四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
2020年度部门整体支出绩效评价报告
实施单位：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
主管部门： 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局（盖章）
评价时间： 2021年6月23日
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县四川黑竹沟国家级自然区护区管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
黑竹沟管理局内设办公室、财务股、资源保护股、科研宣教股、社区发展经营股5个股室；下设黑竹沟保护站、觉莫保护站、勒乌保护站、双河口保护站4个保护站
（二）机构职能。
黑竹沟管理局是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
黑竹沟管理局核定编制数总数15名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数14名，其中：行政0名，工勤0名，事业15名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年黑竹沟管理局部门收入合计273.02万元，其中：当年财政拨款收入438.02万元（本级资金收入268.02万元，上级资金收入5万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出262.19万元，项目支出5.83万元。自然保护区生态保护与管理项目4.72万元，驻村工作队相关待遇保障经费项目1.11万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理
严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，编制年度预算，但是绩效编制不够完善，不够科学。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合2020年度黑竹沟管理局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。
(2) 内部控制管理
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》《内部控制评价与监督制度》等制度，内控制度建设完整，对内部财务管理、会计核算、项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。
(3) 完成结果
部门预算全年执行进度达到100%，巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查未反映问题。
2.绩效结果应用
(1)信息公开
部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
(2) 自评质量
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。
(3) 整改反馈
在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99分。
（二）存在问题。
1、在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、及时，绩效管理的意识需进一步强化。
（三）改进建议。
细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例相关规定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按固定程序报经批准。
强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩效目标，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
2021年6月23日
川公网安备 51113202000104号
