按照决算管理有关规定，我单位部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。现将2015年部门决算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、市有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等方面的法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件并组织实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.拟订文化、广播影视、新闻出版、文物保护事业和产业的发展规划并组织实施，促进文化对外交流与合作，推进文化、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

3.指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。

4.负责文化艺术事业管理，指导文艺创作与生产，扶持代表性、示范性、具有地域特色性文化艺术精品，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全市性重大文化活动。

5.负责推进文化、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.指导全县广播电影电视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；组织实施国家、省、市广播电影电视和信息网络视听节目服务的技术规定和标准。

7.制定全县广播电视专用网络具体规划，指导全县广播电视网络分级建设和开发工作；参与制定全市信息网络的总体规划。

8.负责着作权管理，调解着作权纠纷，提供着作权法律咨询；负责出版物内容监管，组织实施农家书屋建设工程，协调中小学教科书发行和监管工作；组织协调全市 “扫黄打非”行动。

9.指导、管理全县文物事业，组织实施文物保护工作，指导全县各级文物保护单位的工作。

10.监督管理全县文化、广播影视、新闻出版市场，指导文化市场综合执法工作；负责对文化、广播影视、新闻出版从业机构及相关业务进行行业监管。

11.负责推进文化、广播影视、新闻出版、文物保护等方面的科技信息建设，指导相关科技研究和开发，推广运用高新技术。

12.负责组织、指导全县广播电影电视节目的评奖，组织、协调对外文化交流活动，推出一批有影响力的地方特色文化品牌，实施文化走出去战略。

13.负责统筹协调全县城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划、专项规划，并组织实施；统筹全县旅游经济发展工作。

14.会同有关部门监管全县旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护游客和经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）主要工作

围绕中心，扎实开展新闻宣传报道

1.以《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址新闻》栏目为平台，全年采访制作播出电视新闻148期，播出新闻稿件1281件，其中社会新闻286件；广播新闻146期，播出新闻1267件，其中社会新闻283件；上送中央、省、市电视台采用电视新闻364件，电台采用广播稿件126件。

2.坚持关心百姓、贴近百姓的报道方针和平民视角，精心打造接地气、有人气的新闻报道，策划制作《聚焦县“两会”》，采访“三严三实”专题教育新闻稿件49件、精准扶贫稿件72件，推出“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址好干部”专栏，开展农民增收系列报道，不断增强正面宣传吸引力。

3.充分利用县内有线电视频道，宣传文化、科技、法律等服务类节目服务群众。全年播出《党建之窗》23期；播出《中国百家城市节目》、《文化惠民节目》、《三下乡》、《星火科技30分》、《中国旅游》等各类专题146期。

注重惠民，不断提升公共文化服务水平

1.加强公共文化服务体系建设。编制并向省文化厅上报了《2015年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址公共文化服务体系建设方案》，对全县2015年公共文化服务体系建设进行了全面规划，包括县级公共文化基础设施的改建、设备购置、政府购买公共文化服务等项目，共计投入资金300余万元；启动全县乡镇、村级公共文化设施提档升级工程，完成对大堡镇文化站、杨村乡文化站、共和乡红旗村、平等乡光明村、观慈村等乡镇文化站、村级文化室维修改建。

2.认真开展文化惠民扶贫。通过实行职责分工、细化活动任务，开展“结对子、种文化”活动，与县内部分社区、行政村、学校、乡镇文化站正式结为文化对子；分五个片区对全县19个乡镇开展基层文化工作调研，对各乡镇基层文艺队伍建设、群众文化活动、广播电视、电影放映、旅游工作需求进行摸底；组织优秀专业干部到乡镇、村书屋进行业务指导培训，组织文艺业务骨干到乡镇、村开展文艺辅导、“一对一”定点式的文化帮扶。

3.不断丰富群众文化生活。“两馆一站”免费开放，县图书馆、文化馆、乡镇综合文化站全部免费开放。图书馆读者接待人数约为5000余人，捐赠图书2058册；开办少儿春季、暑期、秋季免费培训班,成人常规免费培训50次，培训各类文艺人才达9000余人次，定期深入金岩小学、西河中学、武警中队进行声乐辅导培训；举办4期“甘嫫阿妞”激情文化广场，送文化下乡活动10次，开展书画摄影交流会10次，书画、摄影展6次，深入乡镇、社区培训12次，不定期举办舞蹈骨干培训班。

4.加强物质文化保护利用。加强文物保护工作，对现有文物开展安全检查和修缮维护，争取30万经费计划于2016年对不可移动文物如“毛坪周氏四合院实施修缮加固；完成馆藏文物87件（套）130件数据采集并完成数据上报，省市文物数据审核和文物信息现场复核工作，《可移动文物信息认定登记表》和《文物登记卡》的填写与回收，并完成《第一次全国可移动文物普查工作非文博系统文物收藏单位现场复核报告》。

5.强化非遗宣传工作。组队参加成都第五届国际非遗节，展出彝族刺绣品40余件、银饰品20余件，现场表演彝族歌舞节目，深受来宾欢迎。

6.开展文化交流活动。组织参加“古韵犍为、梦想家园” 2015年迎春文艺晚会，2015年沐川元宵节文艺晚会；深入夹江、市中区、金口河、马边、沐川等地开展公共文化服务建设工作交流；中国人民大学文化产业研究专家调研组一行到国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址调研，实地参观考察并召开座谈会，对国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化产业发展现状、前景等进行交流；“阿力？ 妞妞组合”参加广西？柳州三月三“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛中获得最佳表演奖和最佳风采奖；编排歌舞《山歌就唱共产党》参加“法治乐山政法力行”专题演出；编排大型舞蹈《美丽的黑竹沟》参加乐山市第一届老年运动会开幕式演出；组织小凉山彝族刺绣技艺巧绣娘参加四川第二届国际旅博会非遗活态展出及国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址分会场演出。

强化管理，提高广播电视覆盖率

积极开展广播电视“户户通”工程建设，2015年争取到“户户通”直播卫星接收设备4000套，完成了五渡镇、大堡镇实现整村整乡推进工作；投入12万元建设广播“村村响”工程，覆盖20个村；建成大堡镇九家村、化牛坪村外固定电影放映点2个，全年免费保养“村村通”工程数字卫星接收机1000余台；认真指导川广网国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址分公司积极稳妥地开展县城有线电视双向改造工程；完成农村公益电影放映1592场，观众人数约25万人次，为全县29所学校放映爱国教育影片100场，观影学生约2万人次。

加大投入，旅游发展态势良好

2015年，我县实现年接待游客达136.54万人次，较去年同期增长17.71%，旅游总收入6.99亿元，较去年同期增长29.87%，全面超额完成了市上下达旅游经济发展目标任务。

1.加大规划建设力度。一是黑竹沟景区实施了杜鹃池景区旅游规划，现正在组织开展评审工作；二是不断完善乡村旅游配套设施，投入10余万元在黑竹沟镇底底村完善旅游标志标牌，建设旅游文化广场附属工程；三是全面完成旅游厕所建设任务，建设黑竹沟景区3A级厕所1个，新建东风新城广场1个，改建大渡河大桥厕所1个，超额完成上级下达的旅游厕所建设目标任务；四是景区开发建设方面，全面实施并完成了沟口售票中心及应急避难场所建设，加快黑勒路地质灾害整治工程进度，力争使黑勒路早日实现全面通车，以解决景区存在的交通难问题。

2.加大宣传营销力度。组织旅游商品参加四川省旅游商品大奖获银奖，参加浙江义乌、宜宾国际旅游商品博览会等；举办“第二届四川国际旅游交易博览会、亚太旅游协会2015年年会”等大型旅游活动，承办2015中国乐山黑竹沟全国山地户外障碍越野挑战赛，进一步提升了黑竹沟的品牌影响力。

3.加大乡村旅游力度。一是全面完成了乡村旅游规划，编制《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县乡村旅游发展规划》和《百里生态旅游文化长廊乡村旅游提升策划》，成为全市第一个乡村旅游规划；二是投入20万元在黑竹沟镇底地古村完善旅游标志牌、旅游文化院坝建设，目前，底底古彝寨已经具备了旅游接待能力；三是投入3万元在底地古村扶持发展刺绣产业；四是完成5家省级农家乐评定报送以及1个精品村寨和5个特色经营点申报工作。

科学监管，引导文化市场稳步发展

积极开展“扫黄打非”行动，一是深入开展文化市场“三个一遍”活动，加强宣传，增强广大群众对文化市场法律法规、管理政策的了解，与文化市场经营业主签订《文化市场安全责任书》、《网吧经营管理承诺书》。二是开展文化市场安全大排查行动，对存在的问题进行总结解决和复查，认真开展安全生产工作和应急救援预案演练，细化责任。三是依法行政，规范审批工作，确保审批主体、条件、程序合法。全年共出动执法检查人员 500人次，检查文化经营单位 200家次，办结案件5起，共处罚金2500元。对大堡镇火花村四组、五组两家“黑网吧”依法予以取缔。

二、部门概况

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文广电新局下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2015年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化广电新闻出版局收入决算总额为1685.74万元，其中：当年财政拨款收入1177.87万元，事业收入无，上年结转收入507.86万元，收入决算总额较2014年增加544.71万元，主要原因是因机构改革，县旅游局合并到县文化广电新闻出版局，人员经费增加和项目经费增加，上年结转收入增加。

2015年文广新局支出决算总额为1685.74万元，其中：文化体育与传媒支出536.67万元，社会保障和就业支出54.22万元，医疗卫生支出11.93万元，商业服务业等支出27.36万元，住房保障支出29.60万元，本年支出合计659.77万元，年末结转和结余1025.97万元。支出决算总额较2014年增加544.71万元，主要原因是因机构改革，县旅游局合并到县文化广电新闻出版局，人员经费增加和项目经费增加，年末结转结余增加。

四、财政拨款支出决算情况

文化广电新闻出版局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化广电新闻出版旅游事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障文广新局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障文广新局机关，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化与传媒支出2070199其他文化支出99.15万元，主要用于活动等支出。

（二）文物2070299支出2万元，主要用于县境内零星文物的看护和维修。

（三）广播电视行政运行2070401，一般公共服务支出274.12万元。主要用于：文广新局机关行政和参公人员正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）电视2070405支出34.50万元。主要用于：文广新局电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（五）广播影视2070499其他广播影视支出68.84万元，主要用于保障我县电视台的播出和维护等支出。

（六）其他文化与传媒支出2079999支出58.06万元，主要用于文化活动方面等的项目支出。

（七）社会保障和就业2080504支出54.22万元。主要用于：全局机关、事业人员的退休人员的支出。

（八）医疗卫生2100501支出11.93万元。主要用于：全体局机关人员的医疗保障缴费等支出。

（九）商业服务业2160501支出27.36万元，主要用于旅游局人员正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（十）住房保障支出29.60万元。主要用于：全体局机关人员的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）费此项工作未安排经费。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费8.54万元,较2014年决算数增长4.92万元，增长136%，主要原因是因机构改革，县旅游局和广电局合并成县文化广电新闻出版局后，接待任务加重，又承办了几次大型活动的接待,如: 山地旅游规划专家组在我县考察和规划、我局在2015年9月承办的全国户外挑战赛期间的接待以及2015年第二届旅游博览会期间在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址设立一个分会场。接待任务较往年有所增加，所以接待费的支出高于2014年。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次，1553人，共计支出8.54万元，具体开支内容包括：接待山地旅游规划专家组在我县进行考察、我局在承办户外挑战赛期间的接待。参观考察黑竹沟、彝族文化、上级电视台到我县制作拍摄专题片等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车购置及运行维护费15.07万元,较2014年决算数16.92万元下降12.28%，主要原因是我单位根据公务车管理制度，严格对公务车的运行和修理进行严格管理，加强司机的业务安全学习，在保证安全出用车的基础上，较好的控制了我单位公务用车的运行和维护费

2015年按规定未更新购置公务用车,车辆购置支出为0 元，截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、电影放映汽车1辆。2015年车辆运行维护费支出15.07万元，主要文化、广播影视、新闻出版、文物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我文广新局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计52.23万元。

（二）政府采购情况。

对本部门2015年政府采购的项目有：2015年2月地乐山齐科电子采购的一批电脑设备和打印机等办公设备24.38万元主要用于乡镇文化室办公设备的更新和补充；2015年6月购买办公桌椅2800元，12月为单位办公室更新电脑2台计7800元。

（三）国有资产占有使用情况。

我文广新局2015年国有资产占有使用情况进行说明：我单位2015年固定资产总额为798.23万元，其中有两辆轿车，价值44.4万元，运送设备的皮卡车一辆，价值19.98万元，电影放映车一辆，价值28.86万元。单位无价值200万元以以上的大型设备。办公用房约1500平方米，价值为193.53万元；其他固定资产价值511.46万元。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县文化广电新闻出版局

2016年10月23日