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公开时间：2019年10月20日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县委党校主要职能是：1.培训轮训全县科级干部、中青年后备干部、基层党员干部和少数民族干部，开展专业技术人员继续教育，负责县级有关部门和企事业单位的委托培训，围绕县委县政府工作大局和干部培训所需开展科学研究。2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论和党的路线政策方针。3.围绕党的中心任务和县委的决策部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果直接为教学服务，并为县委决策咨询提供参考。4.协助县级各部门、各乡镇、县境内各企事业单位完成干部人才论培训任务。5.负责对全县乡镇党校进行业务指导。6.负责对全县公务员培训，晋升职务任前培训、新录用公务员岗前轮培训、知识更新培训等；开展劳务输出和劳动技能培训；负责企、事业单位或部门的委托培训。7.承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。围绕县委、县政府工作大局，积极探索和创新干部培训方式方法，推动全县各级党员干部培训工作，全年共举办各类培训班9期，培训干部、公务员、专业技术人员685人。
二、机构设置
县委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入县委党校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计624.67万元。与2017年相比，收、支总计减少11.04万元，下降1.7%。主要变动原因是1.党校教学楼及人防宣教中心项目暂缓。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计172.45万元（其中：一般公共预算财政拨款收入172.12万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0.33万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计197.43万元，其中：基本支出167.25万元，占85%；项目支出30.19万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计624.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少11.04万元，下降1.7%。主要变动原因是1.党校教学楼及人防宣教中心项目暂缓。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出197.1万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.37万元，降低1.8%。主要变动原因是我校2018年党校教学楼及人防宣教中心项目暂缓。
2018年一般公共预算财政拨款支出197.1万元，主要用于以下方面:教育支出147.78万元，占75%；社会保障和就业支出33.48万元，占17%；医疗卫生支出4.39万元，占2%；住房保障支出11.45万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为197.1万元，完成预算31.5%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2018年决算数为121.41万元，完成预算98.8%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费有所缩减。
2.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:2018年决算数为26.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:2018年决算数为13.76万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为14.27万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：2018年决算数为5.44万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为4.39万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为11.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出167.25万元，其中：
人员经费145.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金。
公用经费21.28万元，主要包括：办公费、电费0.2万元、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算7.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待相关规定，从严控制各项支出。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2017年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算公务用车运行维护费支出0万元，与2017年持平比。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算7.2%。公务接待费支出决算比2017年增加0.18万元，增长7.2%。主要原因是2017年无公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：3批次接待市委党校到我校调研用餐费共计0.18万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
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项目支出绩效目标完成情况表(无) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委党校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目开展了绩效评价，《0项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，县委党校机关运行经费支出21.28万元，比2017年增加6.51万元，增长44%。主要原因是2018年新录用一名公务员。
2018年，县委党校政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2018年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委党校是县委直属事业单位，内设办公室、教务股、行政股。
（二）机构职能。
办公室：负责协助校领导组织校内日常工作的运转，督促检查校委会有关决定、决议等贯彻落实情况；负责对内对外联络和接待工作，发挥综合协调作用；负责文秘、会务、文印、档案资料、信息报送、保密等事项；完成校委会交办的其他工作。负责办理领导交办的其他任务。
教务股：负责编制主体班教学计划和课程设计工作；做好班务管理、师资协调等教学辅助工作；负责学员学籍档案、培训教材、馆藏图书等管理事务；主持并提出教学改革实施方案。主持各级课题申报和理论文章撰写，参加学术交流活动；负责马克思主义中国化最新成果宣传，结合干部实际，做好党纪法规、经济管理、行政管理、现代科技等学科研究和教学工作；围绕党的中心任务和县委、县政府的决策部署，负责对重大现实问题开展调查研究，为县委、县政府的决策部署，负责对重大现实问题开展调查研究，为县委、县政府决策咨询提供参考。负责办理领导交办的其他任务。
行政股：负责财产管理、财务管理和职工学员生活服务；负责校园绿化、环境卫生管理、安全保卫、校内设施维修和其他后勤管理工作。负责办理领导交办的其他任务。
（三）人员概况。
县委党校参公编制为10名。现有常务副校长、副校长、校务委员各一名；办公室主任、行政股股长各一名，5名一般工作人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年收入决算总计624.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.12万元，年初财政拨款结转和结余452.22万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年支出决算总计197.43万元，其中：基本支出167.25万元，项目支出30.19万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县委党校其实遵守各项财经纪律，制定机关财务各项制度，加强单位财务管理。严格预算编制执行，保证了工作正常开展和目标任务完成。
（二）专项预算管理。
县委党校严格按照预算执行，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各项指标后依照资金规定用途惊醒安排，支出总额控制在预算总额之内，按照预算执行进度即使拨付各项款项。
（三）结果应用情况。
2018年，县委党校全面贯彻县委、县政府重大决策部署，围绕脱贫攻坚、政府采购项目，扎实开展预、决算编制，强化预算执行和资金支出审核，确保了机关运行、项目的实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展自评。县委党校支出规范，财政支出确保了机关运行和项目实施，绩效良好，自评得分90分。
（二）存在问题。一是预算编制的合理性有待提高。二是预算执行监控不到位。
（三）改进建议。一是进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析和监控。
附件2
2018年0项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
川公网安备 51113202000104号
