一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年重点工作完成情况：主要开展保护区野外巡护、社区能力建设、野生动植物保护的交流与合作及内部管理等方面工作，同时开展黑竹沟雉类种群调查、红外相机监测、编制《保护区管理计划》等。

二、部门概况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本年收入合计503.92万元，其中：财政拨款收入503.92万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）

2016年四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本年支出合计297.34万元，其中：基本支出 118.92万元，占40%；项目支出178.41万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理2016年度财政拨款收支总决算1661.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加164.43万元，增长10.99%。决算收支增加的主要原因是2016年重点生态功能区转移支付资金165万元和中央财政林业保护补助资金220万，相关项目尚未完成。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理2016年度一般公共预算财政拨款支出297.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少30.14万元，下降9.2%。决算收支减少的主要原因是科研项目实施年限2-3年、个别项目进展慢于预期。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理2016年一般公共预算财政拨款支出297.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.58万元，占4.23%；医疗卫生支出3.15万元，占1.06%；住房保障支出10.4万元，占3.5%；节能环保支出146.43万元，占49.25%；农林水支出124.77万元，占41.96%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为12.58元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.15万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:2016年决算数为146.43万元，完成预算23%，决算数小于预算数的主要原因是2016年重点生态功能区转移支付资金165万元，相关项目尚未完成。

4.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）:2016年决算数为124.77万元，完成预算14.96%，决算数小于预算数的主要原因是2016年中央财政林业保护补助资金220万，相关项目尚未开展。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2016年决算数为10.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理2016年一般公共预算财政拨款基本支出118.92万元，其中：

人员经费96.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

　　公用经费22.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等、咨询费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川黑竹沟国家级自然保护区管理2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成预算67.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.36万元，完成预算81.78%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算35%。2016年度“三公”经费小于预算数的主要原因是减少了车辆购置支出和用于执行公务、开展业务活动的接待费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.09万元，下降36.75%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.81万元，下降39.52%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降16.73%。增减变动的主要原因是2016年和2015年相比较，减少了车辆购置支出和用于执行公务、开展业务活动的接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.36万元，占84.02%；公务接待费支出决算1.4万元，占15.98%。具体情况如下：（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.36万元,其中：公务用车购置支出0万元.全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆，面包车1辆，皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出7.36万元。主要用于四川黑竹沟国家级自然保护区管理局所需的专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

 3.公务接待费

2016年公务接待费1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待20批次，93人，共计支出1.4万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，四川黑竹沟国家级自然保护区管理无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局政府采购支出总额105.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.4万元。主要用于大熊猫个体识项目105.4万元。无对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常巡护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

10. 农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指用于林业自然保护区域能力建设、本地调查、管护等方面支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：四川省黑竹沟国家级自然保护区管理局(本级）2016年部门决算公开表.xls 

                                                                                                                                                                                                                                                四川黑竹沟国家级自然保护区管理

                                                                                                                                                                                                                                                                        2017年10月26日