按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
履行商会职能、加强对内对外经济联络工作,积极为会员企业人士做好各项服务工作,维护会员企业的合法利益。引导会员企业人士爱岗、敬业、守法、诚信,积极组织企业开展光彩事业活动和从事社会公益事业。倡导企业积极加入农村扶贫队伍。推荐非公有制企业人士的初级、中级、高级职称的推荐工作。积极做好新会员的吸纳工作,进一步壮大工商联会员队伍,深入开展调查研究,为县委、县政府的决策提出高水平、高质量的建议和意见。
二、部门概况
工商联行政决算单位1个。
三、收支决算总体情况
2014年工商联收入决算总额为91.55万元,其中:当年财政拨款收入91.55万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年增加23万元,主要原因:一是由于2013年的项目资金17万进入到了2014年的决算;二是由于2014年的个人工资比2013年增加。
2014年工商联支出决算总额为91.55万元,其中:一般公共服务支出50.76万元,社会保障和就业36.38万元,医疗卫生1.46万元,住房保障支出2.9万元,……,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年增加23万元,主要原因:一是由于2013年的项目资金(换届选举追加经费)17万进到了2014年的决算;二是由于2014年的个人工资比2013年增加。
四、财政拨款支出决算情况
工商联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省工商联事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障工商联机关单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障工商联机关为完成特定的行政工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出50.77万元,主要用于工商联民主党派及工商联事务支出。
(二)教育支出0万元。
(三)社会保障和就业支出36.38万元,主要用于退休费。
(四)医疗卫生支出1.46万元,主要用于单位基本医疗保险。
(五)住房保障支出2.94万元,主要用于住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2014年因公出国(境)费0万元。2014年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2014年公务接待费0.8万元,较2013年决算数下降30.17%主要原因是单位规范接待标准。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待0批次。国内公务接待3批次,81人,共计支出0.8万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费5.3万元,较2013年决算数增加26%。主要是因为车辆购买时间较长(2003年购),一年至少大修1-2次。
2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。 2014年车辆运行维护费支出5.3万元,用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件下载:2014年度部门决算公开样表.xls