按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

贯彻执行国家、省、市有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等方面的法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件并组织实施，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订文化、广播影视、新闻出版、文物保护事业和产业的发展规划并组织实施，促进文化对外交流与合作，推进文化、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。指导全县广播电影电视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；组织实施国家、省、市广播电影电视和信息网络视听节目服务的技术规定和标准。制定全县广播电视专用网络具体规划，指导全县广播电视网络分级建设和开发工作；参与制定全市信息网络的总体规划。负责着作权管理，调解着作权纠纷，提供着作权法律咨询；负责出版物内容监管，组织实施农家书屋建设工程，协调中小学教科书发行和监管工作；组织协调全市 “扫黄打非”行动。指导、管理全县文物事业，组织实施文物保护工作，指导全县各级文物保护单位的工作。

2019年重点工作任务介绍：

（一）狠抓项目建设。我局将聚焦文化惠民、旅游大开发、文旅融合发展三大主题，乡镇综合文化站整治为载体，完善文化基础设施；以推动景区旅游发展、乡村旅游开发为作手段，全力构建“三位一体”国际旅游目的地；以推动文旅产业融合发展为抓手，挖掘打造民族特色文化品牌；以扩大本地电视节目覆盖面为路径，助推宣传制播能力提升；以创新开拓文物和非遗保护为目标，推动文化传承有新突破。

(二）狠抓文化工作。抓好4个项目实施的“回头看”工作，确保村级文化室、“村村响”、“户户通”“阅报栏”符合脱贫摘帽验收标准；继续推进“两馆一站”21个点免费开放；免费放映农村公益电影1548场；继续推动应急广播与中央省市联网和本地组网；运行地面数字无线覆盖，努力提高本地节目无线覆盖率。继续推动旅游扶贫专规项目建设，完成市下达1个旅游扶贫景区厕所建设任务；实施从业人员培训200人；配合建设旅游商品展示中心。继续推动乡村旅游项目策划包装，规划包装毛坪镇小河子、宜坪莲花山、茨竹土司城、田村溶洞、新场乡小环线5个乡村旅游景点；配合规划建设五渡镇熊门溪沟、黄泥村、九家村3个旅游村寨；配合打造杨村特色风情街；启动实施民宿标准化评定。继续打造“甘嫫阿妞”民族文化品牌和“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化系列。围绕“三河三带”文化建设，规划建设新场星星村长寿文化馆、毛坪恒心村毛坪山歌文化馆、先锋村萌萌猪文化馆。争取《甘嫫阿妞》音乐剧在更高平台演出，推动在本地常态演出，扩大“甘嫫阿妞”文化品牌影响力。构建“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”文化扶贫系列，组织中国着名作家、书画家、摄影家国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址行活动，以国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人文为主题开展创作实践；创作出版“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”十大文化扶贫系列丛书，挖掘各乡镇民间经典故事，出版发行《新场故事》、《铜河儿女传》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址札记》，创作编撰《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址史话》、《甘嫫阿妞传记》、《甘嫫阿妞画册》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址红色文化》。落实《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县“甘嫫阿妞”文艺创作奖励办法》，继续开展“甘嫫阿妞”文艺评选工作。创作歌曲《星星谣》，摄制《峨岭云边》MV,继续完成《古井纪录片》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址摄影》后期工作。推动21个村级文化室建设，对标准补短129个村级文化室的图书、文化设备，力争在2019年3月前让106个贫困村村级文化室达到“摘帽”验收标准。在贫困村开展“文化大蓬车”巡演40场，创作更多语言类节目，争取实现从抒发情感向鼓舞干劲的转变，激发脱贫动力。继续打造本地展演精品，承办2019年度“感动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人物”主题颁奖典礼、元旦、彝历新年等大型文艺演出，举办舞蹈大赛或歌手大赛全县性文化活动，编辑出版《获奖文艺作品图册》。开展“送文化下乡”，筹划举办书画、摄影、非遗作品展及乡村行活动，开展各类型辅导、培训、讲座、展演，举办“甘嫫阿妞”激情文化广场、写赠春联等活动，送1500册左右的图书到贫困村。推动文化交流，搭建跨市、跨省、对外交流平台，积极参加旅博会、西博会、少数民族艺术节等展示活动，深化“东西”文化交流。继续打造特色文化品牌，挖掘“甘嫫阿妞”彝族文化品牌，开发毛坪山歌、“小凉山彝族刺绣”等非遗文化品牌，打造“文化大篷车”、“发现国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”系列两大扶贫文化品牌。

（三）狠抓广电建设。要继续加强广电市场监管，强化安全播出监管，力争实现全年无插播。实施县、乡、村三级应急广播联网工程，实现全县应急广播与国家省市相连。要突出广电惠民，免费农村公益电影放映1548场，实施“村村响”37个、“户户通”2622户，力争尽早实现村村广播响、户户电视通。推进应急广播联网工作，2019年完成县内组网，建设应急广播指挥调度中心，完成与中央、省、市平台的联网。努力发展地面数字电视用户3000户，推动地面数字电视实质性运行，努力提升本地节目覆盖率。

（四）狠抓宣传报道。要继续加强舆论引导，传递党和政府的声音；持续传导从严治党的压力，筹划制作纪检系列报道；紧密围绕脱贫攻击、移风易俗等县委政府中心工作，继续拓展宣传平台，探索本县媒体融合发展新模式。正式开播国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人民广播电台，推动与国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台、手机电视台节目资源共享，不断丰富国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址本地节目内容。继续加强新闻宣传工作，制作脱贫攻击、移风易俗等专题新闻、公益广告，设置“移风易俗曝光台”，环保《曝光台》每周播出1期，后续跟进回访在环保《回音壁》栏目播出，继续做好摄制《脱贫攻坚》纪录片、文化扶贫专题片；反映基层热点，继续开展“走、转、改”活动，办好《走基层、看民生》、《贫困群众我要说》等民生节目；聚焦廉政建设，制作廉政专题新闻，继续开办好“回音壁”、“来自群众、服务群众”廉政特色栏目。继续加强新闻宣传工作，力争完成内宣新闻稿件1000件，力争完成上送省、市电视台采用新闻稿件200件，实现上送提档升位的目标任务。

（五）狠抓非遗工作。开展文物保护工作，继续抓好县内24处文物的保护，继续完善文物保护责任体系，开展文物的专项整治和常态检查，继续做好防雷、防汛等安全工作。充分挖掘彝族刺绣、银器、漆器等民族特色文化，筹备制作《非遗宣传画册》；挖掘乡土文化精髓，筹划摄制《毛坪山歌》纪律片；鼓励全民参与文物和非遗保护，争取办好非遗展、博物馆日主题活动、文化遗产日等重大非遗活动。加强文物保护，拟申报第九批省级文物保护点1处（新林张英华夫妻墓）；争取申报省级非遗项目1项、市级1项，传承人4人。

（六）狠抓文化执法。加强文化市场监管，建立月检查和周检查机制，每月开展检查不少于4次。要加大文化市场专项治理力度，深化“扫黄打非”五大行动，组织开展文化经营业主专项培训。加强“三大平台”管理，完成录入信息工作。集中开展旅游安全专项整治，采取执法检查、重点监管和联合检查等多种方式，开展旅游行业专项整治。

（七）开展脱贫攻坚。严格落实联户责任，开展走访至少1次/月的工作机制，不断完善精准帮扶举措，鼓励群众通过发展庭院经济、特色种养业、外出务工等方式致富，帮助填写扶贫资料、帮助搞好卫生，切实做到帮扶到村到户到人。加强对恒心村“第一书记”和恒心村、上游村驻村干部的监管，深入一线调研指导，切实提高帮扶能力，协助推进村级活动室建设和集体经济建设，提高两个村驻村工作帮扶成效。协助推进毛坪镇4个村养羊、柑橘、藤椒、养蜂等集体产业项目建设，继续协助巩固老丫村、灵凤村，恒心村3个村整村脱贫成果，帮助1个村（上游村）退出贫困村序列，带动上游村、老丫村、恒心村贫困户24户脱贫致富奔小康。助力群众满意度评价工作提档升位。

二、部门预算单位构成

县文广新局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县文广新局总编制43名，其中：行政编制29名，工勤编制4名，事业编制10名。在职人员总数39名，其中：行政25名，工勤2名，事业12名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县文广新局2019年收支总预算885.99万元，比2018年收支预算总数增加59.25万元，主要是由于县级项目、人员经费预算增加。
    其中：2019年收入预算885.99万元，一般公共预算拨款收入525.99万元，占59.37%；政府性基金预算收入360万元，占40.63%；2019年支出预算885.99万元，其中：基本支出525.99万元，占59.37%；项目支出360万元，占40.63%。

基本支出，是用于保障县文广新局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县文广新局完成相关项目工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 　县文广新局2019年一般公共预算当年拨款525.99万元，较上年预算数减少300.75万元。主要是因2019年项目资金纳入政府性基金预算收入的原因形成减少。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　  文化旅游体育与传媒支出420.66万元，占79.98%；社会保障和就业支出87.13万元，占16.56%；卫生健康支出18.20万元，占3.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2019年预算数为343.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:2019年预算数为76.97万元，主要用于：电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为60.67万元，主要用于：实施机关养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
　 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为24.27万元，主要用于：实施机关职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
 　5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为2.19万元，主要用于：用于其他社会保障和就业方面支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为18.20万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　 县文广新局2019年一般公共预算基本支出525.99万元，其中：
　　人员经费438.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
　　公用经费87.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　 2019年，县文广新局政府性基金预算支出360万。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县文广新局国有资本经营预算支出0.

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县文广新局社会保险基金预算支出0.

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　县文广新局2019年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费较上年预算减少3万元，下降37.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　2019年公务接待费计划用于省市文化系统和广电新闻出版局调研指导工作和各区县文广新局来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年未安排公务用车购置及运行维护费。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县文广新局2019年履行一般行政管理职能，合计87.06万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年，县文广新局安排政府采购预算18.8万元，较上年预算减少259.5万元，主要用于办公设备购置等。

（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，县文广新局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排885.99万元，其中编制了项目绩效目标的预算80万元，主要是地面数字电视建设运行维护费项目80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2933.35万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2019年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文广新局预算公开.xlsx

2019年2月27日