目录

 

公开时间：2021年10月28日

 

第一部分 部门概况...............................................4

一、基本职能及主要工作 ..................................................................................4

二、机构设置............................................... 4

第二部分度部门决算情况说明..................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明................................ 6

二、收入决算情况说明 .......................................................................................6

三、支出决算情况说明 ........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................... .. 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................13

十、其他重要事项的情况说明....................................................................... ......13

第三部分 名词解释.................................................16

第四部分 附件................................................. ...18

附件1.........................................................................................................................18

附件2........................................................................................................................ 22

第五部分 附表 ...................................................26

一、收入支出决算总表........................................ 27

二、收入决算表............................................. 28

三、支出决算表 ..................................................................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表............................... 30

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .........................................................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .................................................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................... 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................... 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ........................................39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................ 40

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：贯彻落实中央、省、市、县关于加强公共资源交易管理的方针、政策和法律法规；负责全县公共资源交易监管工作重大事项的组织领导和决策；审议公共资源交易监管制度和交易目录；提出公共资源交易监管重大政策措施；协调解决公共资源交易监管中的重大问题；推进完善公共资源交易运行机制；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。1.坚持以制度为导向，做好政府采购相关工作；2.强化监督管理，规范采购行为;

3. 优化营商环境，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，做好业务受理、标书编制、组织开标、抽取专家、项目档案归档等相关工作；4.强化建章立制，加强廉政建设;5全面巩固脱贫成果接续乡村振兴。

 

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址

 

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计150.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.54万元，增长0.36%。主要变动原因是人员经费支出增加和项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计150.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计150.42万元，其中：基本支出116.51万元，占77.46%；项目支出33.91万元，占22.54%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计150.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.54万元，增长0.36%。主要变动原因是人员经费支出增加和项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出150.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加33.16万元，增长28.28%。主要变动原因是人员经费支出增加和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出150.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出127.27万元，占84.61%；社会保障和就业（类）支出11.28万元，占7.5%；卫生健康支出2.51万元，占1.67%；农林水支出1.32万元，占0.88%；住房保障支出8.04万元，占5.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为150.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为94.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为32.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.57万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出116.50万元，其中：

人员经费103.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
　　日常公用经费12.58万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算6.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占1%。具体情况如下：

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是2020年、2019年均无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，主要原因是2020年、2019年均无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算6.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，减少9.09%。主要原因是2020年公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.1万元，具体内容包括：乐山市财政局对县交易中心代理的政府采购项目情况进行监督检查和信用评价，共计费用0.1万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对开标经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看推动了公共资源交易服务工作顺利开展，保障单位正常运行，高效完成各类业务工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看推动了委托代理政府采购项目的顺利开展，完成了开标工作业务方面的支付工作。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“开标经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“开标经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.41万元，执行数为23.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障委托代理政府采购项目的顺利开展，完成了开标工作业务方面的支付工作。发现的主要问题：一是项目资金预算不够精确，二是项目资金支付率不高。下一步改进措施：一是提高项目资金预算精准度；二是提高项目资金支付率。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开标经费
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		23.41	执行数:	23.41
	其中-财政拨款:		23.41	其中-财政拨款:	23.41
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要用于开展开评标、网上直购、网上竞价、固定价比选方面支出			主要用于开展开评标、网上直购、网上竞价、固定价比选方面支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成挂网采购工作	100宗	完成挂网采购工作361宗
	项目完成指标	质量指标	高质量完成政府挂网采购工作	100宗	高质量完成政府挂网采购工作361宗
	项目完成指标	社会效益指标	强化交易活动管理	严格贯彻落实法律法规，全力营造良好的公共资源交易现场秩序，提升服务水平	严格贯彻落实法律法规，全力营造良好的公共资源交易现场秩序，提升服务水平

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对开标经费项目开展了绩效评价，《开标经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县交易中心内设五个股室：综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、现场监督股。

（二）机构组成主要职责：贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施;指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作；承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理;按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务;开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作；对全县进入公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务；核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的街接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施；负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

（三）人员概况。县交易中心现有在编在岗工作人员7人，中心主任1人，中心副主任1人，股长3人，工作人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县交易中心2020年财政拨款预算收入150.42万元，其中上级资金0万元，县级资金150.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出116.51万元，项目支出33.91万元，其中项目3个，具体支出为：开标经费23.41万元;评标专家劳务费9.18万元;驻村工作队员生活补助1.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理。县交易中心按照县财政局要求结合工作实际制定了切实可行的部门绩效目标，进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

(2)内部控制管理。县交易中心内部控制制度建制完善，并严格按照内部控制制度执行，杜绝违规事项发生。

(3)完成结果。财政资金拨付到位及时，按期完成各项预算。

2.绩效结果应用

(1)信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时将向社会公开。

(2)自评质量。交易中心严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度100%。

(3)整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县交易中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。

（二）存在问题。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

开标经费2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县交易中心负责受理、组织委托政府采购业务。项目立项由县财政局审批。为严格管理项目资金，县交易中心制定了《政务采购业务管理制度》《合同管理制度》《资产管理制度》《项目管理制度》《预算管理制度》。项目资金按实际开支分配。

（二）项目绩效目标。

此项目主要用于开标工作中所产生的相关费用和所有项目档案装订费。项目绩效目标县交易中心全年完成挂网采购工作不少于100宗，委托采购工作不少于24宗，节约财政资金。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。单位成立评价组，评价组通过对此项目调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定评价指标体系、评价标准和评价实施方案。

2.组织实施。评价组按照评价评价指标体系、评价标准进行评价。

3.分析评价。评价组按照绩效评价的原则和规范，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总评价结果，综合分析并形成评价结论。

一、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况。

交易中心财务按进度分月对项目资金进行申报。此项目资金的申报、批复等均符合资金管理办法相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金由财政统筹安排。

2.资金到位。项目资金严格按规定预算，用款计划申请及时，到位率达到100%。

3.资金使用。截止2020年底项目资金共使用23.41万元。主要用于差旅费、劳务费、办公费、邮电费、培训费和其他商品和服务支出等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

县交易中心领导重视财务管理，制定了相关财务管理制度，有《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《资产管理制度》《项目管理制度》《预算管理制度》等。以制度来管理执行，严格用好每一笔项目资金，财务账务处理及时规范。会计核算规范，票据等真实有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县交易中心受理各采购单位的委托采购，共同编制采购文件。按采购文件时间组织采购单位到乐山联络站进行开评标采购工作，经专家库专家评标后按评标时间支付给评标专家劳务费及开标工作所需要的一切经费。

（二）项目管理情况。

县交易中心坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，严格执行公共资源交易有关法律法规，牢固树立优质服务意识，公共资源交易各项工作取得了较好成效。

（三）项目监管情况。

本项目全程由县财政局财监股监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。县交易中心共委托采购31宗，成功采购28宗，预算金额：8124.52万元，成交金额：7522.6万元，节约资金：601.92万元，节资率：7.40%。完成网上直购成交316宗，成交金额257.63万元。完成网上竞价成交17宗，预算金额151.67万元，成交金额147.59万元，节约资金4.08万元，节资率2.69 %。无一起违纪违规事件发生。

（二）项目效益情况。此项目自开展以来，不但为我县财政节约大量资金，还使得采购业务更加阳光、透明、合法化，提升群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。按照项目支出绩效评价指标体系，项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

本着勤俭节约，合理节约使用每一分财政资金的原则。根据项目量来支付（存在不确定因素），对项目所需资金的预算不够精确，导致支付率不高。

（三）相关建议。进一步加强预算管理，更科学编制项目预算，确保发挥资金的最佳效力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心.XLS