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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。
2．制定本行政区域内防震减灾服务工作中、长期发展规划，编制防震减灾服务工作年度计划并组织实施。
3．管理本行政区域内的地震监测预报工作。
4．会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。
5．负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划
6．承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
自中心成立以来，认真学习峨委办【2019】48号《关于印发<国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县防震减灾服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，按通知要求，迅速开展各项工作。一是加强工作对接。主动向市防震减灾工作主管部门汇报县机构改革和中心成立后的工作情况，积极参加省上的各类业务培训，不断拓展思维，开阔眼见，了解当前防震减灾新形势和面临的新问题。不断深化与各区、市、县交流，利用省、市培训或开会等机会，积极主动与各区、市、县沟通交流，共同探讨机构改革后，防震减灾工作面临的问题和困难，学习借鉴其他兄弟区县的先进经验和成功的管理模式。加强与县应急部门沟通协作，明确各自的职责职能，同时通过协作，做好抗大震、抗强震各项预防和应急准备工作；二是强化监督检查。6月初由县委、县政府督查室牵头，组织对全县各乡镇和有关部门防灾减灾工作进行全面督查，有力有序地推进防震的各项工作；三是加强基层队伍建设。19个乡镇防震减灾助理员配备培训到位，并对“三网一员”人员展开培训；四是落实监测预报。对县遥测台和指挥中心系统加强管理和维护，落实了震情跟踪措施，规范了各乡镇宏观观测点建设。五是广泛开展科普宣传教育。利用“科技之春”、“科普宣传月”、“5．12”全国防灾减灾日等，联合科协、应急部门等开展宣传活动，发放各类宣传资料2000余份，接受群众咨询600余人次。六是开展防震减灾知识进社区、机关、学校等活动20余场次，参加人数1200余人次。七是结合精准扶贫和人居环境整治，开展防震减灾宣传进村入户活动，发放宣传手提袋2000余个，围腰500多条，价值10000余元。
按照县委、县政府的统一安排部署，始终将脱贫攻坚作为今年最重要的工作和政治任务来抓，以“绣花”功夫，认真落实精准扶贫的各项任务。为进一步做好精准扶贫工作。今年4月调整1名有责任心、上进心的年轻干部到大香担任驻村队员。从中心主要领导到全体职工严格落实每星期3天走村入户开展帮扶工作制度，按要求与贫困户同吃同住同劳动，深入每户家庭了解其生产、生活中困难和需求，帮助其解决在生产、生活和脱贫路上遇到的具体困难和问题，以心贴心帮扶，拉近了帮扶干部和贫困户及非贫困户之间的距离，群众满意度和认可度不断地得到提高。在走村入户中，了解、收集、梳理帮扶中存在的问题和贫困户的困难，与战区领导，乡党委、政府、村两委、第一书记、驻村工作队定期进行研究会商，逐条进行解决并反馈给群众。利用节日和贫困户家中红白喜事等，开展慰问活动，全年共开展实物慰问4次，发放慰问品、慰问金6340元。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县防震减灾局预算单位1个，无下属二级单位，其中：行政单位1个，事业单位0个。
防震减灾局总编制5名，其中：行政编制4名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数5名，其中：行政4名，工勤0名，事业0名。离休0名。
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2019年度收、支总计89．79万元。与2018年相比，收、支总计各减少2．64万元，下降2．94％。主要变动原因是项目经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计89．79万元，其中：一般公共预算财政拨款收如84．54万元，占94％；政府性基金预算财政拨款收如5．25万元，占6％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计89．59万元，其中：基本支出84．32万元，占94％；项目支出5．25万元，占6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计89．79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2．64万元，下降2．94％。主要变动原因是项目经费支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出84．32万元，占本年支出合计的94％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5．84万元，增长7％。主要变动原因是人员变动及人员经费调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出84．32万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出66．78万元，占79％；社会保障和就业（类）支出9．45万元，占11％；卫生健康支出2．01万元，占3％；住房保障支出6．08万元，占7％；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为84．32，完成预算100％。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6．47万元，完成预算100％。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2．71万元，完成预算100％。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0．27万元，完成预算100％。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2．01万元，完成预算100％。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6．08万元，完成预算100％。
6、灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治（款）行政运行（项）：支出决算为66．78万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出84．32万元，其中：
人员经费73．27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费11．05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0．48万元，完成预算32％，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国，无公车购置及运行维护费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．48万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无变化
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0．48万元，完成预算32％。公务接待费支出决算比2018年减少0．1万元，下降17％。主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，减少公务接待，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0．48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0．48万元，具体内容包括：上级防震减灾部门业务指导接待、防震减灾督查接待等支出0．48万元。
外事接待支出0万元，无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出5．25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，防震减灾服务中心机关运行经费支出11．05万元，比2018年增加9．43万元，增长17％。主要原因是业务培训及脱贫攻坚帮扶资金相关支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，防震减灾服务中心政府采购支出总额0．98万元，其中：政府采购货物支出0．98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公用电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看机关正常运行、工作人员均保障到位；防震减灾群测群防、防震减灾业务培训学习与交流、地震仪器运行维护等业务工作均有序开展，并达到预期指标值和效果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《防震减灾服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治（款）行政运行（项）：指反映事业单位从事防震减灾服务、仪器设备维护管理，地震预警监测支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的工伤保险支出。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：防震减灾局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府下属事业单位，无下属单位，内设一个机构：综合股。
（二）机构职能。
防震减灾局主要职能为贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规、贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。制定本行政区域内防震减灾工作中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。负责本行政区域内的地震监测预报工作。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及地震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。
（三）人员概况。
防震减灾局额定参公事业编制5名，实有人员4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年防震减灾服务中心收入为89．79万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年防震减灾服务中心财政资金支出为89．57万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年防震减灾局制定绩效目标情况如下：共制定总体目标两个，数量指标8个，质量指标6个，时效指标2个，社会指标1个，持续指标1个；绩效目标均完成预算编制指标值，预算编制准确，支出控制到位，预算动态未进行调整，无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
2019年防震减灾服务中心无专项预算项目。
（三）结果应用情况。
2019年防震减灾服务中心绩效目标自评质量良好，绩效目标公开、自评公开未收到反馈和评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年防震减灾服务中心绩效评价良好，防震减灾机构健全，人员保障到位，各项业务均顺利开展，并达到预期质量、数量、时效、社会效益等指标值。
（二）存在问题。
一是财会工作要求越来越高，财会人员为兼职，且专业业务水平能力欠缺；二是机构小，人员少，基本支出、项目资金体量小，绩效评价工作难以度量，且较不规范。
（三）改进建议。
一是加强财务专业知识学习，提升财会人员业务水平；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
第五部分附表
川公网安备 51113202000104号
