一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

公安机关，是担负着国家治安、保卫职能的专门机关。它是国家行政机关的重要组成部分，人民民主专政工具之一。

主要职能是：

⑴对反革命案件和其他刑事案件进行侦查；

⑵担负社会治安、国防治安、交通治安的管理工作；

⑶担负同治安灾害作斗争和预防犯罪的工作；

⑷负责国家财产、国家机密和要害部位的保卫工作；

⑸管理消防和防空工作；

⑹指导治安保卫委员会工作，对人民群众进行法制宣传教育工作；

⑺户籍、居民身份证、国籍的管理工作。

（二）2017年年重点工作完成情况。

2017年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公安局重点工作主要为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县监管中心建设，截止2017年12月到位中央预算内投资共1329万元，省级预算内投资共569万元，项目工程正在进行一楼浇注。

二、部门概况

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公安局下辖7个派出所及12个内设机构、监管场所2个（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县看守所、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县拘留所）。

三、收支决算总体情况

2017年公安局本年收入合计4994.26万元，其中：财政拨款收入4994.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年公安局本年支出合计4362.56万元，其中：基本支出3561.5万元，占81.64%；项目支出801.06万元，占18.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

公安局2017年度财政拨款收支总决算6458.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2304.37万元，增长55.47%。变动原因为：增加了监管中心基建项目财政拨款900万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出4362.56万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1672.65万元，增长62.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

公安局2017年一般公共预算财政拨款支出4362.56万元，主要用于以下方面:公共安全支出3731.90万元，占85.54%；社会保障和就业支出410.95万元，占9.42%；医疗卫生支出60.27万元，占1.38%；住房保障支出159.44万元，占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2017年决算数为2842.46万元，完成预算99.42%,由于按照财经法规严格执行人员经费和公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为530.42万元，完成预算61.68%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品服务支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：2017年决算数为122.75万元，完成预算77.79%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余结转。

4.公共安全支出（类）公安（款)国内安全保卫（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项):2017年决算数为3万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：2017年决算数为22.03万元，完成预算61.67%。由于中央省级禁毒专项补助下达较晚，资金未使用形成了财政应返还额度，转入2018年使用。

7.公共安全支出（类）公安（款)拘押收教场所管理（项）：2017年决算数为59.60万元，完成预算99.5%，原因是看守所异地羁押后，水电费等减少。

8.公共安全支出（类）公安（款)其他公安支出（项）：2017年决算数为73.94万元，完成预算的100%。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2017年决算数为67.70万元，完成预算3.75%。其主要原因为上级下达政法基础设施建设（监管中心项目）未能及时开工，形成财政应返还额度。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为4.95万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为179.49万元，完成预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年年决算数226.51万元，完成预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为60.27万元，完成预算数的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为159.44万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

公安局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3561.50万元，其中：

人员经费2938.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、职业年金。

公用经费622.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、专用设备购置、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.47万元，完成预算25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.5万元，完成预算16.4%；公务接待费支出决算为19.97万元，完成预算50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公安机关严格遵守中央八项规定，对“三公”经费从严管理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少113.52万元，减少73.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少112.69万元，下降84.61%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降4%。变动的主要原因是接待和去年相比略有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.5万元，占50.65%；公务接待费支出决算19.97万元，占49.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费20.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：轿车9辆、越野车5辆、载客汽车16辆。

公务用车运行维护费支出20.5万元。主要用于公安机关执法执勤及处置突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2016年减少112.69万元；下降84.61%。原因：公安局2017年的账是专门请的代理记账公司做的账，做账的过程中把公务用车运行维护费记入了其他交通费用科目，从而导致大幅度下降。

3.公务接待费

2017年公务接待费19.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，2660人，共计支出19.97万元，具体内容包括：零星接待19.97万元。公务接待费与2016年相比减少0.83万元；下降4%。是由于单位严格控制公务接待的标准和用餐费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

公安局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，公安局机关运行经费支出622.68万元，比2016年增加136.76万元，增长28.14%。原因为发放交通补贴和差旅费略比去年增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公安局公有车辆30辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车30台；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，无存在问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对监管中心建设项目开展了绩效评价，得分为100分，无存在问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项)：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公安方面支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政主管部门下属单位的归口管理离退休的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公安局.xls