按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。

2020年重点工作任务介绍：开展专项生态环境保护、日常巡护、森林防火及宣传、红外相机监测、保护区及周边区域有蹄类动物及其栖息地专项调查、社区发展等。

二、部门预算单位构成

黑管局预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

黑管局总编制30名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制30名。在职人员总数15名，其中：行政0名，工勤0名，事业15名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，黑管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑管局2020年收支总预算188．29万元，比2019年收支预算总数增加11．27万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2020年收入预算188．29万元，一般公共预算拨款收入188．29万元，占100％；2020年支出预算188．29万元，其中：基本支出178．29万元，占94．69％；项目支出10万元，占5．31％。

基本支出，是用于保障黑管局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。项目支出，是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

黑管局2020年一般公共预算当年拨款188．29万元，较上年预算数增加11．27万元。主要一是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出25．64万元，占13．62％；卫生健康支出6．10万元，占3．24％；农林水支出156．55万元，占83．14％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为16．28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：2020年预算数为8．14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1．22万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为6．10万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：2020年预算数为156．55万元，主要用于：自然保护区建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

黑管局2020年一般公共预算基本支出178．29万元，其中：

人员经费144．71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费33．58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，黑管局政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，黑管局国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，黑管局社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

黑管局2020年“三公”经费预算数12．80万元，较上年“三公”经费预算数减少0．2万元。其中财政拨款安排“三公”经费12．80万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3．8万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．2万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于黑竹沟自然保护区调研指导工作和周边保护区、高等院校来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是2018年和2019年单位公务用车在编数量持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型2辆。

2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑管局2020年履行一般行政管理职能，合计33．86万元。

（二）政府采购情况。

2020年，黑管局安排政府采购预算1．6万元，较上年预算减少272．4万元，主要用于办公设备的更新等。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，黑管局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排188．29万元，其中编制了项目绩效目标的预算10万元，主要是自然保护区生态保护与管理项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产173．44万元，其中：共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局2020年部门预算公开报表．xlsx

2020年02月17日