2020年度
宜坪乡人民政府
部门决算
目录
公开时间：2021年 10月26日
第三部分 名词解释 34
一、收入支出决算总表 52
二、收入总表
三、支出总表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算 52
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、宜坪乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。
2、宜坪乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
宜坪乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
无变化
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年新增行政3人，事业1人。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、坚持党建引领，全面扎实固本培元
（1）、聚焦思想政治建设，夯实同心筑梦之基
一是做好思想政治建设。强化党的政治建设和思想建设，坚持“三会一课”常规学，主题党日、党建月会固定学，创新方式全员学、主题教育活动专题学等方式，做到党组织和党员全覆盖，学习和贯彻执行中央省市县委重大决策部署，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是抓好党建规范建设。通过落实党建责任“四张清单”、建立乡党委班子成员每月听取分管领域党建工作汇报制度压紧压实党建责任、严格执行党委运行规则。及时传达中、省、市、县重要会议精神，落实每月党建工作。三是带好干部队伍建设。以提升组织力为抓手，坚持强班子、带队伍，抓基层、打基础，完善并严格执行《宜坪乡机关干部管理制度》《宜坪乡机关干部绩效管理考核办法》，加强对本单位干部的日常管理和教育。
（2）、聚焦意识形态建设，不断提升精神文明
一是落实党委意识形态建设。建立健全意识形态工作研判机制和责任机制，结合新形势新任务，每月严格按照制定的党委中心学习计划组织党政班子领导进行专题研究学习党的路线方针政策以及上级重要文件精神。二是抓好网络平台的管理与使用。将“学习强国”的使用纳入到日常工作当中，强力推广学习强国APP ，60岁以下党员全覆盖，逐步向一般群众延伸。三是加强内外宣传工作。坚持“幸福小喇叭”每周播放2次以上，今年，通过国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址门户网、微信等平台推送高质量消息50余条。
（3）、聚焦党风廉政建设，营造风清气正氛围
一是扎实开展“三整治两评议”作风建设。严格落实县委、县政府“1+4+1”行动，以作风建设为保障，深入开展“三整治两评议”作风建设活动，认真纠治乡村干部思想、作风、落实上存在的突出问题，乡村两级党组织及乡、村党员干部共查找问题180个，截至目前已全部整改到位。二是常态化开展警示教育。不断加强干部队伍作风建设，严格执行中央八项规定和县委“两条禁令”，先后在乡党委会、乡干部会、乡村纪检工作例会上组织学习违反中央八项规定精神、扶贫领域腐败和作风问题典型案例，敲响廉洁警钟，筑牢纪律底线。三是着力提升群众满意度。按照“三收一送”工作要求，落实乡干部、驻村工作队、村“两委”包片，联户干部包户，将责任落实到人，充分利用“院坝会”、“阳光问廉”坝坝会、农户“两不愁，三保障”排查活动等多种形式，采用多种措施，广泛开展宣传，共收集问题诉求23个，已妥善处理15个，切实提升群众满意度，积极有效宣传028—12340。
（4）、聚焦基层组织建设，着力推进复兴伟业
一是规范建设基层党组织。加强和规范党务村务公开，持续整顿软弱涣散党组织，坚持和完善“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，强化组织生活痕迹化管理，全面落实党建月会。二是优化基层班子结构。今年，结合村级建制调整改革，优化调整5个党支部成员，把理想信念坚定、敢于担当的干部选进各村党组织班子，提升了各村党组织班子整体服务能力。三是加强村务信息公开。完善办事公开制度，主动接受群众和社会舆论监督，规范便民代办点服务管理，提高服务办事效率。
（5）、聚焦干部队伍建设，努力扎实干事创业
一是强化乡村干部管理。严格监督,落实“一岗双责”制度。召开干部作风推进会5次。依托农民夜校、基层夜话等载体讲授党课4堂。二是强化驻村工作队管理。健全帮扶工作队制度，明确干部驻村入户次数、时间和工作内容，健全帮扶工作队请销假制度。三是发挥党员干部主体作用。突出党员干部主体作用，教育党员在党言党、在党爱党、在党护党，充分发挥先锋模范作用。动员党员群众积极支持疫情防控工作，全乡共93名党员参加捐款（其中预备党员3人，积极分子1人），收到捐款7110元；非党员干部和群众有84人参加，收到捐款3230元。此次活动共计收到捐款10340元。
2、坚持脱贫攻坚，全力以赴致富奔康
（1）、聚焦问题清零，筑牢发展之基
一是扎实开展 “1+4+1”问题整改清零工作。制定了《宜坪乡“1+4+1”行动自查方案》、《宜坪乡“1+4+1”工作交叉核查方案》、《“1+4+1”行动落实情况督查方案》，组织全体联户干部两人一组相互交叉入户核查，从县级帮扶单位、驻村工作队、村两委、乡干部抽调熟悉脱贫攻坚工作的干部42人，由组织部3名副部长、宜坪乡4名党政班子成员带队，对全乡7个村进行了全覆盖核查，共核查出192户贫困户345个问题。组织督查组对前期“1+4+1”行动落实情况及问题整改情况进行了督查，确保真查实改、取得实效。二是全面开展百日攻坚“1+4”行动。及时贯彻落实县上百日攻坚“1+4”行动会议和文件精神，结合宜坪实际编制了实施意见，明确了具体内容、责任人、时限，确保取得实效，全面开展百日攻坚。落实了2户贫困户新建住房（已完工），住房功能完善24户（推进中）；对一般户住房改造43户、新建13户进行上报核查，确保住房全面达标。抓低保兜底工作，完成13户低保新增和1户低保调标公示；新上报整户新增低保15户24人，复核调整低保补助水平15户25人。三是全面整改各级各类发现问题。 “两不愁三保障”回头看大排查共发现235个问题，已整改235个。2019年国家成效考核反馈问题认领33个，整改33个；中纪委调研督导反馈问题认领12个问题，整改12个；2019年脱贫攻坚成效第三方评估自查反馈问题认领25个问题，整改25个。2016-2018年脱贫攻坚考核、巡视巡察、审计、综合督导暗访反馈问题共计138个，整改138个。2020年市级脱贫攻坚体检式督导反馈问题认领和举一反三问题共38个，整改38个。
（2）、聚焦产业发展，加快转型升级
一是稳定当前增收。紧紧围绕“一中心、两融合、四环线、九基地”发展目标推进农旅文旅融合，抢抓乡村振兴机遇，大力发展和扶持农村优势产业，推动农村产业兴旺。发挥优势，种植高山蔬菜，助力持续稳定增收。实施5个村产业发展项目，村级集体经济人均达到3元以上。二是致力长期增收。用好用活贫困村产业发展资金、产业扶持基金。完成莲花山彝家果酒文化产业园区、宜坪村粮经复合产业园区、庙岗村种养循环产业园区建设，巩固发展豪猪养殖基地、200亩翠冠梨基地、石蛙养殖基地等持续增收。三是预拨奋进计划。发展“五小到户”产业，逐户落实奖补政策和帮扶措施，鼓励因地制宜发展特色增收产业。组织村组干部、驻村工作组和包村组入户核实项目实施情况，对全乡376户1074人贫困人口预拨奋进计划奖励资金446504元，提高群众增产增收，巩固脱贫成果。
（3）、聚焦基础建设，补齐发展短板
一是保障群众安居。配合住建局对全乡的住房进行了安全鉴定，并录入《脱贫攻坚住房安全有保障核验小助手》系统及《四川省农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统》。二是完善道路建设。泉水村硬化通组道路0.4公里，庙岗村新建槽口至水田坝组通组公路3.5公里，原群力村建设通组路1.5公里，完成草坪村“8.02”水毁修复工程、原群力村通村路“8.02”水毁修复工程、原红岩村通组联网路4公里水毁修复工程、通乡路水毁修复工程，泉水村荆竹平通组公路0.12公里堡坎建设工程，宜坪村等6个村硬化连户路2.192公里（2米宽0.1.932公里、宽1.2米0.38公里）。三是提升生活便利。规划建设原红岩村、草坪村公交路线，提升群众生活便利。
（4）、聚焦环境整治，打造优美环境
一是人居环境不断改善。深入实施农村人居环境三年整治行动，坚定不移推进“三纲三法三载体”，巩固“双高”治理、励志宣讲、农民夜校、文化大篷车和感动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址系列人物评选等既定做法，开展“文化惠民乡村行、婚丧从简进万家、整洁卫生月月评、村民自治我参与”四大行动，扎实评选“五星户”，表杨一批先进、树立一批典型，持续激发群众内生动力，努力实现人居环境质量明显改善。继续推进城乡环卫一体化建设，实现全乡垃圾统一收集运输处理全覆盖，有效提升环境卫生管理水平。积极规划推进农村“厕所革命”，开展农村户用卫生厕建设和改造，建立完善垃圾清理、场镇污水整治、管理机制工作体系,以点带面推动人居环境整治。二是生态资源得到保护。全面落实“河长制”，今年以来，宜坪乡主要领导汇同社会事务办、农技服务中心两科室，定期或不定期进行非煤矿山巡查工作和面源污染排查整治，制止非法采砂十几起，治理面源污染二十几起，确保水质达标。同时做好非洲猪瘟防控工作，对宜坪乡5头以上养猪户全面排查并进行非洲猪瘟防控知识宣传，持续推进非洲猪瘟防控工作。三是有效防范森林火险。落实生态护林员考核机制，全面加强生态护林员队伍建设与管理，上半年未发生一起重大森林火险。
（5）、聚焦政策落实，提升群众满意
一是多渠道收集诉求并解决。按照“三收一送”工作要求，落实乡干部、驻村工作队、村“两委”包片，联户干部包户，将责任落实到人，充分利用“院坝会”、“阳光问廉”坝坝会、农户“两不愁，三保障”排查活动等多种形式，采用多种措施，广泛开展宣传，共收集问题诉求23个，已妥善处理15个，切实提升群众满意度。二是积极有效宣传028—12340。按照县、乡重点工作部署，认真组织研究乡情实际，牵头制订《关于巩固脱贫攻坚成果全面提升群众满意度认可度的通知》，明确了社会民生和工作保障方面的具体措施，持续组织开展党风廉政建设社会评价和脱贫成效宣传，在全乡张贴12340宣传牌30个，张贴宣传单1700余份，对县级社会评价反馈问题，“三收一送”、“阳光问廉”坝坝会收集问题组织开展整改，不断提升群众满意度。
3、坚持民生改善，全心全意服务民众
（1）、疫情防控有效
科学防治，构筑群防群治抵御疫情的严密防线。春节疫情爆发以来，我积极投入疫情防控工作，有效制定宜坪乡疫情防控应急预案；每天上报外出、返乡人员信息，加强对重点疫情地区回乡的人员进行居家单间隔离。
全乡1500名贫困人口全部参加城乡居民医疗保险，贫困户办理慢性病门诊手续261人，全乡贫困户2020年医疗救助26人，救助金额117660.99元，医药爱心基金救助61人，救助金额62088.83元。签约医生：唐胜春、殷登玉、王计华、林碧英、欧燕、李玉春、饶涛。全乡贫困人口医疗均有保障。
开展生育秩序整治工作，对5个村，对生育秩序整治对象实行实行专业技术人员“一对一”联系制度，强力推进计划生育工作。积极开展婚育新风进万家活动，全面完成免费孕前优生健康检查任务。全面落实计划生育“三项制度”奖励，对计划生育特殊家庭扶助建立“双岗”联系人制度。大力宣传医疗保险政策，确保新型农村合作医疗参保率达99%；对所有贫困人口实行家庭签约医生服务开展。
（2）、民政兜底有力
累计医疗救助44人，临时救助6人，合计救助金265834.85元。事实无人抚养儿童：新增2人，目前已有对象2人。
残疾人事业健康发展。一是完成残疾人扶贫对象生活费补贴59人，补贴52167.74元。二是完成春节慰问贫困残疾人10人，助残日慰问贫困残疾人15人，发放四件套，凉被一床，现金每户200元（社保卡）。三是完成残疾人居家灵活就业补贴70人，每户500元，共补贴35000元。四是完成残疾人居家无障碍改造第一批20户。五是完成县级残疾人发展生产物化补贴20户，每户3000元，共补贴60000元。六是完成残疾人基本辅助器具需求累计58户的申请工作。七是完成残疾人实用技术培训14人次，发放务工补贴每人200元，共2800元。八是完成“新型冠状病毒”疫情慰问2人，由县残联发放米、油等慰问品。九是完成残疾人申请换证16人次。切实体现了我乡残疾工作的稳步提升。
（3）、社会保障到位
社会保障全面到位。一是养老保险：累计办理满60周岁养老保险2人次，完成农村养老报审批量认证652人次，完成养老保险城镇职工年审工作。农村养老保险征缴宣传工作开展三次，完成贫困户“高于100档新农保”补缴人员8人次。二是医疗保险：完成农村医疗保险累计参保6355人，帮助购买医疗保险432人，医疗保险政策咨询296人。三是小额保险（农村人身意外保险）：完成投保892人次，发生险情4起，已报案4起，人寿保险公司均已受理。四是就业保障：继续促进劳务输出与就业岗位开发相结合，今年新开发长期农村公益性岗位共计48个，新开发短期（3个月）疫情防控农村公益性岗位共计15个，转移输出劳动力76人；完成农村劳动力信息采集1292人次。完成2020年度农业保险收缴工作，非贫困户自费农业保险金额达到9384.6元。在全乡范围内开展非洲猪瘟培训7次，发放资料2000份，县级设点1个、以村为单位设点2个，每个点设检查人数为3人，严守全天24小时值班制度，开展车辆消毒登记500余次和运输生猪检查60余次。
（4）、教育保障全面
强力推进义教均衡、控辍保学工作，切实保障学龄儿童受教育权利，截至目前我乡学龄儿童无一人辍学。全乡有义务教育阶段学生571名（乡内就读254人，乡外就读317人），残疾儿童7人，送教上门4人，3人随班就读（1人在沙坪小学就读），全乡义务教育阶段学生有教育保障。2020年申请教育救助基金199人，救助基金共13.3万元。享受雨露计划共107人次：2018年春季雨露计划17人，秋季13人；2019年春季雨露计划20人，秋季30人。2020年春季雨露计划27人。
（5）、安全保驾护航
平安建设成效显着。狠抓元旦、春节、清明、五一、国庆等重大节日安全检查工作，开展汛期地质灾害点群众应急演练、道路交通安全隐患排查整治、校园周边安全检查整治、食品卫生安全、烟花爆竹危化品、非煤矿山安全生产等检查、整治工作。妥善处理信访件72件，严格落实安全生产责任制，深化十大领域专项整治，坚决遏制重特大事故发生；加强武装队伍建设，组建乡基干民兵队伍30人，积极动员征兵。严格执行防汛工作责任制，建立30人的应急队伍应对突发事件；不遗余力开展好扫黑除恶、禁毒、雪亮工程等工作，健全社会治安防控体系，构建矛盾纠纷多元化解体系，维护社会和谐稳定。
二、机构设置
宜坪乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、收入支出决算总体情况说明。
宜坪乡收入支出总计1096.39万元较上年度增加187.39万元，增加20.61%，主要原因是人员变动以及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计988.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.45万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占1.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1051.12万元，其中：基本支出655.89万元，占62.40%；项目支出395.23万元，占37.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1096.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加187.39万元，增长20.61%。主要变动原因是人员变动以及项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1040.12万元，占本年支出合计的98.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加272.43万元，增长35.49%。主要变动原因是人员变动以及项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1040.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出493.45万元，占47.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.91万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出53.74万元，占5.16%；卫生健康支出28.88万元，占2.77%；住房保障支出37.86万元，占3.64%；城乡社区支出41.44万元，占3.98%；农林水支出308.57万元，占29.64%；交通运输支出4.52万元，占0.43%；其他支出62.76万元，占6.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1040.12万元，完成预算95.83%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为310.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为127.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算8.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为6.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为8.91万元，完成预算89.11%，未完成原因是两馆经费年底未进行报账。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为30.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为93.57万元，完成预算94.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分村驻村工作队经费年底未进行报账。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为138.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为76.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为62.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出655.89万元，其中：
人员经费579.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费76.89万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.89万元，完成预算94.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.29万元，占36.08%；公务接待费支出决算7.6万元，占63.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.29万元,完成预算85.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.31万元，下降23.39%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.29万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.61万元，增长26.88%。主要原因是开展工作、迎接上级部门检查和调研等。其中：
国内公务接待支出7.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1900人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元，具体内容包括：脱贫攻坚各级检查来访、领导干部考察督察用餐、疫情防控检查、矿山交通等安全督导检查、乡村振兴等产业考察开发接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出11万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宜坪乡机关运行经费支出76.89万元，比2019年增加6.19万元，增长8.76%，主要原因是人员增多，相关办公经费增多。
（二）政府采购支出情况
2020年，宜坪乡政府采购支出总额860.18万元，其中：政府采购货物支出77.71万元、政府采购工程支出782.47万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施、惠民项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宜坪乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（农村公共服务运行）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效自评得分99分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为100分。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“农村公共服务运行”项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村公共服务运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.58万元，执行数为76.58万元，完成预算的100%。通过项目实施加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，发现的主要问题：资金报账进度滞后。下一步改进措施：针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村公共服务运行维护经费 |
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预算单位 |
宜坪乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
76.58 |
执行数: |
76.58 |
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其中-财政拨款: |
76.58 |
其中-财政拨款: |
76.58 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要解决全乡7个行政村村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
解决了全乡7个行政村村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保障行政村个数 |
7个村 |
7个村 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
经费报账完成时限 |
＜1年 |
＜1年 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
资金投入成本 |
76.58万元 |
76.58万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提高村组干部履职积极性 |
优良差 |
优 |
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满意度指标 |
满意度 |
村民满意度 |
98% |
98% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保障行政村个数 |
7个村 |
7个村 |
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本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县宜坪乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县宜坪乡人民政府
2020年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，宜坪乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、 宜坪乡行政机关的机构调整与设置
（1） 宜坪乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一
职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。宜坪乡设二个综合办事机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
宜坪乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、 宜坪乡事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有宜坪乡事业机构的基础上，综合设置宜坪乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，宜坪乡设置2个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年宜坪乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，宜坪乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
（二）机构职能。
宜坪乡党委、宜坪乡人民政府的主要职责是：
1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、
可持续发展。
3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。
4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。
10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。
11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。
12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。
15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作
（三）人员概况。
1、宜坪乡行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定宜坪乡设党委书记 1 名，乡长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副乡长 2 名（其中 1 名兼任武装部长）、纪委书记 1名、组织委员 1 名（兼任统战委员）、宣传委员 1 名（兼任人大副主席）、政法委员 1 名。设中层职数 7 名。重新核定宜坪乡行政编制17名。
2、宜坪乡事业机构和人员编制
宜坪乡事业编制 15 名，宜坪乡设下列直属公益一类事业机构：
（1）便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心
牌子）。核定事业编制 8 名（含退役军人服务站编制 1 名），设主任 1 名、副主任 1 名。
（2）农业综合服务中心。核定事业编制 2 名，设主任 1 名。
（3）综治中心。核定事业编制 3 名，设主任 1 名。
（4）文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业
编制 2 名，设主任 1 名。
二、部门财政资金收支情况。
（一）部门财政资金收入情况。
宜坪乡人民政府2020年财政拨款预算收入988.45万元，其中上级资金46.94万元，县级资金941.51万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出655.88万元，项目支出326.35万元，其中项目19个，具体支出为：乡镇综合业务费23.05万元;村组干部补助、保险9.6万元、第七次全国人口普查经费0.8万元、移风易俗经费5万元、乡镇城乡环境综合治理16.5万元、农村公共运行维护费76.58万元、全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费驻村工作队经费13.32万元、中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放3.91万元、疫情防控工作经费16万元、乡镇脱贫攻坚奖励、工作经费67.76万元、彝历新年慰问金4万元、会计委派试点工作经费2万元、多彩LED显示屏安装经费6万元、乡镇交管办工作经费9.04万元、2017年宜坪村房屋风貌提升工程59.06万元、农民夜校学习管理经费1.03万元、上半年扫黑除恶专项斗争工作经费2万元、红岩村彝家新寨田坝集中点项目建设前期经费3.7万元、宜坪乡群力村党群服务中心院坝建设经费7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门管理。
（1）、预算管理。
宜坪乡2020年实施项目19个，其中基层组织活动和公共服务运行经费项目，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理，但是评价部门绩效目标要素不够细化量化扣除1分。
（2）、内部控制管理。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，运用内部控制制度，降低风险，促使内部控制与预算绩效有效结合。
（3）、完成结果。
2020年，我乡积极履职，强化管理，预算编制准确、支出得到控制、预算动态调整，较好的完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，提高人民群众满意度。
2、绩效结果应用。
综合评价得分99分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。自评得分99分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县宜坪乡人民政府单位
2020年项目支出绩效自评报告
（农村公共服务运行维护项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．宜坪乡在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。
2．项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。
（二）项目绩效目标。
1．该项目主要用于辖区内7个村办公经费及公共服务运行维护费。
2．按照宜坪乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡7个村各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到98%以上。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农村公共服务运行维护经费项目，2020年预算批复资金48.58万元，根据川财预[2019]0110号农村公共服务运行经费，上级资金28万元，该项目总金额76.58万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目在资金计划的基础上，财政安排76.58万元。
2．资金到位。截至2020年12月31日，该资金到位76.58万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3.资金使用。截止2020年12月31日，该项目资金使用76.58万元，使用比例100%。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。
（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。
（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离,在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策
1、绩效目标情况
农村公共服务设施运行维护项目涉及7个村，分别是：桐花村、草坪村、宜坪村、庙岗村、红岩村、泉水村。
7个村具体项目内容：农村道路维护维修、堰渠维护维修、饮水管道维护维修等。
2、、资金分配情况
农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金76.58万元，进行分配。
3、分配结果情况
截至2020年12月31日，拨入项目资金76.58万元。项目资金实际支出76.58万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的7个村。
（二）项目管理
1、资金管理情况
项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。
3、财务管理情况
资金管理严格按照相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。
4、组织实施情况
项目未出现重大调整或无法实施的情况，项目实施方面按照规定严格执行。
（三）项目绩效 。
1.项目完成情况。
顺利推进，圆满完成，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收。
2.项目效益情况。
该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。服务对象满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为100分。
（二）存在的问题。
资金报账进度滞后 ，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。
（三）相关建议。
针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定思维,按照相关要求按时推动项目报账进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县宜坪乡人民政府.XLS
川公网安备 51113202000104号
