按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职责：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。

2015年重点工作完成情况：主要开展保护区野外巡护、社区能力建设、野生动植物保护的交流与合作及内部管理等方面工作，同时开展黑竹沟雉类种群调查、红外相机监测、编制《保护区管理计划》等。

二、部门概况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局为一级预算全额财政补助事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年四川黑竹沟国家级自然保护区管理局收入决算总额为1496.59万元，其中：当年财政拨款收入468.58万元，上年结转收入1028.01万元。收入决算总额较2014年减少329.49万元，主要原因是2015年当年财政拨款收入较2014年减少602.86万元。

2015年四川黑竹沟国家级自然保护区管理局支出决算总额为1496.59万元，其中：医疗卫生与计划生育支出3.38万元，住房保障支出8.09万元，节能环保支出192.8万元，农林水支出123.21万元，年末结转和结余1169.11万元。支出决算总额较2014年增加329.49万元，主要原因一是单位人员增加，基本支出增加；二是中央补助资金支出增加，主要用于黑竹沟雉类种群调查、编制《保护区管理计划》、编制《四川黑竹沟国家级自然保护区鸟类图鉴手册》等。

四、财政拨款支出决算情况

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省自然保护事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障四川黑竹沟国家级自然保护区管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障四川黑竹沟国家级自然保护区管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生与计划生育支出3.38万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（二）住房保障支出8.08万元，主要用于机关按照标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）节能环保支出192.8万元，主要用于保护区生态保护建设、监测设备购置、禁止开发区生态环境保护等。

（四）农林水支出123.21万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.68万元,较2014年决算数增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待15批次，76人，共计支出1.68万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费12.17万元,较2014年决算数增加。

2015年公务用车购置支出3万元，主要用于支付以前年度购置车辆所需支付的车辆购置及附加费用。截至2015年12月底，单位共有专业技术用车3辆，其中：越野车1辆、小型载客汽车1辆、皮卡车1辆。

2015年车辆运行维护费支出9.17万元，用于四川黑竹沟国家级自然保护区管理局所需的专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2015年采购预算中政府性资金共计112万元，实际采购金额共计107.45万元。采购项目共计4个，其中黑竹沟雉类种群调查29.1万元，编制《保护区管理计划》20.8万元，编制《四川黑竹沟国家级自然保护区鸟类图鉴手册》18.95万元，珙桐等特色观赏花木开发利用研究38.6万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2015年12月，单位固定资产共计93.66万元，其中车辆3台（越野车1辆、小型载客汽车1辆、皮卡车1辆），价值共计49.28万元，主要用于保护区日常巡护监测等工作。

附件：2015年决算公开表.xls

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局

2016年10月20日