2018年一般公共预算支出决算数为91.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为67.39万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为33.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出91.93万元，其中：

人员经费80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 　　公用经费11.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元，增长100%。主要原因是2017年无公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：乐山市财政局派检查组到县交易中心开展2017年度政府采购执行情况监督检查及信用评价工作，共计费用0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出24.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对开标经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看推动了公共资源交易服务工作顺利开展，保障单位正常运行，高效完成各类业务工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看推动了委托代理政府采购项目的顺利开展，完成了评标专家的评审费及开标工作业务方面的支付工作。

（二）项目绩效目标完成情况。    

 本部门在2018年度部门决算中反映“开标经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

开标经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.52万元，执行数为33.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障委托代理政府采购项目的顺利开展，完成了评标专家的评审费及开标工作业务方面的支付工作。发现的主要问题：一是项目资金预算不够精确，二是项目资金支付率不高。下一步改进措施：一是提高项目资金预算精准度；二是提高项目资金支付率。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展固定价比选场地监督设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心公有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心（以下简称县交易中心）为政府直属事业单位。

（二）机构职能。贯彻落实中央、省、市、县关于加强公共资源交易管理的方针、政策和法律法规；负责全县公共资源交易监管工作重大事项的组织领导和决策；审议公共资源交易监管制度和交易目录；提出公共资源交易监管重大政策措施；协调解决公共资源交易监管中的重大问题；推进完善公共资源交易运行机制；完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。事业编制7名，在编在岗5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年收入决算总计150.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.44万元，，政府性基金预算财政拨款收入24.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年支出决算总计150.41万元，其中：基本支出116.89万元，项目支出33.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县交易中心切实遵守各项财经纪律，制定机关财务各项制度，加强单位财务管理。严格预算编制执行，做到了财政预算收支平衡，保证了工作的正常开展和目标任务完成。

（二）专项预算管理。

县交易中心严格按照预算执行，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政下达的各项指标后，依照资金规定用途进行安排，支出总额控制在预算总额之内，按照预算执行进度及时拨付各项款项。

（三）结果应用情况。

2018年，县交易中心全面贯彻县委、县政府重大决策部署，围绕脱贫攻坚、政府采购项目，扎实开展预、决算编制，强化预算执行和资金支出审核，确保了机关运行和开标项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评。县交易中心预、决何止，支出规范，财政支出确保了机关运行和开标项目的实施，绩效良好，自评得分95分。

（二）存在问题。一是绩效目标动态监控有待提高；二是绩效评价结果应用较少。

（三）改进建议。一是加强绩效目标动态监控；二是提高评价结果的运用率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公共资源交易服务中心（本级）.XLS