2020年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文体旅局
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县文体旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革。
3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4.推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。
5.管理全县重大文化、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
6.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和甘嫫阿妞文化传承发展。
7.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
8.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。
11.指导文化旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。
12.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游、体育、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
13.负责管理文化、旅游、体育、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县签订对外合作协议。组织大型文化、旅游、体育、广播电视、文物对外交流活动。
14.指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。
15.拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理及设备设施管理维护，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
16.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。
17.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。
18.负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动装备技术提升。
19.统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施青少年体育锻炼标准。
20.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。
21.指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。
22.组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛。
23.承担县扫黄打非领导小组日常工作。
24.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
完成全县131个脱贫村和非脱贫村文化室、图书室，丰富了文化室基础设备设施，统一制作了标牌标识，实现了文化室“六个有”。基本实现了县、乡、村三级公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，基层公共文化基础设施提档升级。
积极配合全县文化旅游发展战略，主动协调重点抓好“ 一段文化记忆、一场风情展示、一个文化景观群”建设，2020年6月，打造滨河路“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址记忆”一条街，采用实景动态展示方式，展现改革开放各时间节点上初期国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人民的生产生活状态，至今演出40余场次。二是在我县黑竹沟景区打造古井彝家婚俗文化产业圈，10月6日，古井“彝恋黑竹沟”彝家婚俗山水实景体验式演出正式拉开序幕，目前正在做提升工作，预计今后的演出更完善、更完美的展示在观众面前。
2.文化扶贫专项。全面完成了106个贫困村文化室建设。加强了村级文化室管理使用，有力壮大了106个贫困村文化室力量。二是推动“两馆一站”免费开放。2020年我县“两馆一站”免开资金总量135万元，其中中央资金108万、省级资金10.8万元、县级资金16.2万，下拨县文化馆20万元；县图书馆20万元；19个乡镇、每个乡镇综合文化站5万元，用于开展“两馆一站”免费开放工作。三是打造文化“大篷车”扶贫名片。开展文化“大篷车”乡村行巡演40场，项目即将完成既定目标。使用2020年四川省文化扶贫专项“系列文化惠民”资金。
3.文化惠民项目。一是开展“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址•中国着名作家文化扶贫之旅”活动。举办以“文化扶贫之群星照耀黑竹沟”为主题的中国着名作家国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址行文学实践活动，邀请了全国着名作家、特邀嘉宾、知名媒体等参加。二是编撰“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化扶贫系列丛书。目前，“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化扶贫系列丛书出版16本，正在编撰3本。打造“甘嫫阿妞”文化品牌，持续推进“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址发现之旅”系列活动，不断增强国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址自信。今年国庆节期间，古井彝家婚俗文化产业园进行了“彝恋黑竹沟”彝家婚俗演出，吸引了省内外大批游客，被多家媒体报道，已经成为黑竹沟的一张新名片，辐射黑竹沟“五朵金花”联动发展。9月26日第七届四川国际旅博会文旅推介活动发布会上“记忆国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”历史文化街区被选入2020乐山文化旅游“新十景”，国庆期间该景点已经开展沉浸式演出商演活动，吸引了省内外大批游客，已经成为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址市民和外来游客打卡的好地方
二、机构设置
县文体旅局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4623.74万元。与2019年相比，收、支总计各减少416.32万元，下降8.26%。主要变动原因是机构改革，人员减少，项目缩减。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3851.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1537.64万元，占39.93%；政府性基金预算财政拨款收入2313.45万元，占60.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3953.51万元，其中：基本支出673.68万元，占17.04%；项目支出3279.83万元，占82.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计4623.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少416.32万元，下降8.26%。主要变动原因是机构改革，人员减少，项目缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1639.95万元，占本年支出合计的41.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加80.72万元，增长5.18%。主要变动原因是人均定额公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1639.95万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1525.44万元，占93.02%；社会保障和就业（类）支出56.89万元，占3.47%；卫生健康（类）支出14.69万元，占0.9%；农林水支出5.23万元，占0.31%；住房保障支出37.7万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1639.95万元，完成预算：72.74%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为493.41万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他
文化和旅游支出（项）:支出决算为452.44万元，完成预算94.56%。
3.文化旅游体育与传媒（类）体育(款）运动项目管理（项）:
支出决算为19.6万元，完成预算96.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目年初有结转结余，年末项目结转下年使用。
4.文化旅游体育与传媒（类）体育(款）群众体育（项）:
支出决算为5万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为70.98万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为250.39万元，完成预算44.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目年初有结转结余，年末项目结转下年使用。
7.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为233.61万元，完成预算48.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目年初有结转结余，年末项目结转下年使用。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为37万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为17.9万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.69万元，完成预算100%。
12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为37.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出673.66万元，其中：
人员经费595.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
日常公用经费78.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算20.67%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，一是没有工作人员因公出国（境）。二是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
3.公务接待费支出0.93万元，完成预算20.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.86万元，下降48.04%。主要原因是疫情期间国内公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.93万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：文化执法督查文旅市场0.26万元、渠县旅发中心到国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址黑竹沟进行旅游资源考察0.14万元、市文广旅考察乐西公路史料0.07、省社科院到国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址开展十四五规划0.19万元、市体育中心考察自行车赛事场地0.03万元、中央农业频道考察自行车赛道0.07万元、沙湾文体旅到国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址调研足球场0.03万元、市文化广播电视局乐西公路调研0.07、中央频道考察自行车赛道0.02万元、接待市局考察0.05万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2313.56万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县文体旅局运行经费支出78.14万元，比2019年减少6.67万元，下降7.86%。主要原因是机构改革，事业编制人员划拨到县融媒体。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额571.82万元，其中：政府采购货物支出279.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.18万元。主要用于村文化室建设、市级非遗申报项目、彝家新寨体育设施采购、制播能力提升改造，甘嫫阿妞音乐剧演出、脱贫攻坚宣传片拍摄制作、户户通村村行运行维护、十四五文化专规、地面数字本地节目全覆盖维护、花开云岭、文旅国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址晚会。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文体旅局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，县文体旅局在年初预算编制阶段，组织对地面数字维护；体育场所规划建设管理和宣传促进发展；小凉山彝家跃千年、藏羌彝文化走廊、乡村振兴拍摄制作；农村文化建设项目；文化旅游等宣传工作；开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、保障机关正常运行，为工作提供人员保障；2、推动文化宣传、文物保护、全县乡镇地面数字电视正常运行；3、推动文化执法检查提高管理力度；4、提高旅游、文化可持续影响力；5、切实保障国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人民文化风貌宣传。完成了村文化室建设、市级非遗申报项目、彝家新寨体育设施采购、制播能力提升改造，甘嫫阿妞音乐剧演出、脱贫攻坚宣传片拍摄制作、户户通村村行运行维护、十四五文化专规、地面数字本地节目全覆盖维护、花开云岭、文旅国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址晚会。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看项目严格按照预算目标绩效，高效完成。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“地面数字维护”“体育场所规划建设管理和宣传促进发展”“小凉山彝家跃千年、藏羌彝文化走廊、乡村振兴拍摄制作”“农村文化建设项目”“文化旅游等宣传工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）地面数字维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为79.5万元，完成预算的99.38%。通过项目实施通过项目实施，维护维修项目的完成，解决了收看、收听本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）的难题，丰富了人民群众文化生活水平，具有良好的社会效益，提高了百姓的满意度。
（2）体育场所规划建设管理和宣传促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为18.51万元，完成预算的66.11%。通过项目实施，购买了新的体育器材、对体育设施进行维修维护，保障了老百姓对体育设施的需求，提高了百姓的运动积极性。
（3）小凉山彝家跃千年、藏羌彝文化走廊、乡村振兴拍摄制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为16万元，完成预算的48.49%。通过项目实施，保障彝族地区对文化的需求，拍摄脱贫攻坚宣传片提升了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址的知名度，提升了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人民的满意度。
（4）农村文化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为26.96万元，完成预算的99.86%。通过项目实施通过项目实施，对乡镇手机电视台进行覆盖，商标维权有效保障乡村媒体正常播出，保障了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人民的文化需求，提高了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址乡村人民的文化水平。
（5）文化旅游等宣传工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址的旅游有序进行，评选了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址的旅游文化人物，提升了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址对外的旅游影响力。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
地面数字维护 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
80 |
执行数: |
79.5 |
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其中-财政拨款: |
80 |
其中-财政拨款: |
79.5 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全县地面数字用户正常收看 |
完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
维修维护乡镇 |
19 |
19 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
发射基站维护 |
21 |
21 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
维护、巡检 |
每月一次 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
设备运行 |
保障21点正常运行 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
光缆畅通 |
故障及时处理 |
100% |
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…… |
质量指标 |
用户设备维护 |
保障对用户设备及时维修更换 |
100% |
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效益指标 |
时效指标 |
项目实施进度 |
按合同约定完成 |
100% |
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效益指标 |
时效指标 |
解决故障响应时间 |
24小时内 |
100% |
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…… |
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满意度指标 |
|
用户满意率 |
≧95 |
≧95 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
体育场所规划建设、管理和宣传促进发展 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
28.00 |
执行数： |
18.5108 |
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其中-财政拨款: |
28.00 |
其中：财政拨款 |
18.5108 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障县内体育场所建设、改造，开展体育活动、宣传文化体育 |
完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
改造维修运动场所 |
2个 |
2个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
体育器材购买 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
小凉山彝家跃千年、藏羌彝文化走廊、乡村振兴拍摄制作 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
33.00 |
执行数： |
16 |
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其中-财政拨款: |
33.00 |
其中：财政拨款 |
16 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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宣传彝族文化，保障特色节目制作播出，乡村文化记录片拍摄 |
完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
节目制作 |
2个 |
2个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
记录片拍摄 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
特色节目创作顺利播出 |
覆盖全县顺利播出 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
记录片拍摄 |
感动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址晚会播出 |
100% |
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…… |
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效益指标 |
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|
效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村文化建设项目 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
27.00 |
执行数： |
26.965933 |
|
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其中-财政拨款: |
27.00 |
其中：财政拨款 |
26.965933 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展乡村农村文化宣传活动、保护国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化商标 |
全部完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
乡村文化宣传 |
19个乡镇手机电视台、广播电台覆盖 |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
应急广播平台维护 |
全县应急广播平台维护保障畅通 |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
商标维权 |
1个 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
有效保障乡村媒体正常播出 |
手机电视台正常播出率≧95 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
维护国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化商标 |
有效维护商标 |
100% |
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…… |
时效指标 |
手机电视台 |
2020.6前 |
100% |
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效益指标 |
时效指标 |
应急广播平台维护 |
2020.6前 |
100% |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
文化旅游等宣传工作 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县文化体育和旅游局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20.00 |
执行数： |
20 |
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其中-财政拨款: |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障文化旅游工作人员开展工作、乡村文化活动的开展、文旅宣传工作开展 |
全部完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
评选国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游文化人物 |
4人 |
4人 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化书籍制作 |
编撰国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话书籍1本 |
编撰国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话书籍1本 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展非遗、招商等活动 |
2场 |
2场 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
开展乡村文化宣传 |
顺利开展三下乡、坝坝会宣传活动 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保障全县广播播出人员开展工作 |
保障全年播音员正常播出 |
100% |
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…… |
社会效益指标 |
文旅对外宣传影响力 |
持续影响 |
持续影响 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县文体旅局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对地面数字维护；体育场所规划建设管理和宣传促进发展；小凉山彝家跃千年、藏羌彝文化走廊、乡村振兴拍摄制作；农村文化建设项目；文化旅游等宣传工作开展了绩效评价，《地面数字维护；体育场所规划建设管理和宣传促进发展；小凉山彝家跃千年、藏羌彝文化走廊、乡村振兴拍摄制作；农村文化建设项目；文化旅游等宣传工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:反映电视台、广播发射台、广播转播台的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目支出（项）：反映旅游发展基金安排用于补助旅游事业的经费支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.社会保障和就业支出（类）行行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入响中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保证部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类)彩票公益金安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县文体旅局2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局（简称县文化体育旅游局）是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。加挂国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县广播电视局牌子。
（二）机构职能。
拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
（三）人员概况。
县文体旅局行政编制25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
县文体旅局2020年财政资金收入3851.09万元
（二）部门财政资金支出情况。
县文体旅局2020年财政资金支出3953.51万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县文体旅局按照机构职能：制定2020年部门绩效目标，开展文化、旅游、广播电视活动，管理文艺事业，公共文化体育事业发展，非物质文化遗产保护，指导文化旅游和广播电视市场发展等。为保障县文体旅局日常办公、人员经费、项目实施等需求准确进行预算编制，严格按照财经纪律进行支出控制与监督，保障资金执行进度，预算资金按实支付，未出现违规违纪现象。
（二）结果应用情况。
部门整体绩效指标得分100分，绩效目标于2020年初在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县政府门户网进行公开。自评共计、评价结果整改和应用结果反馈等清洁。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
地面数字维护项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县文体旅局加强广电市场监管，强化安全播出监管，实现全年无插播。
2.地面数字电视建设运行维护项目该项目由国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局具体实施。
3.资金管理办法按照相关财务财经纪律，地面数字电视建设运行维护属于每年常规维护项目。
4.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1．对到达全县的原19个乡镇的光缆、中心机房、21个发射基站设备的维护维修，解决了全县乡镇收看本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）。
2．项目实施绩效目标包括：县中心机房平台的运行维护，对平台每月一次定期维护保养，保证设备正常运行。出现故障10分钟响应，1小时内解决故障。13个乡镇19个机房子平台的运行维护，每季度进行一次定期维护保养和巡检，保证设备正常运行。21个发射基站的维护保养和巡检，每季度进行一次。约320公里光缆干线每季度巡检一次，出现故障，30分钟响应，到达现场后白天4小时内、晚上8小时内抢通。20个铁塔租金和发射设备电费。
3．该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
县文体旅局成立旅游执法项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县文体旅局对按照地面数字电视建设运行维护费每月实际发生金额向县财政申请，县财政按月拨付，我局收到后及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.预算县级资金80万元。
2.资金按计划全部到位。
3.实际使用 79.5万元
（三）项目财务管理情况。
成立由县文文体旅局局长葛盛强为组长，分管副局长兰华清为副组长，以及规划宣传股程燕明、高世军、李兴文为成员，负责项目的实施和监管。对于财政专项的申报我局按照以下的流程进行。流程如下：
1.召开专项申报工作会议，布置专项预算申报工作
2.各归口管理股室组织专业技术人员进行评审和汇总
3.局办公会审批预算方案和指标
4.财务室下达文体旅局专项预算指标
5.提交财务室，由财务室上报县财政局
6.财务室将预算批复的结果及时告知各项目股室，严格项目预算执行，实施预算控制，严格按照程序进行项目申报、规划设计、项目验收等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前执法人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
在本地节目全覆盖维护维修项目，严格按照项目方案的制定、报批、招投标、实施、县局检查验收各种环节进行。经过公开招标，中标单位为四川省有线广播电视网络股份有限公司国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址分公司。
（三）项目管理情况。
为保证维护维修项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（四）项目监管情况。
明确主要负责人和分管副局长和股室的工作职责，相关职责分解到个人；从廉洁执法、公正执法入手，开展了经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，执法人员中无任何不廉不公的行为；实行了首问责任制、限时办结制和责任追究制，对涉旅游市场经营事宜咨询和来信来访，要求快答复、快办理、文明用语、热情接待，受到社会各界和广大人民群众的一致好评。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县中心机房平台的运行维护，对平台每月一次定期维护保养，保证设备正常运行。出现故障10分钟响应，1小时内解决故障。13个乡镇19个机房子平台的运行维护，每季度进行一次定期维护保养和巡检，保证设备正常运行。21个发射基站的维护保养和巡检，每季度进行一次。约320公里光缆干线每季度巡检一次，出现故障，30分钟响应，到达现场后白天4小时内、晚上8小时内抢通。20个铁塔租金和发射设备电费。
（二）项目效益情况。
解决了收看、收听本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）的难题，丰富了人民群众文化生活水平，具有良好的社会效益，百姓的满意度很高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：100分。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
体育场所规划建设、管理和宣传促进发展
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．拍摄制作五集国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化专题视频片，通过传统媒体、新媒体、自媒体平台播出宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游景观，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1．改造老年人运动场所
2．购买体育器材
3.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县文体旅局对县体育场所规划建设、管理和宣传促进发展按照合同约定付款方式向县财政申请并支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金到位28万元，无其他渠道资金。
3．资金使用：2020年项目资金使用18.51万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：
（1）拍摄制作国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游专题视频5集。
（2）通过11家传统媒体、新媒体、自媒体平台播出
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：有效改善国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址的运动环境
（2）可持续影响：提升运动积极性，改善人民身体状况
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
小凉山彝家跃千年、藏羌彝文化走廊、乡村振兴拍摄制作
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．拍摄制作乡村文化纪律片、保障特色节目制作播出，宣传彝族文化，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1．毛坪山歌曲谱收集整理30首
2．2018年-2020年脱贫攻坚纪录片拍摄《幸福小喇叭》栏目编辑制作
3.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县文体旅局对县毛坪山歌曲谱收集整理30首，2018年-2020年脱贫攻坚纪录片拍摄《幸福小喇叭》栏目编辑制作
按照合同约定付款方式向县财政申请并支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金33万元，无其他渠道资金。
3．资金使用：2020年项目资金使用16万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：
（1）毛坪山歌曲谱收集整理30首
（2）2018年-2020年脱贫攻坚纪录片拍摄《幸福小喇叭》栏目编辑制作
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：扩大了彝族文化的知名度
（2）可持续影响：对少数民族文化进行宣传
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
农村文化建设项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．完成黑竹沟旅游故事编撰，《手机电视台》微信平台维护，商标维权等。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1．完成黑竹沟旅游故事编撰
2.《手机电视台》微信平台维护，商标维权等。
3.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县文体旅局对县完成黑竹沟旅游故事编撰，《手机电视台》微信平台维护，商标维权，按照合同约定付款方式向县财政申请并支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金27万元，无其他渠道资金。
3．资金使用：2020年项目资金使用26.96万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：
（1）完成黑竹沟旅游故事编撰1本，
（2）《手机电视台》微信平台维护，商标维权
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：扩大了彝族文化的知名度
（2）可持续影响：对少数民族文化进行宣传，提升了农村文化水平
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
文化旅游等宣传工作
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．拍摄制作乡村文化纪律片、保障特色节目制作播出，宣传彝族文化，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1．评选国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游任务4个、编撰国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话1本，开展非遗、黑竹沟招商文艺演出
2．元宵节“月圆人暖猜灯谜”活动
3.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县文体旅局对县评选国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游任务4个、编撰国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话1本，开展非遗、黑竹沟招商文艺演出，元宵节“月圆人暖猜灯谜”活动按照合同约定付款方式向县财政申请并支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金20万元，无其他渠道资金。
2．资金使用：2020年项目资金使用20万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：
评选国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游任务4个、编撰国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话1本，开展非遗、黑竹沟招商文艺演出，元宵节“月圆人暖猜灯谜”活动
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：扩大了彝族历史文化的知名度
（2）可持续影响：持续提升国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化影响力
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局.XLS
川公网安备 51113202000104号
