按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：（一）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。

（二）研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。

（三）负责对全县乡镇党校进行业务指导。

（四）承办县委交办的其他事项。

2019年重点工作任务介绍：

干部培训：根据新时代对干部培训教育要求，全力配合协助组织、人事部门做好干部轮培训年度计划，全年按照计划实施“一把手”提能、年轻干部铸魂、专业干部人才培养、少数民族干部培养四大工程，组织培训各级干部400人次，指导培训各级干部人才1000人次，加大对全县各级党员干部的轮培训力度。

科研工作：瞄准我县发展需求，围绕国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址经济社会发展总体部署，以脱贫攻坚为目标，加强调查研究，精心选取脱贫攻坚方面、党的建设方面、基础建设方面深入开展调研，为县委做决策提供良好建议。

重点项目建设:加紧推进教学综合楼改造项目（含人防宣传教育中心）项目建设，为全县各级干部培训提供功能完备、设施齐全、安全舒适的教学环境和条件。

二、部门预算单位构成

县委党校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县委党校总编制10名，其中：行政编制3名，工勤编制2名，参公事业编制5名。在职人员总数10名，其中：行政3名，工勤2名，参公事业5名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2019年收支总预算158.05万元，比2018年收支预算总数增加32.28万元，主要是由于人员经费和项目经费等预算增加。
    其中：2019年收入预算158.05万元，一般公共预算拨款收入158.05万元，占100%；2019年支出预算158.05万元，其中：基本支出143.55万元，占90.83%；项目支出14.5万元，占9.17%。

基本支出，是用于保障中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委党校单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县委党校推进教学综合楼改造项目（含人防宣传教育中心）项目建设，为全县各级干部培训提供功能完备、设施齐全的教学环境，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　县委党校2019年一般公共预算当年拨款158.05万元，较上年预算数增加32.28万元。主要一是人员经费及项目经费增加等原因形成增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

教育支出120.51万元，占76.25%；社会保障和就业支出33.16万元，占20.98%；卫生健康支出4.38万元，占2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2019年预算数为120.51万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为12.27万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为14.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为5.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.43万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为4.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　 县委党校2019年一般公共预算基本支出143.55万元，其中：
　　人员经费118.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助费。
　　公用经费25.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　 2019年，县委党校政府性基金预算支出0万元。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县委党校国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县委党校社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　县委党校2019年“三公”经费预算数2.50万元，较上年“三公”经费预算数与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费与上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　　2019年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和政府部门来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委党校2019年履行一般行政管理职能，合计25.49万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年，县委党校安排政府采购预算1.5万元，较上年预算减少2343万元，主要用于购置办公设备等。 

（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，县委党校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排158.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产613.18万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年，2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委党校部门2019年部门预算公开报表.xlsx

2019年3月1日