一、部门（单位）概况

（一）机构组成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县经济和信息化局（简称县经信局）是行政机关，县一级预算单位，内设机构4个，分别是办公室、工业运行股、投资促进股、商务发展股。

（二）机构职能

县经信局参照政府批准的三定方案执行。

（三）人员概况

县经信局行政编制13名，其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名、总经济师1名、机关党委书记1名、中层职数4名，2019年年末实有人数行政人员9名，事业人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年县经信局财政资金收入8，967，980．46元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年县经信局财政资金支出9，751，980．46元，其中：基本支出124．60万元，项目支出850．60万元（含财政应返还额度）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县经信局是行政综合服务部门，一是实施全县工业园区的水、电、路、环保、绿化、文化建设等基础设施和要素保障项目，对工业企业生产活动中的技改、环保、节能、绿化、文化建设等进行服务、二是对全县的商业门店保供、消防安全等进行定期的检查等等，2019年根据我单位是新成立的单位，财政按我单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。2019年基本支出124．60万元，有效地保证了单位的基本运转。

（二）专项预算管理（根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写）

县经信局2019年项目总支出850．60万元，本单位专项预算管理项目一个（繁荣商贸流通），支出4．76万元，其余项目都是转移支付资金。我单位认真贯彻落实市县决策部署，充分发挥流通引导生产、促进消费的积极作用，2019年围绕企业市场拓展、市场主体培育、现代服务体系构建、商务基础配套设施建设等重点工作，实现商贸流通“增速加快、总量递增、质量提升”目标。一是对企业参展进行补贴：补贴丽华食品公司参展费35000元（2019年参展企业补贴，在2020年预算资金中支付）；二是对规上、限上企业统计员进行补贴：根据繁荣商贸流通奖补政策要求，对符合填报要求、支持配合统计工作的在库规上、限上35户企业（单位）统计员进行补贴，共补贴63000元，其中市级配套50400元，县级预算资金12600元。2019全年服务业GDP总量19．9亿，服务业增加值增速6．5％；完成社会消费品零售总额20．7亿元，增速达到10．3％。

（三）结果应用情况。

县经信局对2019年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显着。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县经信局2019年的各项预算金额充分发挥了应有的作用，保障社会和谐，促进社会满意度提升。

（二）存在问题。

经费预算经济科目不够精准，导致经费年终决算时经济科目不能按预算时经济科目金额进行。

（三）改进建议。

加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

经信局2019年部门整体绩效管理指标体系．xls