2020年度
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队部门决算
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公开时间：2021年10月29日
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乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队 22
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。
1.负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划，起草生态环境保护的规范性文件。组织编制并监督实施环境功能区划和重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施地方生态环境标准、技术规范。参与制定与全县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订全县主体功能区规划。
2.负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各地对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定并监督实施全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。
4.负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全县循环经济和生态环保产业发展。
5.负责全县环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。
6.指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。组织、指导生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化（石漠化）防治等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县核与辐射安全工作协调机制有关工作，按规定权限负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全县核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，负责民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。
8.负责全县生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。
9.负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，拟订全县相关标准并监督实施，制定全县生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。负责全县生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。组织实施国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。
11.组织开展县级生态环境保护督察。拟订县级生态环境保护督察制度，督促落实中央、省、市督察反馈问题整改方案，组织协调县级生态环境保护督察工作，根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督察和监察，并依法依规问责。
12.统一负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查。监督实施全县建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。查处全县生态环境违法问题。负责生态环境行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责生态环境行政执法与刑事司法衔接工作；负责生态环境行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。
13.组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对全县保护和改善生态环境有显着成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
14.开展全县生态环境科技工作。组织开展全县生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。管理全县生态环境保护科技成果并推广应用。
15.开展生态环境对外合作交流。参与协调县内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全县生态环境系统对外经济合作，参与处理涉外生态环境事务，负责与生态环境保护国际组织的联系工作。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、服务便民化等工作。
17.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.加大监察执法巡查力度，严厉打击环境违法行为。全年开展环境监察次数500余人次，累计巡查企业200余家次；共下发环境监察通知60余份；针对日常排查中发现的环境违法行为，共立案查处企业9家，现下发处罚决定9家，处罚金额18万元。全年处理各类信访案件73件，（其中“心连心”服务热线62件，微信平台举报11件），已办结61件，正在办理中2件，处理率100%，办结率100%。
2.建立执法监督正面清单，着力提高监督执法服务质量。2020年，将辖区内13家工业企业、施工单位、屠宰场、食品加工厂纳入执法监督正面清单，对清单内企业采取减少现场执法检查或不进行现场检查（通过污染源在线监控平台进行监管）的方式进行日常监管。
3.进一步健全网格化监督管理体系。对《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县网格化环境监管实施方案》进行修订，优化环境监管网格化系统，落实乡镇等3级网格主体责任。全年组织召开全县网格化环境监管培训会2次，进一步细化了个乡镇与县级各部门在网格化环境监管体系中承担的责任，与全县13个乡镇签订了2020年《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县网格化环境监管工作目标责任书》，压实3级网格主体的责任。
二、机构设置
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入环境保护综合行政执法大队2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计98.36万元。与2019年相比，收、支总计各减少9.33万元，下降8.67%。主要变动原因是人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计98.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.17万元，占82.52%；政府性基金预算财政拨款收入17.19万元，占17.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计98.36万元，其中：基本支出81.17万元，占82.52%；项目支出17.19万元，占17.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计98.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.33万元，下降8.66%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出81.17万元，占本年支出合计的82.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.52万元，下降24.63%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出81.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出11.04万元，占13.60%；卫生健康支出2.74万元，占3.38%；节能环保支出（类）支出59.53万元，占73.34%；住房保障支出（类）支出7.86万元，占9.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为81.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.56万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为59.53万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出81.17万元，其中：
人员经费67.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
日常公用经费13.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算20.26%，决算数低于预算数的原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降9.41%。主要原因是严格控制公务接待范围及标准。
国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待8批次，72人次，共计支出0.77万元，具体内容包括：公务接待上级环保督查工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出17.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，生态环境保护综合行政执法大队机关运行经费支出13.28万元，比2019年减少3.91万元，下降22.75%。主要原因是办公费用减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，生态环境保护综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，生态环境保护综合行政执法大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估。对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。2020年我局部门预算执行总体较为有效，单位整体管理得到了提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“环境监测与监察经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）环境监测与监察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.19万元，执行数为17.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进执法工作顺利开展，保障单位规范高效运行，加大环境监察执法力度和巡查范围。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
环境监测与监察经费 |
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预算单位 |
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.19 |
执行数: |
17.19 |
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其中-财政拨款: |
17.19 |
其中-财政拨款: |
17.19 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障机关人员基本开支，推进执法工作顺利开展，保障单位规范高效运行，加大环境监察执法力度和巡查范围：确保环境监管不留盲区，力争无环境污染事故。圆满完成各项工作任务 |
保障了机关人员基本开支，推进执法工作顺利开展，保障单位规范高效运行，加大环境监察执法力度和巡查范围，无环境污染事故，圆满完成各项工作任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
环境监察执法巡查 |
120次以上 |
120次以上 |
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环境监测 |
5次以上 |
17次 |
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质量指标 |
机关工作 |
运行，圆满完成各项目标任务 |
保证正常业务工作开展,规范高效运行，圆满完成各项目标任务 |
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公务接待费使用 |
规范使用，确保正常公务接待 |
规范使用，确保正常公务接待 |
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时效指标 |
环境监测 |
监测后20个工作日内出报告 |
监测后在20个工作日内出具监测报告 |
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环境监察执法 |
信访案件立即赴现场 |
接到信访案件后立即赴现场 |
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成本指标 |
环境监察执法巡查、环境监测 |
无特殊情况下≤17.19万 |
17.19万 |
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项目效果指标 |
社会效益 |
环境监察执法 |
环境改善；解决环境污染问题 |
促进人居环境改善；解决环境污染问题 |
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全县环境保护意识 |
明显提 |
全县环境保护意识明显提高 |
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生态效益 |
环境监察监测 |
促进生态环境改善 |
促进生态环境改善 |
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可持续影响 |
环境监管力度 |
保证有力打击环保违法行为，确保环境保护持续良好发展 |
有力打击环保违法行为，确保环境保护持续良好发展 |
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满意度 |
满意度指标 |
县委、县政府及群众满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
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群众对环境监察执法满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对环境监测与监察经费项目开展了绩效评价，《环境监测与监察经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反应机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险，残疾人的就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队是参照公务员法管理的事业单位。
（二）机构职能。
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队主要负责所辖行政区域内环境保护违法行为调查处理，受理有关环境污染投诉，协调处理环境纠纷、负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射环境的现场执法等工作。
（三）人员概况。
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队编制9人，其中参公9人；现在编7人，其中参公7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队2020年财政拨款预算收入98.36万元，其中上级资金0万元，县级资金98.36万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出81.17万元，项目支出17.19万元，其中项目1个，具体支出为：环境监测与监察经费项目17.19万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理
我队根据部门职能、年度工作任务的实际，设立了部门整体绩效目标，部门绩效目标编制要素完整，对绩效指标细化量化。绩效目标达到预期目标，编制科学准确。我队按照年初部门预算安排，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。2020年工作经费按需按进度使用，根据工作开展需要，不定期的据实报账，资金支付到位，财务及时进行核算做账科目使用准确。“三公”经费使用控制方面, 我局严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。差旅费报销、津补贴发放符合规定。部门开展绩效运行监控后，根据绩效监控结果对预算进行调整。
（2）内部控制管理
我队按照内控制度建设规定，建立了单位内控制度。单位内控制度建设完整，执行规范。
（3）完成结果
2020年部门预算年终预算执行98.36万元，预算执行率100%。
（二）结果应用情况。
(1)信息公开
我队部门绩效目标按要求向社会进行了公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
（2）自评质量
我队严格按要求开展了部门整体支出自评，自评准确率在差异范围内。
（3）整改反馈
我局针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，及时完善政策、改进管理，在规定时间内及时向财政部门反馈绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境保护综合行政执法大队认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。
（二）存在问题。
部分预算项目资金执行进度迟缓。
（三）改进建议。
一是财务人员进一步加强政策学习，争取在以后的预算编制中做到更科学、更准确；二是在预算执行中加快项目实施进度，提高资金的使用效率及拨付进度。
附件2
环境监测与监察经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.保障部门机构正常运转、完成日常工作任务，加强环境执法监管。为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，加快解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题，着力推进环境质量改善。
2.项目立项、资金申报的依据。该项目为部门预算项目，纳入2020年预算编制。
3.资金管理办法制定情况。严格按照《四川省生态环境保护专项资金管理办法》使用管理专项资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：按需分配，确保环境监察业务工作正常开展，完成各项目标任务。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容，环境监察执法巡查、环境监测、网格化培训。
2．项目绩效目标，推进执法工作顺利开展，保障单位规范高效运行，加大环境监察执法力度和巡查范围，确保环境监管不留盲区，力争无环境污染事故，圆满完成各项工作任务。
3.分析评价，绩效目标设定与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
绩效评价工作由财务室组织指导，执法大队归口负责。财务室主要负责指导执法大队开展绩效评价工作，负责资金使用情况佐证资料收集。执法大队具体负责项目的监督落实、监测报告汇总、项目绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年预算编制申请项目资金20万元，批复资金20万元，中途没有进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。县财政安排资金20万元。
2．资金到位。县级财政资金到位17.19万元。
3．资金使用。该资金实际执行17.19万元。资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
在资金使用上，支出符合财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。环境监测与监察经费项目列入年初总预算，主要推进执法工作顺利开展，保障单位规范高效运行，加大环境监察执法力度和巡查范围，确保环境监管不留盲区，力争无环境污染事故，圆满完成各项工作任务。财务室根据计划支出的相关资料支付项目资金。
（二）项目管理情况。该项目资金严格按照财务管理制度执行，项目有报批、预算、支撑、结算等，资金使用科学合理，严格遵守财经制度，使用规范。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的政府采购、实施、付款等环节进行管理和监督。
（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我局不定期对项目的开展情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年按要求落实国家和省、市各项目标任务，保障执法大队各项工作进展顺利，完成了年度工作计划各项工作。2020年开展环境监察次数500余人次，累计巡查企业200余家次；共下发环境监察通知60余份；针对日常排查中发现的环境违法行为，共立案查处企业9家，现下发处罚决定9家，处罚金额18万元。全年处理各类信访案件73件，（其中“心连心”服务热线62件，微信平台举报11件），已办结61件，正在办理中2件，处理率100%，办结率100%。年初预算20万元，实际执行17.19万元，无超预算支出现象。
（二）项目效益情况。
切实加强了以县、乡基层环境为重点的环境监管队伍建设。建立重心下移、力量下沉的执法工作机制。加强了环境监管执法队伍建设，结合转变政府职能和机构改革，充实环境监管力量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2020年项目支出绩效评价指标体系，环境监测与监察经费项目自查自评得分为98分。
（二）存在的问题。
项目预算与项目实际支出差异较大，预算执行率不高（三）相关建议。
结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算不能按进度执行。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
