2018年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县四川黑竹沟国家级自然保护区管理局部门决算
目录
公开时间：2019年10月22日
二、收入总表 24
三、支出总表 24
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
主要开展小熊猫生活习性调查、大熊猫重点区域监测、四川山鹧鸪种群分布调查、编制兽类识别手册、保护区无线监控系统、珍稀植物调查、保护区野外巡护、森林防火及野生动植物保护宣传、社区能力建设及内部管理等方面工作。
二、机构设置
黑竹沟管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1212.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少86.23万元，下降6.64%。主要变动原因是本年度项目类收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计383.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计490.75万元，其中：基本支出208.00万元，占42.38%；项目支出282.75万元，占58.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1212.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少86.23万元，下降6.64%。主要变动原因是本年度项目类收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出490.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少146.57万元，下降23%。主要变动原因是节能环保支出下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出490.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出16.05万元，占3.27%；医疗卫生支出（类）5.10万元，占1.04%；住房保障支出（类）15.18万元，占3.10%；节能环保支出（类）40.60万元，占8.27%；农林水支出（类）413.82万元，占84.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为490.75，完成预算127.91%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为40.60万元，完成预算24.61%，决算数小于预算数的主要原因是此项目实施期为三年，当年未支出部份结转至来年使用。
5. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）: 支出决算为412.96万元，完成预算227.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出数中包含上年度结转资金。
6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出208.00万元，其中：
人员经费180.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费27.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.69万元，占81.05%；公务接待费支出决算1.33万元，占18.95%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.14万元，下降35.56%。主要原因是减低了车辆维修费、燃油费的支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出5.69万元。主要用于野外巡护、野生动植物调查、大熊猫监测及救护、森林防火及野生动植物保护宣传、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017减少0.14万元，下降9.52%。主要原因是本年度公务接待批次、人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：川大开展保护区资源调查工作0.13万元，省林业厅、市林业局开展保护区项目资金专项督查0.28万元，川大生命科学院开展保护区脊椎动物多样性调查工作0.25万元，市林业局、环保局、水务局、住建局开展保护区专项执法检查0.1万元，是林业局、环保局、发改局、旅体委开展“绿盾2018”自然保护区督查检查专项行动0.31万元，川农大开展项目调研、科研活动0.19万元，省林业厅野生动植物保护与自然保护区管理处开展对自然保护区和大熊猫影响调查和社区访问0.07万元其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况较好，年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
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项目支出绩效目标完成情况 (2018 年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.00万元 |
执行数: |
0.00万元 |
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其中-财政拨款: |
0.00万元 |
其中-财政拨款: |
0.00万元 |
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其它资金: |
0.00万元 |
其它资金: |
0.00万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川黑竹沟国家级自然保护区管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
根据预算绩效管理要求，本部门没有预算金额在50.00万元以上的项目，不需要对单个项目开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，黑竹沟管理局机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，黑竹沟管理局政府采购支出总额37.70万元，其中：政府采购货物支出18.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.59万元。主要用于野生动植物拍摄及设备采购，无线监控系统建设总体规划方案。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额37.70万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，黑竹沟管理局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
7.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。
8.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指用于林业自然保护区域能力建设、本地调查、管护等方面支出。
9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我局内设办公室、财务室、资源保护股、科研宣教股、社区发展经营股5个科室。
（二）机构职能。
贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项
（三）人员概况。
黑竹沟保护区管理局总编制15名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数13名，其中：行政0名，工勤0名，事业13名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计383.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.67万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出490.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.05万元，占3.27%；医疗卫生支出5.10万元，占1.04%；住房保障支出15.18万元，占3.09%；节能环保支出40.60万元，占8.27%；农林水支出413.82万元，占84.32%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
基本支出保障我局正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出208万元，较上年减少22.62万元。
工资福利支出180.44万元，占基本支出86.75%，较上年减少21.97万元，减少原因一是本年度人员较上年度减少一人，工资福利支出减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费较上年减少。
商品和服务支出27.56万元，占基本支出13.25%，较上年减少0.65万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出较上年减少。
（二）专项预算管理。
项目支出系我局为了保护保护区内的自然环境和自然资源、开展自然保护区科学研究工作、进行自然保护宣传教育等而发生的支出，主要是用于保护区内资源调查、科普宣传、社区发展、日常巡护、野外巡护设备的购置、能力建设等，2018年项目支出282.75万元，2017年项目支出406.7万元，较上年减少123.95万元，主要原因是本年度项目资金收入较上年度减少200万元。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）本年度支出40.60万元，较上年增加26.64万元，主要原因是本年度完结以前年度的项目较多。
农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）本年度支出241.29万元，较上年增加20.07万元，主要原因是本年度完结以前年度的项目较多。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）本年度支出0.86万元，较上年增加0.86万元，主要原因是该项目为本年度新增，用于贫困村驻村工作队相关待遇保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）存在问题。
一是预算完成率有待提高。以前年度沉积的项目较多，导致本年度项目推进进度慢，人员工作强度大；本年度项目指标下达晚，有关项目工作开展时间较晚，项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。
二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次，开展绩效评价工作才第二年，对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致绩效评价的质量不高。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益，设置一套科学合理的指标体系。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
（无）
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
