2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县档案馆（以下简称县档案馆）为自治县委直属参公事业单位，履行档案、地方志编纂工作。主要职责是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。

集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业及所属有关企业、单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作；负责全县地方志、年鉴、地方史等地方文献的编写、出版工作；承担续修国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县志编纂工作；对县境内各乡镇、各部门的志书编纂工作进行业务指导、评审、验收工作。县档案馆下设办公室、馆务室、方志室三个科室。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县档案馆参公事业编制为9名，现有在职人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：我单位为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款事业单位，2019年财政资金收入为243．1万元，我单位每年结合单位人员数量、工作实际需要开展年初预算工作，由县财政统一审核、批复，并在日常工作中按照预算指标以及工作开展进度申请资金，形成部门财政资金收入。

（二）部门财政资金支出情况：2019年我单位财政资金支出243．1万元，其中基本支出154．02万元，项目支出89．08万元，我单位遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合单位工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，财政审核过后下达资金给各单位，各单位再按实际需要列支，在列支每一笔经费时都按照专款专用、按实列支、票据齐全等要求进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

（二）专项预算管理（根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写）

2019年我单位结合工作实际需要制定项目年初预算包括：档案数字化加工、地情书籍收集、编辑出版、公开出版发行《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县年鉴》、馆藏档案、书本、资料保管保护费等8个项目，项目按照制定计划展开实施，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（三）结果应用情况。

本单位将严格、真实的对本部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间点在规定的网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位组织专人对部门整体预算绩效管理工作进行了评价，通过自评，我单位在预算绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）存在问题。

在部门整体预算绩效管理工作我单位还存在预算管理制度不健全、预算编制粗放、预算执行分析不及时、不准确等问题。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算；2、规范账务处理，提高财务信息质量；3、完善管理制度，进一步加强资产管理；4、加强新行政事业单位会计制度的新预算法学习培训。

2020年部门整体绩效管理指标体系-县档案馆.xls

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县档案馆

2020年8月27日