿元。黑竹沟旅游车站完工。通村通组公路已完成20公里，完成投资0.5亿元。

（4）科学编制规划。交通“十四五”规划按照“统筹兼顾、协调发展，适度超前、加快发展，因地制宜、绿色发展，积极探索、创新发展”的基本原则和“打通对外大通道、改善内部微循环、优化客货运供给、培育‘交通+’新业态”的发展思路进行编制。目前，已基本拟定重点任务和项目，规划总投资约100.5亿元，待审核批准。

3、全面提升管理服务。积极构建城乡统筹发展的综合交通运输体系，服务地方经济社会发展，促进交通发展成果由广大人民群众共享。按照中央、省、市机构改革要求，全面启动交通行政执法改革，组建“三中心、一大队”，即新组建公路建设服务中心、港航中心、道路运输服务中心、交通综合执法大队，保留农村公路建设质量监督管理所。将原运管所、海事处、路政大队、农村公路建设质量监督管理所执法职能调整至综合执法大队。目前，县交通综合执法改革方案已获县编办批准，正积极筹组交通综合执法大队。

（1）公路建设服务。一是加强国省干线日常养护管理，全年路修补面坑凼坑槽和路缘、修补泥碎病害坑槽约16770m²，清理边沟约706622m，整修路肩约44566m²，清理涵洞140.8m³，人工剪草约17535m²，人工清理塌方2114m³，清扫飞石5024900m²，清扫路面90004670m²，疏通桥涵挡墙泄水孔184个，行道树粉刷640株，油漆警示墩48m²。二是开展公路抢险救灾工作。今年“7·25”“8·18”“8·30”等特大洪灾造成国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县境内公路大量受损，灾情发生后，以县交通运输局为主导、公路建设服务中心为主力，立即组织开展全县道路抢通保通工作，并组织安排乡镇对农村道路的抢通保通和灾后道路修复工作，确保县境内道路安全畅通。截至目前,已投入抢险救灾资金0.4348亿元。

（2）道路运输服务。落实交通运输行业保安全、保畅通、强服务职责，提升道路运输服务保障能力和质量；加强公交出租车客运、道路客运、危化品运输、普通货物运输和寄递物流行业管理，全年无运输安全责任事故发生；认真落实通村客运全覆盖工作，实现城乡客运一体化发展；开展扫黑除恶，规范行业秩序，强化整治运输、驾培、维修行业市场乱象，打击非法客运。全年共投入客运车辆104辆，累计发班34331车次，共计输送旅客34万人次(含旅游26辆，旅游发班6958车次，输送旅客6.5万人次），增发31车次；出租汽车25辆,运输客运量15万人次；城市公交车辆50台,运输客运量153万人次；村村通客运车辆30台落实政府补贴政策，降低群众出行成本，有效保障农村群众出行安全人民群众，让广大群众共享发展成果。

（3）公路路政管理。始终保持“双超”治理高压态势，坚持“联合执法、流动巡查”的治超工作机制，在G245国道集中开展整治重型货车超载超限、超速和非法改装及行驶时“抛、撒、滴、漏”的三大秩序整治行动。同时，执法人员积极配合疫情防控指挥部开展新冠肺炎疫情防控工作，到乡镇指导公路路政管理工作，保护路产路权，维护道路安全环境。

（4）水上运输管理。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕“杜绝重特大事故，控制一般事故”为目标，突出“重点水域、重点渡口、重点船舶、重点时段”的安全监控，积极开展水上交通安全大检查工作和隐患排查，强化现场监督管理，落实安全管理责任。

（5）建设质量监督管理。完成涉农整合资金41条通村通组、产业公路和1条泥碎路及5座车行桥、14座人行桥交（竣）工验收质量检测鉴定工作，出具交（竣）工验收质量鉴定证书61份。共钻取混凝土芯样86个，盖板涵9个，检测波形梁钢护栏153个点，检测混凝土挡土墙回弹强度1050个测区，检测弯沉值810个点，发出整改通知1份，有效实施农村公路建设质量管控。

4、信访维稳工作。及时办理来信来访，切实解决群众诉求，全年处理民工讨薪、群众来访、12345和12328热线、领导信箱等事项364件，均按要求进行办理回复，满意度100%。

5、安全环保监管。全面落实行业安全环保监管职责，构建安全环保监管责任体系，织牢织密安全环保网络。认真履行安全环保工作“一岗双责”，按照道路客货运输、水上运输、建筑工地、森林消防、扬尘治理等行业标准，对道路、林区公路、车站、码头、工地、车船、危化品运输、交通管制等常态化开展安全、环保巡查监管、及时处治，对安全、环保隐患及时通知整改并督促整改到位。

6、决战决胜脱贫攻坚。全体干部职工继续发扬“四苦精神”，坚持“四不摘”，持续投入决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，扎实做好脱贫攻坚终极大考迎检准备。按照战时体制，战区统一指挥，全员深入一线，帮扶工作和业务工作两手抓、一肩挑，抓好金岩乡5个村、杨河乡牟加村联系帮扶工作。64名联户干部，联系237户贫困户，扣紧责任链条，开展四大行动，围绕“一超六有”，逐户调查核实，找出问题短板，精心制定并落实一户一策，想办法补齐短板、补足缺项弱项，开展问题清零行动，将问题逐一销号，实现稳定脱贫、高质量脱贫。帮扶干部把群众当家人，把群众的事当家事，为群众办事跑路，与群众零距离接触，宣传脱贫攻坚利民惠民政策，有效提升满意度、认可度。

7、加强干部队伍建设。十指弹琴、统筹发力，全面开展党风廉政建设满意度电话测评、百日攻坚1+4行动、“三整治、两评议”、进一步加强作风建设、依法治县、意识形态、禁毒等专项工作。

（1）全面加强党的领导。以党组（扩大）会、支部（扩大）会、干部职工大会、民主生活会、三会一课、全覆盖谈心谈话、走访调研、自查自纠建立台账、评先评优、收看嘉廉话、签订承诺书、“学习强国”学习等形式，增强全体干部职工四个意识、法纪意识，增强党性、提高觉悟、坚定信念，把握正确政治方向，营造干事创业良好氛围。

（2）常态化开展党风廉政建设。结合上级部署，组织开展“三整治两评议”、中梗阻问题专项治理、驾培市场监管突出问题等专项整治。针对凉山州森林火灾、驾培市场监管突出问题、聘用人员吸食毒品等问题，开展全面排查、全员警示、人人过关。对县交投公司1名吸食毒品的聘用人员进行了严肃处理，对1名在脱贫攻坚中工作不细、作风不实，造成恶劣影响的干部给予了党纪政纪处分和绩效扣分处理。进一步加强作风建设持续巩固脱贫成效全面促进乡村振兴等活动，干部队伍党风廉政责任意识、纪律意识进一步增强。

（3）进一步加强作风建设。人人检视问题、剖析问题，反思政令、责任、作风、服务、纪律等方面不足，突出“九破九立”目标，开展批评与自我批评，制定整改措施、明确整改期限。通过狠抓学习、教育、警示、惩处，持续整肃干部作风，提升干部队伍素质，改善队伍形象，把交通干部队伍打造成为一支精神状态良好、工作作风过硬的交通“铁军”，受到县委政府和社会各界好评。

二、机构设置

交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

纳入交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公路建设服务中心

2.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县道路运输服务中心

    3.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县港航中心

4.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县交通运输综合执法大队

5.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县农村公路建设质量监督管理所

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计84902.26万元。与2019年相比，收、支总计增加22568.75万元，增长36.21%。主要变动原因是交通重点建设项目多，建设力度加大，投资增多，资金支付及时。

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计76364.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62679.37万元，占82.08%；政府性基金预算财政拨款收入13685.56万元，占17.92%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

      

 

 

           （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计73661.34万元，其中：基本支出2134.92万元，占2.90%；项目支出71526.42万元，占97.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

          （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计84902.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加22568.75万元，增长36.21%。主要变动原因是交通重点建设项目多，建设力度加大，投资增多，资金支付及时。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出59995.54万元，占本年支出合计的81.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加16053.39万元，增长36.53%。主要变动原因是交通重点建设项目多，建设力度加大，投资增多，资金支付及时。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出59995.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出252.92万元，占0.42%；卫生健康支出55.10万元，占0.09%；住房保障支出142.68万元，占0.24%；城乡社区支出2696.10万元，占4.49%；农林水支出53636.04万元，占89.40%；交通运输支出3212.70万元，占5.36%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为59995.54万元，完成预算84.39%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为137.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）: 支出决算为69.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）：支出决算为37.52万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.71万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.70万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.40万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为397.10万元，完成预算19.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施，资金按进度拨付。

8.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为2299.00万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为53636.04万元，完成预算98.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施，资金按进度拨付。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为569.81万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为605.02万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为218.91万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为84.96万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为450.98万元，完成预算7.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施，资金按进度拨付，跨年支付。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为1258.54万元，完成预算75.04%，，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，资金按进度拨付，要跨年支付。

    16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为24.48万元，完成预算2.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施，资金按进度拨付，跨年支付。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为142.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2134.92万元，其中：

人员经费1910.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　日常公用经费224.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.25万元，完成预算78.06%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.12万元，占64.79%；公务接待费支出决算7.13万元，占35.21%。具体情况如下：

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.12万元，下降19.21%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.12万元。主要用于全县所有公路建设项目管理、养护、营运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.13万元，完成预算55.62%。公务接待费支出决算比2019年增加0.58万元，增长8.85%。主要原因是交通建设力度加大，监督检查增加，物价上涨等原因。其中：

国内公务接待支出7.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待111批次，913人次（不包括陪同人员），共计支出7.13万元，具体内容包括：交通项目的设计、评审、规划、工可、环评等一系列工程项目的前期工作开展和实施、建设项目中的各项检查、督查等共计7.13万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出13665.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，交通运输局机关运行经费支出224.09万元，比2019年减少45.14万元，下降16.77%。主要原因是人员减少2人，脱贫攻坚工作经费取消。

（二）政府采购支出情况

2020年，交通运输局政府采购支出总额1526.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1366.95万元、政府采购服务支出159.5万元。主要用于交通建设项目和建设项目前期服务费的采购。授予小微企业合同金额1535.8万元，占政府采购支出总额的100.61%，授予小微企业合同金额金额超政府采购支出总额的原因是项目最后以结算审定金额支付，个别项目有增量情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，交通运输局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆主要用于全县所有公路建设项目管理、养护、营运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，交通运输局在年初预算编制阶段，组织对通（乡）村公路养护维修费、公路大中修、通村通组监理费、试验检测、设计费等、公路灾毁抢修、应急保通、临聘养路工人劳务费等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年是决战决胜脱贫攻坚终极大考之年、十三五收官之年。在县委县政府坚强领导和上级部门精心指导、亲切关怀下，交通运输局紧扣致力绿色崛起、建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址发展主题，围绕县委“14475”发展战略和“1234”年度攻坚目标，全程对标对表全面建成小康社会和脱贫攻坚终极大考根本任务，推进“建、管、养、运”协调发展，狠抓疫情防控、复工复产、要素保障和保通保畅，奋力推进项目建设，提升行业管理水平，狠抓队伍作风建设，致力建设人民满意的交通，加强交通建设项目的管理和监督，确保质量达标，提高人民群众的满意度、认可度。

    一、项目绩效目标完成情况。
    交通运输局在2020年度部门决算中反映通（乡）村公路养护维修费；临聘养路工人劳务费；公路桥梁养护费；国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修；乡村道路水毁及临时保通畅经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）通（乡）村公路养护维修费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国省干线公路、县乡村道路等农村公路的安全、畅通、整洁。保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境。保证了全县各类道路的安全、畅通、整洁，构建了更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境，更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活，群众安全出行有了保障，大大提高了群众的满意度、认可度。发现的主要问题：随着我县农村公路里程不断增长，以及各级行政主管部位对公路养护的标准提高，我县2011年制定的养护管理办法越来越不能适应“四好农村路”的要求。下一步改进措施：合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行市局对公路病害修复时限的强制性规定。我局在积极争取上级主管部门的政策和资金投向的同时，希望县委县政府能加大对公路养护资金的投入。

（2）临聘养路工人劳务费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数352.89万元，执行数为352.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障118名养路工人每月能及时足额领到工资，能每月按时足额缴纳相关社保费。是构建更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境的最基本保障，是为了更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活。群众安全出行有了保障，大大提高了群众的满意度、认可度。发现的主要问题：现在按乐山市最低月工资1650元的标准核定工资，工作强度较大，工资低，不好聘请工人。下一步改进措施：以后每年根据需要，调整预算数或逐年增加项目经费，提高工资待遇。

（3）公路桥梁养护费项目绩效目标完成情况综述：公路桥梁养护费项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证桥梁的安全性，保证群众的安全出行，是为了更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活。广大群众的出行满意度大大提高，社会满意度大大提高。发现的主要问题：随着公路桥梁的增多和使用时间的增长，桥梁病害逐年增长，需要投入的维修经费越来越多，原有预算内资金无法保障公路桥梁的正常运营。下一步改进措施：合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标。执行市局对公路病害修复时限的强制性规定。加强管理，吸取经验，争取做的更好，建立公路桥梁养护经费的递增机制。

   （4）国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障渡口码头功能完整全面、保证出行安全，保证船主和乘坐人的安全，发生意外有保障，群众出行安全有保障，社会稳定发展，广大群众的出行满意度大大提高，社会满意度大大提高。发现的主要问题：现在购买的承运人责任险保额是每人40万元，比较低，不能适应现在的生活需要。下一步改进措施：以后每年根据需要，调整预算数或逐年增加项目经费，提高保险额度，给乘客和船员更大的保障，提供更安全、更舒适、更优美的码头渡口环境。

（5）乡村道路水毁及临时保通畅经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路的畅通，保证了群众的出行通畅、方便、快捷、和安全，发现的主要问题：经费太少，远远不能保证每年的水毁恢复和道路的保通保畅。下一步改进措施：建议增加预算，保证道路畅通，保证群众出行安全。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				通（乡）村公路养护维修费
预算单位				国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:			300万元	执行数:	300万元
	其中-财政拨款:			300万元	其中-财政拨款:	300万元
	其它资金:			无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保证县乡道畅通、安全、整洁，群众和车辆出行安全有保障。				保证县乡道畅通、安全、整洁，群众和车辆出行安全有保障。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	县道里程数（公里）	158公里	158公里畅通、安全、整洁
	项目完成指标		数量指标	乡道里程数（公里）	195公里	195公里畅通、安全、整洁
	项目完成指标		数量指标	村道里程数（公里）	570公里	570公里畅通、安全、整洁
	项目完成指标		质量指标	达到相关养护标准	100%	100%
	项目完成指标		成本指标	乐府办函[2016]37号标准	3500.00元/公里	3500.00元/公里
	效益指标		社会效益指标	保证道路安全、畅通、整洁	100%	100%
	满意度指标		满意度指标	提高群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				临聘养路工人劳务费
预算单位				国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县交通运输局
预算执行情况(万元)		预算数:		352.89万元	执行数:	352.89万元
		其中-财政拨款:		352.89万元	其中-财政拨款:	352.89万元
		其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		临聘养路工人完成管养公路的路面保养工作：189.577公里，保证118个临聘养路工人的工资、社会保险等。			临聘养路工人完成管养公路的路面保养工作：189.577公里，保证118个临聘养路工人的工资、社会保险等。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	聘用人数	118人	118人
		项目完成指标	时效指标	工资、保险等按时发放（缴纳）率	100%	100%
		项目完成指标	质量指标	达到农村公路相关要求	100%	100%
		项目完成指标	成本指标	按乐山市最低工资标准	1650元/月.人	实际执行352.89万元
		效益指标	社会效益	保障公路畅、安、绿、舒、美	100%	100%
		满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公路桥梁养护费
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	100万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2座国省干线公路桥梁的特殊检查和10座国省干线公路桥梁的定期检查，农村公路桥梁养护维修			完成2座国省干线公路桥梁的特殊检查和10座国省干线公路桥梁的定期检查，农村公路桥梁养护维修
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	国省干线公路桥梁	12座	12座
	项目完成指标	质量指标	《四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法》（川交发[2015]4号）	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	《公路桥梁技术状况评定标准》	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	项目招投标和投资标准	不超过100万元	100万元
	效益指标	社会效益指标	保证道路桥梁安全、稳固、畅通	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修
预算单位				国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:			9.9万元	执行数:	9.9万元
	其中-财政拨款:			9.9万元	其中-财政拨款:	9.9万元
	其它资金:			无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	14只船舶15个驾驶员和425个乘客的意外伤害保险费、4个乡镇的码头、渡口维修维护				14只船舶15个驾驶员和425个乘客的意外伤害保险费；4个乡镇的码头、渡口维修维护
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	船舶只数	14只	14只
	项目完成指标		数量指标	驾驶员人数	15人	15人
	项目完成指标		数量指标	乘客人数	425人	425人
	项目完成指标		质量指标	意外伤害保险	100%	100%
	项目完成指标		成本指标	意外伤害保险和码头渡口维修费	不超9.9万元	9.9万元
	效益指标		社会效益指标	群众出行安全有保障	100%	100%
	满意度指标		满意度指标	提高群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				乡村道路水毁及临时保通畅经费
预算单位				国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县交通运输局
预算执行情况(万元)		预算数:		100万元	执行数:	100万元
		其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	100万元
		其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		保证县乡村道水毁恢复和保通保畅，群众和车辆出行安全有保障。			保证了县乡村道水毁恢复和保通保畅，群众和车辆出行安全有保障。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	乡镇个数	13个	13个
		项目完成指标	数量指标	水毁恢复个数	17处	17处
		项目完成指标	质量指标	达到农村公路相关标准	100%	100%
		项目完成指标	成本指标	道路建设成本	不超过100万	100万
		效益指标	社会效益指标	保证道路安全、畅通、整洁	100%	100%
		满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

交通运输局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《交通运输局2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对通（乡）村公路养护维修费；临聘养路工人劳务费；公路桥梁养护费；国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修；乡村道路水毁及临时保通畅经费项目开展了绩效评价，《通（乡）村公路养护维修费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）《临聘养路工人劳务费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）《公路桥梁养护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）《国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修项目2020年绩效评价报告》见附件（附件5）《乡村道路水毁及临时保通畅经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件6）。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

     9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

     10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

     11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

     12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

     13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于公路水路运输方面的支出。

     14.交通运输支出（类）成品油价格改革补贴其他支出（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

    15.交通运输支出（类）成品油价格改革补贴其他支出（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革对其他方面的支出。

    16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

    19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

    20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。