乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局下设两股一室，分别是办公室（督查股）、生态环境股（辐射股）、污染控制股。

（二）机构职能。

乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局主要职责是贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和有关标准、技术规范，并依照国家、省环境保护法律、法规、规章，对全县环境保护工作实施统一监督管理，防止污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，保障人民的健康，促进全县经济和社会事业的发展。

（三）人员概况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态局机关（含环监站）编制23人，其中公务员7人、工勤1人、事业15人；现在编16人，其中公务员6人、事业11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局2020年财政拨款预算收入1286.99万元，其中上级资金555.03万元，县级资金731.96万元。（其中含年初结转和结余313.13万元）

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出336.27万元，项目支出617.59万元，其中项目8个，具体支出为：饮用水源地保护经费项目42.55万元；环境保护与污染防治经费项目255.24万元；水污染防治资金项目171.26万元；智慧乡镇建设项目5.76万元；生态环境监测经费项目39.65万元；国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址城区秸杆禁烧及大气在线视频预警系统建设项目29.3万元；大气污染防治资金项目70万元；第一书记及驻村工作队队员工作经费3.83万元。年末结转和结余333.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理

我局根据部门职能、年度工作任务的实际，设立了部门整体绩效目标，部门绩效目标编制要素完整，对绩效指标细化量化。中期调整变更项目2个，绩效目标基本达到预期目标，编制科学准确。我局按照年初部门预算安排，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。2020年工作经费按需按进度使用，根据工作开展需要，不定期的据实报账，资金支付到位，财务及时进行核算做账科目使用准确。“三公”经费使用控制方面, 我局严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。差旅费报销、津补贴发放符合规定。部门开展绩效运行监控后，根据绩效监控结果对预算进行调整。

(2) 内部控制管理

我局按照内控制度建设规定，建立了单位内控制度。单位内控制度建设完整，执行规范。

(3) 完成结果

2021年部门预算年终预算执行953.86万元，预算执行率74.12%。  

2.绩效结果应用

(1)信息公开

我局部门绩效目标按要求向社会进行了公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

(2) 自评质量

我局严格按要求开展了部门整体支出自评，自评准确率在差异范围内。

(3) 整改反馈

我局针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，及时完善政策、改进管理，在规定时间内及时向财政部门反馈绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：97.4分。

（二）存在问题。

部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。

 一是财务人员进一步加强政策学习，争取在以后的预算编制中做到更科学、更准确；二是在预算执行中加快项目实施进度，提高资金的使用效率及拨付进度。

 附件1：部门（单位）整体支出绩效目标表（乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局）.xlsx
附件4：部门整体支出绩效评价指标体系（乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态环境局）.xlsx