2019年度

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县文体旅局

部门决算

 

目录

 

公开时间：2020年10月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县文体旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革。

（三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

（五）管理全县重大文化、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（六）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和甘嫫阿妞文化传承发展。

（七）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（十）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

（十一）指导文化旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

（十二）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游、体育、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）负责管理文化、旅游、体育、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县签订对外合作协议。组织大型文化、旅游、体育、广播电视、文物对外交流活动。

（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

（十五）拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理及设备设施管理维护，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

（十七）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

（十八）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动装备技术提升。

（十九）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施青少年体育锻炼标准。

（二十）拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。   

（二十一）指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

（二十二）组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛。

（二十三）承担县扫黄打非领导小组日常工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

（二）2019年重点工作完成情况。

完成宣传短片摄制、照片实物选定，搭建了彝族非遗展演高端平台；竞技体育再次出彩，打造一台大型音乐剧《美神甘嫫阿妞》，在乐山大佛剧院首次公演，将国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化推向了展示最前台；“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”再创新举措，举办“外国人讲国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址故事”活动，开展“中国着名作家、画家、摄影家国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址行”系列活动，搭建宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址新平台；打造本地文化活动品牌，“记忆国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化系列再出力作，紧扣国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址历史文化，编撰出版《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址札记》、《甘嫫阿妞传记》、《铜河儿女传》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址红色文化》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人的幸福生活》、《甘嫫阿妞音乐剧画册》、《新场故事》，将文化教化落在了实处；新开设《幸福小喇叭》广播专栏，新设置《环保曝光台》、《移风易俗曝光台》和《幸福直播间》电视专栏，开播彝语新闻，为特色节目打造再添新篇；完成“甘嫫阿妞”文化馆和胡坝村史馆升级提升工程，完成五渡镇萌萌猪文化馆、田村茶马古道文化馆，推进星星村长寿馆、毛坪山歌文化馆建设，推进37个村级文化室建设，应急广播体系建设接近尾声，发展地面数字用户1900户；加快文体基础建设，美神甘嫫阿妞》音乐舞台剧首演获得好评，推动甘嫫阿妞塑像设计已进入设计规划和选址阶段，“甘嫫阿妞”品牌打造迈向一个新开端,落实广电利民行动，保证全县广播电视设施设备及网络正常运行，抓好“村村响”、“户户通”设备的维修维护，继续做好地面数字电视的应用宣传，实现应急广播从中央到乡村四级联网工程，地面数字正式运行扩大了覆盖范围，结合“脱贫摘帽”大排查，对全县131个村“村村响”、7778户“户户通”设备进行排查。

二、机构设置

县文体旅局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

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一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5040.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加2285.64万元，增长82.98%。主要变动原因是：增加脱贫攻坚新增项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4069.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1991.40万元，占48.93%；政府性基金预算财政拨款收入2078.22万元，占51.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3586.68万元，其中：基本支出761.07万元，占21.22%；项目支出2825.61万元，占78.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

(图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5040.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2285.64万元，增长82.98%。主要变动原因是：

增加脱贫攻坚新增项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1559.23万元，占本年支出合计的43.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少311.23万元，下降16.64%。主要变动原因是：中期预算调整将一般公共预算支出调入政府性基金预算支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1559.23万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1415.26万元，占90.77%；社会保障和就业（类）支出72.72万元，占4.66%；卫生健康支出17.25万元，占1.11%；农林水支出6.97万元，占0.45%；住房保障支出47.03万元，占3.01%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1559.23万元，完成预算57.96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为540.88万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为233.11万元，完成预算76.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目年初有结转结余，年末项目结转下年使用。

3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为82.64万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为314.83万元，完成预算32.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目年初有结转结余，年末项目结转下年使用。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:支出决算为243.25万元，完成预算37.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目年初有结转结余，年末项目结转下年使用。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为48.99万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为21.54万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%。

 

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.25万元，完成预算100%。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算88.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目年初有结转结余，年末项目结转下年使用。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为47.03万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出761.07万元，其中：

人员经费676.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用经费84.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算31.92%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，一是没有工作人员因公出国（境）。二是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占30.73%；公务接待费支出决算1.24万元，占69.27%。具体情况如下：

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.55万元。主要原因是支付公务用车川L-X1099保险费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有调剂使用公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0.55万元。主要用于支付公务用车川L-X1099保险费支出。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算 24.8 %。公务接待费支出决算比2018年增加0.54万元，增长77.14%。主要原因是国内公务接待增加，其中：

国内公务接待支出1.24万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：接待乐山市文广旅调研0.13万、接待乐山市文广旅非遗申报0.21万、接待省政府参事室文史研究0.44万、乐山市体育局调研0.13万、乐山市文广旅局开展对口帮扶采风创作交流0.33万。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2027.45万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县文体旅局运行经费支出84.81万元，比2018年增加6.58万元，增长8.41%。主要原因是2019年机构改革、人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额389.96万元，其中：政府采购货物支出166.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.51万元。主要用于乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县广播电视台制播能力建设工程、星星村“长寿村的故事”文化馆项目、2019年村文化室建设采购项目、2019年村文化室建设采购网上竞价项目（电脑、一体机、照相机、电视）、第七批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人申报资料及申报视频摄制服务采购项目、2019-2020年度“户户通”和“村村响”维护维修服务项目、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县星星村长寿文化标识、风貌产品和农家乐提升产品的购置、2019年“彝家新寨”配套体育设施采购项目 、广播电台项目、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址发展成果宣传片。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县文体旅局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地面数字电视建设运行维护、小凉山彝家跃千年、“云视讯”会议视频系统项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成宣传短片摄制、照片实物选定，搭建了彝族非遗展演高端平台；竞技体育再次出彩，打造一台大型音乐剧《美神甘嫫阿妞》，在乐山大佛剧院首次公演，将国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化推向了展示最前台；“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”再创新举措，举办“外国人讲国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址故事”活动，开展“中国着名作家、画家、摄影家国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址行”系列活动，搭建宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址新平台；打造本地文化活动品牌，“记忆国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化系列再出力作，紧扣国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址历史文化，编撰出版《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址札记》、《甘嫫阿妞传记》、《铜河儿女传》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址红色文化》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人的幸福生活》、《甘嫫阿妞音乐剧画册》、《新场故事》，将文化教化落在了实处；新开设《幸福小喇叭》广播专栏，新设置《环保曝光台》、《移风易俗曝光台》和《幸福直播间》电视专栏，开播彝语新闻，为特色节目打造再添新篇；完成“甘嫫阿妞”文化馆和胡坝村史馆升级提升工程，完成五渡镇萌萌猪文化馆、田村茶马古道文化馆，推进星星村长寿馆、毛坪山歌文化馆建设，推进37个村级文化室建设，应急广播体系建设接近尾声，发展地面数字用户1900户；加快文体基础建设，美神甘嫫阿妞》音乐舞台剧首演获得好评，推动甘嫫阿妞塑像设计已进入设计规划和选址阶段，“甘嫫阿妞”品牌打造迈向一个新开端,落实广电利民行动，保证全县广播电视设施设备及网络正常运行，抓好“村村响”、“户户通”设备的维修维护，继续做好地面数字电视的应用宣传，实现应急广播从中央到乡村四级联网工程，地面数字正式运行扩大了覆盖范围，结合“脱贫摘帽”大排查，对全县131个村“村村响”、7778户“户户通”设备进行排查。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目严格按照预算目标绩效，高效完成。

 

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“地面数字电视建设运行维护”、“小凉山彝家跃千年”“云视讯会议视频系统”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）地面数字电视建设运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为24.42万元，完成预算的30.53%。通过项目实施，维护维修项目的完成，解决了收看、收听本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）的难题，丰富了人民群众文化生活水平，具有良好的社会效益，提高了百姓的满意度。

（2）小凉山彝家跃千年项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了“峨岭云边”品牌知名度，树立了良好的品牌形象。有效的提升了“峨岭云边”电商农户的收入。

（3）云视讯会议视频系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为0万元。通过项目实施，节约了乡镇到县上开会、布置工作的经济成本、更节约了时间。确保了“云视讯”会议视频系统正常运行。节约了行政成本。有效提升参会人员满意度。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			地面数字电视建设运行维护
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		80万	执行数:	24.42万
	其中-财政拨款:		80万	其中-财政拨款:	24.42万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对到达全县的原19个乡镇的光缆、中心机房、21个发射基站设备的维护维修，解决全县乡镇收看本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）。 每月定期维护维护县中心机房平台、19个乡镇平台1次，每月对21个发射机站的维护保养巡检1次，每季度巡检320公里光纤线1次，出现故障时及时解决。			每月定期维护维护县中心机房平台、19个乡镇平台1次，每月对21个发射机站的维护保养巡检1次，每季度巡检320公里光纤线1次，出现故障时及时解决。确保了全县乡镇收看本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对19个乡镇平台进行维护，每月1次定期维护保养	19次	19次
	项目完成指标	数量指标	全年对县中心机房平台维护巡检次数	19次	19次
	项目完成指标	数量指标	全年对21个发射基站维护次数，每月1次	19次	19次
	项目完成指标	时效指标	维护时间	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	维护成本	≤80万	≤80万
	效益指标	社会效益指标	保障全县地面数字设备正常运转,持续宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址实事新闻	持续保障	持续保障
	效益指标	满意度指标	文化群众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	节目安全播出满意度指标	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			小凉山彝家跃千年
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万	执行数:	10万
	其中-财政拨款:		10万	其中-财政拨款:	10万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	拍摄《峨岭云边》并制作MV影视作品，制作《峨岭云边》光碟数量20套（格式为AVI,1920X1080P高清模式）,完成时间2019年12月31日前			完成拍摄《峨岭云边》并制作MV影视作品，完成制作《峨岭云边》光碟数量20套，2019年12月31日前完成，树立国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌形象，持续宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	光碟数量	20套	20套
	项目完成指标	质量指标	格式为AVI,1920X1080P高清模式,产品合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	2019年（小凉山彝家跃千年）项目成本	≤10万	≤10万
	效益指标	社会效益指标	有效提升国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电商农户收入,为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址农产品提供销售平台的宣传,持续宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌	持续提升	持续提升
	效益指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			小凉山彝家跃千年
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万	执行数:	10万
	其中-财政拨款:		10万	其中-财政拨款:	10万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	拍摄《峨岭云边》并制作MV影视作品，制作《峨岭云边》光碟数量20套（格式为AVI,1920X1080P高清模式）,完成时间2019年12月31日前			完成拍摄《峨岭云边》并制作MV影视作品，完成制作《峨岭云边》光碟数量20套，2019年12月31日前完成，树立国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌形象，持续宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	光碟数量	20套	20套
	项目完成指标	质量指标	格式为AVI,1920X1080P高清模式,产品合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	2019年（小凉山彝家跃千年）项目成本	≤10万	≤10万
	效益指标	社会效益指标	有效提升国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电商农户收入,为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址农产品提供销售平台的宣传,持续宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌	持续提升	持续提升
	效益指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县文体旅局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“地面数字电视建设运行维护”、“小凉山彝家跃千年”“云视讯会议视频系统”项目开展了绩效评价，《地面数字电视建设运行维护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。《小凉山彝家跃千年项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）《“云视讯会议视频系统”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:反映电影制作、发行、放映等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:反映电视台、广播发射台、广播转播台的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外用于其他文化与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保证部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出（类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2019年度县文体旅局整体支出绩效评价

报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局（简称县文化体育旅游局）是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。加挂国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县广播电视局牌子。

（二）机构职能。

拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（三）人员概况。

县文体旅局行政编制26人，事业编制11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县文体旅局2019年财政资金收入5040.07万元

（二）部门财政资金支出情况。

县文体旅局2019年财政资金支出5040.07万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县文体旅局按照机构职能：制定2019年部门绩效目标，开展文化、旅游、广播电视活动，管理文艺事业，公共文化体育事业发展，非物质文化遗产保护，指导文化旅游和广播电视市场发展等。为保障县文体旅局日常办公、人员经费、项目实施等需求准确进行预算编制，严格按照财经纪律进行支出控制与监督，保障资金执行进度，预算资金按实支付，未出现违规违纪现象。

（二）专项预算管理（根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写）

    县文体旅局根据往年常规项目需求，及县上文化旅游发展规划对文化旅游项目开展，由相关股室进行方案编制，经主要领导成员审核后安排部署项目实施。拍摄《脱贫攻坚纪录片》《花儿喜欢到我家》《向往佳支依达》等，完成国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话、“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化扶贫系列丛书编写。进行地面数字建设维护，开办彝语电视新闻节目等。

在实施项目时严格按照资金文件规定、项目管理制度，与公司签订合同、监督项目实施情况。

（三）结果应用情况。

部门整体绩效指标得分100分，绩效目标于2019年初在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县政府门户网进行公开。自评共计、评价结果整改和应用结果反馈等清洁。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成宣传短片摄制、照片实物选定，搭建了彝族非遗展演高端平台；竞技体育再次出彩，打造一台大型音乐剧《美神甘嫫阿妞》，在乐山大佛剧院首次公演，将国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化推向了展示最前台；“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”再创新举措，举办“外国人讲国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址故事”活动，开展“中国着名作家、画家、摄影家国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址行”系列活动，搭建宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址新平台；打造本地文化活动品牌，“记忆国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化系列再出力作，紧扣国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址历史文化，编撰出版《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址札记》、《甘嫫阿妞传记》、《铜河儿女传》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址红色文化》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人的幸福生活》、《甘嫫阿妞音乐剧画册》、《新场故事》，将文化教化落在了实处；新开设《幸福小喇叭》广播专栏，新设置《环保曝光台》、《移风易俗曝光台》和《幸福直播间》电视专栏，开播彝语新闻，为特色节目打造再添新篇；完成“甘嫫阿妞”文化馆和胡坝村史馆升级提升工程，完成五渡镇萌萌猪文化馆、田村茶马古道文化馆，推进星星村长寿馆、毛坪山歌文化馆建设，推进37个村级文化室建设，应急广播体系建设接近尾声，发展地面数字用户1900户；加快文体基础建设，美神甘嫫阿妞》音乐舞台剧首演获得好评，推动甘嫫阿妞塑像设计已进入设计规划和选址阶段，“甘嫫阿妞”品牌打造迈向一个新开端,落实广电利民行动，保证全县广播电视设施设备及网络正常运行，抓好“村村响”、“户户通”设备的维修维护，继续做好地面数字电视的应用宣传，实现应急广播从中央到乡村四级联网工程，地面数字正式运行扩大了覆盖范围，结合“脱贫摘帽”大排查，对全县131个村“村村响”、7778户“户户通”设备进行排查。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

地面数字电视建设运行维护费项目

2019年绩效评价报告

 

根据四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局下达的县级资金80万元，用于本地节目全覆盖运行维护，我局就2019年本地节目全覆盖运维专项资金绩效作出自评。

一  项目概况

（一）项目基本情况。

1.县文体旅局加强广电市场监管，强化安全播出监管，实现全年无插播。

2.地面数字电视建设运行维护项目根据四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化广电新闻出版局2018年度本地节目全覆盖维护维修服务项目（项目编号：SCZP2018-036号）的招标文件进行签订，该项目由国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局具体实施。

3.资金管理办法按照相关财务财经纪律，地面数字电视建设运行维护属于每年常规维护项目。

4.根据实际情况，按照需求安排项目资金。

（二）项目绩效目标。

1.对到达全县的原19个乡镇的光缆、中心机房、21个发射基站设备的维护维修，解决了全县乡镇收看本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）。

2.项目实施绩效目标包括：每月定期维护维护县中心机房平台、19个乡镇平台1次，每月对21个发射机站的维护保养巡检1次，每季度巡检320公里光纤线1次，出现故障时及时解决。

3.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县文体旅局成立旅游执法项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县文体旅局对按照地面数字电视建设运行维护费每月实际发生金额向县财政申请，县财政按月拨付，我局收到后及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.预算县级资金80万元。

2.资金按计划全部到位。

3.实际使用 24.42  万元

（三）项目财务管理情况。

成立由县文文体旅局局长葛盛强为组长，分管副局长兰华清为副组长，以及规划宣传股程燕明、高世军、李兴文为成员，负责项目的实施和监管。对于财政专项的申报我局按照以下的流程进行。流程如下：

1.召开专项申报工作会议，布置专项预算申报工作

2.各归口管理股室组织专业技术人员进行评审和汇总

3.局办公会审批预算方案和指标

4.财务室下达文体旅局专项预算指标

5.提交财务室，由财务室上报县财政局

6.财务室将预算批复的结果及时告知各项目股室，严格项目预算执行，实施预算控制，严格按照程序进行项目申报、规划设计、项目验收等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

年初制定工作方案、开展工作前执法人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。

在本地节目全覆盖维护维修项目，严格按照项目方案的制定、报批、招投标、实施、县局检查验收各种环节进行。经过公开招标，中标单位为四川省有线广播电视网络股份有限公司国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址分公司，中标金额为79.4万元。

（二）项目管理情况。

为保证维护维修项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。

（三）项目监管情况。

明确主要负责人和分管副局长和股室的工作职责，相关职责分解到个人；从廉洁执法、公正执法入手，开展了经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，执法人员中无任何不廉不公的行为；实行了首问责任制、限时办结制和责任追究制，对涉旅游市场经营事宜咨询和来信来访，要求快答复、快办理、文明用语、热情接待，受到社会各界和广大人民群众的一致好评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

每月定期维护维护县中心机房平台、19个乡镇平台1次，每月对21个发射机站的维护保养巡检1次，每季度巡检320公里光纤线1次，出现故障时及时解决。

（二）项目效益情况。

本地节目全覆盖维护维修项目于2018.12.15签订合同，由于光缆施工，修路等原因，造成了2019.6.15该项目才正式实施。维护维修项目的完成，解决了收看、收听本地节目（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台）的难题，丰富了人民群众文化生活水平，具有良好的社会效益，百姓的满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本地节目全覆盖维护维修项目决策、项目管理、项目绩效都是很好，评价结论良好。由于只建21个发射基站，解决原19个乡镇周边部分彝汉群众收看、收听本地节目。余下70个村、6万余人的覆盖，需要随着在今后经济发展、投入的增加，我们就能真正完成国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址本地电视节目全覆盖，造福国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人民。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

附件3

小凉山彝家跃千年项目

2019年绩效评价报告

 

根据相关文件精神，我局进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县文体旅局负责小凉山彝家跃千年项目开展。

2.中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府响亮提出了“实现绿色崛起，建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”的号召，塑造“峨岭云边”公用品牌，让特色农产品走出大山，呈现生态旅游产品魅力，走品牌化、特色化、产业化之路，推进农旅深度互动、融合发展。新型经营主体立足山区资源禀赋优势，打造一批承载国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化、独具特色、有代表性、深受广大消费都青睐的农旅产品，加入“峨岭云边”公用品牌，拍摄一部反映小凉山文化元素的“峨岭云边”MV歌曲，彰显彝乡特色，展现生态山水魅力，提升“峨字号”农产品知名度和市场竞争力，实现“农业增效、农民增收、农村增绿”，助力脱贫攻坚战役。

3.资金管理办法按照相关财务财经纪律，地面数字电视建设运行维护属于每年常规维护项目。

4.根据实际情况，按照需求安排项目资金。

（二）项目绩效目标。

1.拍摄《峨岭云边》并制作MV影视作品

2.《峨岭云边》光碟数量20套（格式为AVI,1920X1080P高清模式）,完成时间2019年12月31日前，树立国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌形象，持续宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址品牌，成本控制在10万元内,产品合格率100%。

3.该项目申报内容与国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县实际需求相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县文体旅局成立绩效自评领导小组，从服务对象满意度、宣传效果等方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县文体旅局对小凉山彝家跃千年项目开展进度，按照合同签订条款对完成项目的金额向县财政申请，县财政按月拨付，我局收到后及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.预算县级资金10万元。

2.资金按计划全部到位。

3.实际使用10万元

（三）项目财务管理情况。

我局严格按照《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》文件的要求，进行资金管理。成立了具体实施工作小组，由分管局领导牵头组成相关业务股室负责项目的具体实施，由财务室负责资金拨付，共有4人负责实施该项目。单位设有财务室，内有2人，有专人负责会计出纳工作，机构健全，制度完善，核算规范，严格按财务管理制度要求实施。

1.严格加强资金支付管理，按照相关规定执行，如有属于政府采购的项目纳入政府招标。

2.严格遵守国家财经法规，对专项资金实行明细核算，确保专款专用。坚持局长一只笔审批制度，经局长审批签字方执行。

3.任何一笔专项资金支出前，需项目负责人核查业务事项后交由财务人员核查事项相关票据的真实性，财务人员核查完毕，填制报销凭证，按收付实现制，由专职会计人员登记记账凭证，打印相关支票，由专职出纳人员办理相关支付业务。月末会计人员按期出相关会计报表。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

年初制定工作方案、开展工作前执法人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。

小凉山彝家跃千年项目安排《峨岭云边》拍摄制作严格按照单位流程，对项目进行前期方案编写，对拍摄单位进行资质检查，通过党组会研究决定合同签订。

（二）项目管理情况。

我局高度重视资金实施工作，成立由局长任组长，分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的领导小组。落实兰华清负责项目监管，张渝为项目具体实施负责人，乔萍为资金具体负责人，对于财政专项的申报我局按照以下的流程进行。流程如下：

1.由财务确定资金到位情况，并报告责任领导；

2.由责任分管领导牵头，相关股室负责人拟定项目实施方案，将项目申报局党组研究；

3.召开党组会议定资金具体用途，并确定项目相关事项；

4.相关股室负责人按照政府采购等相关法律、法规进行招投标采购程序；

5.严格验收程序，组织相关人员依法、依规进行验收。

严格按照程序进行项目申报、规划设计、招标投标、项目公示、竣工验收。

（三）项目监管情况。

明确主要负责人和分管副局长和股室的工作职责，相关职责分解到个人；从廉洁执法、公正执法入手，开展了经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，执法人员中无任何不廉不公的行为；实行了首问责任制、限时办结制和责任追究制，对涉旅游市场经营事宜咨询和来信来访，要求快答复、快办理、文明用语、热情接待，受到社会各界和广大人民群众的一致好评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，截止评价时点，已实施完成“峨岭云边”MV歌曲制作工作；并且按要求完成《峨岭云边》MV影视作品,成片长度约5分钟，成品格式为：DVD光碟（含母碟、U盘拷贝）。《峨岭云边》光碟数量20套（格式为AVI,1920X1080P高清模式）。严格按照2019年项目预算完成该MV拍摄制作，达到验收标准。

（二）项目效益情况。

制作完成《峨岭云边》MV影视作品,成片长度约5分钟，成品格式为：DVD光碟（含母碟、U盘拷贝）。《峨岭云边》光碟数量20套（格式为AVI,1920X1080P高清模式）全部交付验收。对“峨岭云边”MV进行播放，提高了“峨岭云边”品牌知名度，树立了良好的品牌形象。有效的提升了“峨岭云边”电商农户的收入。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照时间在2019年底前完成，《峨岭云边》拍摄制作，“峨岭云边”MV品牌歌曲是“峨岭云边”品牌文化的重要组成部分，是属于品牌的精神力量；“峨岭云边”MV品牌歌曲是“峨岭云边”品牌文化的有声名片，是“峨岭云边”树立品牌形象的良好载体；是打造品牌形象的不可缺少的宣传方法。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

“云视讯”会议视频系统项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县文体旅局加强“云视讯”会议视频系统运行维护，确保视频系统正常运行，实现全年畅通无中断。

2．“云视讯”会议视频系统根据四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化广电新闻出版局（项目编号：511132017000198号）的招标文件进行签订，经公开招标，购买服务方式实施，服务期为3年，中标单位为中国电信股份有限公司乐山分公司。中标金额为65.018万元。建设点位共22个。每个点位每月单价820元，一次性网络使用服务费740元。2019年“云视讯”会议视频系统维护维修项目为服务期第二年。

3.我局严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。

4.根据实际情况，按照需求安排项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．根据国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址实际状况，为了满足县委和乡镇（沙坪、新林、毛坪、大堡、五渡、黑竹沟、宜坪、金岩、新场、杨村、平等、勒乌、共和、红花、杨河、万坪、哈曲、白杨、觉莫）视频会议的建设需求。本工程共22个网络组网。

2．项目实施绩效目标包括：每年巡检22个点位一次，定期进行维护，出现故障时及时解决。

3.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县文体旅局成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县文体旅局对“云视讯”会议视频系统运行维护费用按照每月实际发生金额向县财政申请，县财政按月拨付，我局收到后及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.预算县级资金22万元。

2.资金按计划全部到位。

3.实际使用 0 万元

（三）项目财务管理情况。

成立由县文文体旅局局长葛盛强为组长，分管副局长兰华清为副组长，以及规划宣传股程燕明、高世军为成员，负责项目的实施和监管。对于财政专项的申报我局按照以下的流程进行。流程如下：

1.召开专项申报工作会议，布置专项预算申报工作

2.各归口管理股室组织专业技术人员进行评审和汇总

3.局办公会审批预算方案和指标

4.财务室下达文体旅局专项预算指标

5.提交财务室，由财务室上报县财政局

6.财务室将预算批复的结果及时告知各项目股室，严格项目预算执行，实施预算控制，严格按照程序进行项目申报、规划设计、项目验收等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。

在本地节目全覆盖维护维修项目，严格按照项目方案的制定、报批、招投标、实施、县局检查验收各种环节进行。经过公开招标，中标单位为中国电信股份有限公司乐山分公司，中标金额为65.018万元。

（二）项目管理情况。

为保证维护维修项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。

（三）项目监管情况。

明确主要负责人和分管副局长和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为；实行了首问责任制、限时办结制和责任追究制，要求快答复、快办理，受到社会各界和广大人民群众的一致好评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

产出指标完成情况分析:

（1）对全县“云视讯”会议视频系统进行维护；

（2）时效指标。2019年“云视讯”会议视频系统按时维护，未出现中断。

（二）项目效益情况。

效益指标完成情况分析:

（1）社会效益。节约了乡镇到县上开会、布置工作的经济成本、更节约了时间。确保了“云视讯”会议视频系统正常运行。

（2）可持续影响。节约了行政成本。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“云视讯”会议视频系统经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化体育和旅游局（本级）.XLS