按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年主要工作

2017年将开展专项生态环境保护；保护区日常巡护；森林防火及宣传；保护区一期工程建设等。

二、收支预算总体情况

2017年四川黑竹沟国家级自然保护区管理局收入预算总额为1552755元，其中：当年财政拨款收入1552755元。相应安排支出预算1552755元，其中：一般公共服务0元，社会保障和就业219689元，医疗卫生47076元，城乡社区0元，农林水支出1285990元。

三、支出预算安排情况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然保护相关工作。

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1452755元。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于本单位人员养老保险、职业年金等支出。

（二）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（三）农林水支出, 主要用事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于保护区日常巡护；森林防火及宣传等方面）。

四、2017年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2017年我单位安排公务接待费预算4万元，较2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年安排车运行维护费9万元，其中：运行维护费9万元，较2016年预算预算持平，用于3辆公务用车的燃油、维修、等方面支出。

五、按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四川黑竹沟国家级自然保护区管理局部门2017年履行一般行政管理职能，合计303153元。

附件：附件：2017年四川省国家级黑竹沟自然保护区管理局预算公开.xls

2017年3月2日