按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：（一）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。

（二）研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。

（三）负责对全县乡镇党校进行业务指导。

（四）承办县委交办的其他事项。

2020年重点工作任务介绍：

（一）脱贫攻坚

进一步聚焦“两不愁三保障”，制定实施贫困户2020年帮扶规划，联户干部继续下沉一线结对帮扶贫困户，切实做到脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管；进一步深化惠民政策宣讲，切实为民办小事、实事和难事，切实做到真扶贫、扶真贫、真脱贫，确保全面建成小康社会；进一步深化与乡党委政府、村两委和驻村工作队配合，巩固脱贫攻坚成果，进一步提升脱贫攻坚质量、贫困户满意度和非贫困户的认可度，确保国家扶贫政策目标实现平稳过渡。

（二）防疫防控工作

主动配合联系村金岩乡俄罗村开展新冠肺炎联防联控工作，主要负责人带头下沉一线，联户干部点对点摸清贫困户和非贫困户动态情况，尤其是掌握返乡人员居家隔离情况；通过电话、微信等形式继续向群众做好防疫知识宣传；加强教职工管理和办公环境日常消毒，多措并举确保打赢疫情防控阻击战。

（三）干部培训和科研咨政

充分发挥党校干部教育培训主阵地、主渠道、主力军作用，按照干部培训规划，继续配合组织部开展干部培训工作。2020年拟举办9期培训班：治蜀兴川执政骨干递进培养第六期培训班、基层党组织书记及党务干事培训班、入党积极分子培训班、党政领导读书班、企业经营管理人才培训班、致富带头人培训班、专业技术人员培训班、村级干部培训班、民族干部培训班。2020年，围绕县委政府的中心工作，继续向市委党校、市社科联申报课题研究，形成调研成果，为县委政府决策提供参考。

（四）项目建设

按照《四川市县级党校（行政学院）办学质量评估办法（试行）》文件要求，对照评估办法，找准问题短板，加强党校基础设施建设。为满足干部培训需求，拟启动建设能容纳500人的培训中心，所需项目资金3000万。

二、部门预算单位构成

县委党校预算单位1个，其中：行政单0个，事业单位1个。

县委党校总编制10名，其中：行政编制3名，工勤编制2名，参公事业编制5名。在职人员总数10名，其中：行政3名，工勤2名，参公事业5名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2020年收支总预算159．84万元，比2019年收支预算总数增加1．79万元，主要是由于项目经费预算增加。

其中：2020年收入预算159．84万元，一般公共预算拨款收入159．84万元，占100％；2020年支出预算159．84万元，其中：基本支出140．84万元，占88％；项目支出19万元，占12％。

基本支出，是用于保障中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委党校单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县委党校推进教学综合楼改造项目（含人防宣传教育中心）及会议室改造的项目建设，为全县各级干部培训提供功能完备、设施齐全的教学环境，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委党校2020年一般公共预算当年拨款159．84万元，较上年预算数增加1．79万元。主要是项目经费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出134．91万元，占84．4％；社会保障和就业支出20．04万元，占12．54％；卫生健康支出4．89万元，占3．06％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2020年预算数为134．91万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为13．04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为6．52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0．48万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4．89万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2020年一般公共预算基本支出140．84万元，其中：

人员经费114．2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26．64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县委党校政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，县委党校国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县委党校社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委党校2020年“三公”经费预算数2．375万元，较上年“三公”经费预算数减少0．125万元。其中财政拨款安排“三公”经费2．375万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．375万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．125万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于市委党校调研指导工作和其他党校领导及教师来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委党校2020年履行一般行政管理职能，合计26．64万元。

（二）政府采购情况。

2020年，县委党校安排政府采购预算4万元，较上年预算增加2．5万元，主要用于购置办公设备等。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，县委党校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排159．84万元，其中编制了项目绩效目标的预算19万元，主要是教学设备施舍完善维护费、培训费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产124．02万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委党校部门2020年部门预算公开报表.xlsx

2020年2月10日