按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。
1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3、参与政府相关的经济活动，广泛联系工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会全面发展。组织会员参加各类贸活动，外出考察，帮助会员企业拓展市场。协助引进资金、技术、人才。
4、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
5、完成市工商联及县委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
工商联预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
工商联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政4名，工勤0名，事业0名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联2018年收支总预算62.56万元，比2017年收支预算总数增加11.76万元，主要是由于人员经费预算增加。
其中：2018年收入预算62.56万元，一般公共预算拨款收入62.56万元，占100%；2018年支出预算62.56万元，其中：基本支出55.56万元，占88.81%；项目支出7.00万元，占11.19%。
基本支出，是用于保障工商联机关单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
工商联2018年一般公共预算当年拨款62.56万元，较上年预算数增加11.76万元。主要是人员经费等原因形成增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出51.96万元，占83.05%；社会保障和就业支出8.73万元，占13.95%；医疗卫生与计划生育支出1.87万元，占3.00%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为44.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为7.00万元，主要用于：工商联机关单位开展综合业务、未单独设置项级科目的专门性管理工作的其他项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为6.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项):2018年预算数为2.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为1.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出55.56万元，其中：
人员经费41.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年，工商联政府性基金预算支出0元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2018年，工商联国有资本经营预算支出0元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
工商联2018年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数增加0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费较上年预算增加0.4万元，增加25%。主要原因是县工商联动员和引导非公有制企业和市级部分企业在我县开展“百企帮百村”扶贫活动，增加了市工商联领导和相关部门来县督导和检查的次数增多而增加接待经费。
2018年公务接待费计划用于市级及以上单位领导到我单位调研指导工作和各区县兄弟单位、企业来我单位交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。工商联2018年履行一般行政管理职能，合计13.59万元。
（二）政府采购情况。
2018年，工商联安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2018年，工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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2018年2月22日
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