按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介：

1、宜坪乡党委、宜坪乡人民政府的主要职责是：

（1）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

（2）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

（4）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（5）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（6）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

（7）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

（8）负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

（9）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

（10）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

（11）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

（12）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（13）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

（14）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

2、宜坪乡机关设下列内设机构：

（1）党政办公室。主要承担党委政府日常事务；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、绩效管理等工作；负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务等工作；负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（2）党建办公室（挂社会治理办公室牌子）。负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头推进城乡基层治理工作，承办县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的各项工作；负责思想政治建设、党风廉政建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、宣传、群团等工作；负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹辖区党组织建设；负责干部队伍建设，负责村（社区）班子建设，指导村（社区）党组织换届工作，指导村（社区）党组织活动阵地建设；负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责社会治理体系建设和社会治安综合治理信息系统运行的管理保障；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、社区戒毒、社区康复、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理、综治工作平台建设运行、网格化服务管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（3）社会事务办公室。负责社会事业各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、医疗保障、人民武装、民政、残联、退役军人事务、就业创业、统计、文化、体育、旅游等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（4）规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责宅基地管理、农业设施用地管理等工作；协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施，并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基础建设工作；负责自然资源和生态环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责自然资源、生态环境资源开发利用保护等工作；负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物森林重大病虫害监测与防控、种苗等工作；负责生态环境保护，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题；负责工业源、农业源和生活源的污染防治工作；负责环境保护宣传教育工作；负责大气、水、土、固废污染防治、“散乱污”企业整治、河道管理等监督管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（5）乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、脱贫攻坚、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责组织实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，主要承担辖区人居环境、农业产业发展、工业经济、商贸业经济、供销合作社等职责；负责涉农项目的组织实施；负责指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理工作；负责农业资源开发利用、农业林业科技引进推广、动植物疫病防控、招商引资等工作；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责制定脱贫规划，负责脱贫攻坚项目推进实施工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（6）综合执法办公室（挂安全生产和应急管理办公室牌子）。

负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；履行法律、法规、规章等赋予或授权乡人民政府的行政执法职责；负责县级相关部门依法委托乡人民政府开展的行政执法；统筹组织协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法；负责乡容乡貌、集镇秩序管理；负责辖区范围内日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作；负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动（植）物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（7）财政所（挂村集体经济管理办公室牌子）。负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责资金监管工作；负责政府采购工作；负责乡财务管理，代管村（社区）财务；指导农村集体“三资”管理等工作；负责国有资产管理工作；负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金；负责财务管理的培训、指导、监督；负责做好财务档案管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3、宜坪乡纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

4、宜坪乡机关行政编制17名。核定领导职数10名，其中党委书记1名，乡长（副书记）1名，人大主席1名，专职副书记1名、副乡长2名（其中1名兼任武装部长）、纪委书记1名、组织委员1名（兼任统战委员）、宣传委员1名（兼任人大副主席）、政法委员1名。设中层职数7名。

5、核定宜坪乡事业编制15名，宜坪乡设下列直属公益一类事业机构：

（1）便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制8名（含退役军人服务站编制1名），设主任1名、副主任1名。主要负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇便民服务站、村（社区）便民服务代办点工作；负责政务公开的事务性工作；贯彻执行各级退役军人服务保障的政策法规，负责退役军人服务保障工作，负责就业和社会保障政策咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护等工作；负责农民工就业创业、社会保险、医疗保障、民政救助、劳动保障等服务性工作；做好农村劳动力实名制登记管理，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村劳动力转移就业、农民工回引和返乡农民工就业创业。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（2）农业综合服务中心。核定事业编制2名，设主任1名。主要负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（3）综治中心。核定事业编制3名，设主任1名。主要负责矛盾纠纷多元化解工作。推动网格化服务管理工作的落实，依托网格化信息系统对群众反映的问题进行办理。推进社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊群体的服务管理以及预防青少年违法犯罪、校园及周边治安整治等综治专项工作。协助开展平安建设工作，提升干部群众平安法治意识和群防群治参与意识，协助开展基层平安和行业平安创建活动，形成全民参与平安建设的良好氛围。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（4）文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制2名，设主任1名。主要负责统筹规划文旅事业发展、舆论引导和宣传、网络舆情、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、文化与自然遗产、文物保护利用、行业统计、科技推广、科普培训等服务性工作；负责组织、推进文旅产业项目宣传营销、文化旅游人才发展等工作；负责辖区内文旅公共服务基础设施的建设管理维护和文化旅游市场安全的综合协调等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）、2021年重点工作任务介绍：

1、提高政治站位，全面提升党建工作水平。

（1）．抓基层党建工作。一是认真落实党的组织生活制度。开展好“三会一课”“党日活动”、组织生活会、党员民主评议及党建月会等党组织活动，实现党组织生活规范运行。二是抓好党员发展教育管理。认真发掘优秀人才，2021年计划培养入党积极分子15名，发展预备党员5名。三是深入推进基层治理。每季度研究一次基层治理工作，统筹推进移风易俗与人居环境整治，提升乡、村两级便民服务质量水平，常态开展“亲情守护行动”，常态化开展“五星户”评选，用好“积分超市”，鼓励引导群众转变错误思想观念，践行文明新风。促进村民自治与法治、德治相结合，积极创建省、市、县文明村。四是认真组织全乡党员开展“学党史”主题教育，提升淬炼干部党性。五是全力筹备好建党100周年庆祝活动。

（2）．抓党风廉政建设工作。一是认真落实党风廉政建设责任制。推进全面从严治党向纵深发展、在基层生根，乡党委制定党风廉政建设和反腐败工作意见，层层压实工作责任，定期听取工作报告，开展监督检查；乡纪委研究制定年度工作要点，做到每周一督查、每月一通报，用好执纪监督“四种形态”，让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态，严肃查办违纪违规案件，常态化开展警示教育，筑牢廉洁防线。二是抓好抓实党风廉政建设社会评价工作。持续巩固2020年工作成果，总结提升有益工作经验，坚持党委领导、纪委主抓、全员行动的工作布局，聚焦民生诉求，制定专项方案，将群众期盼解决的问题找准，将制定的整改提升措施做实，用好党建月会、“阳光问廉·坝坝会”“三收一送”“亲情守护行动”“百千万”活动等载体，逐一将群众诉求问题消化清零，提升群众满意度与获得感。

2、强力推进基础设施建设，筑牢乡村振兴基石。

（1）．优先发展交通。全力做好峨汉高速宜坪境内的工程建设协调工作；立争启动玉宜路改扩建工程，拓宽G245线庙岗至柏村段至水田坝拓宽完善工程，完成水田坝至槽口通组联网路新建硬化工程，形成穿乡畅连G245和S309线的新路网。实施并完成场镇环线公路建设，完成泉水村通村公路整治工程。

（2）．加强水利设施建设。实施堰条沟和红岩沟至桐花水源保障补充工程，实施红旗镇麂子塔至桐花水源调剂工程，确保全乡人民的饮水安全。修缮山坪塘、维护好灌溉池和管道，为经果林和蔬菜产业基地提供水利支撑，解决全乡农业灌溉和产业发展需求。

（3）．强化电力保障。实施农网改造提升工程，完成桐花输变线路建设，解决桐花酿酒煤改电用电需求，对全乡6个台区进行变压器扩容，解决全乡用电高峰电压不稳定的问题。

（4）．加强市政公共设施建设。积极争取完成场镇集贸市场新建，为全乡群众农特产品交易提供安全便利场所，解决占道经营、以街代市乱相。认真实施泉水、草坪、原红岩三个村点亮山村项目，确保全乡各村太阳能路灯照明全覆盖。

3、大力实施乡村振兴战略，加快推动农业农村现代化。

（1）．围绕园区建设，巩固优势产业，发展特色产业。围绕草桐果酒文化产业园区建设，开展枇杷、黄金梨种植扩面工作和枇杷核桃提质增效、品牌培育工作，实施桐花古法酿酒技改，实施桐花醇品牌白酒洞藏加工包装项目，延伸酒产业链条，提升酒产业效益。围绕宜坪粮经复合产业园区建设，进一步巩固宜坪薯（马铃薯）玉（玉米）蔬（高山蔬菜）蔬（高山蔬菜）四季轮作高产模式，以打造生态、绿色农产品为目标，巩固1800亩的马铃薯原种基地，培育以宜坪萝卜为代表的高山蔬菜品牌。围绕庙岗种养循环产业园区建设，进一步巩固我乡生猪、蛋禽、枇杷、高山蔬菜等产业发展优势，大力推进专合组织建设，增强专合组织的服务功能，大力发展以野山鸡、跑山鸡、肉兔、石蛙等为品种的特色养殖业。持续提高种养殖的科技含量和市场竞争力，切实提高农民收入。

（2）．落实惠农政策，增加农民收入。全面落实各项惠农政策，促进农民增收、农村稳定。加大农民实用技术和技能培训力度，提高农民致富能力；鼓励农村剩余劳动力外出务工或向第三产业转移，促进农民增收和劳动力就业转移，努力实现年转移农村劳动力2200人次以上。进一步优化返乡农民工创业环境，鼓励和引导积累一定资金、掌握一定技能的返乡农民工自主创办各种实体，引领群众致富。进一步完善农业技术推广体系，大力推进专合组织建设，积极争取政策扶持为农业产业的规模化发展提供有力支撑。强化对农村电商、微商人才培训，推动农产品由农村到城市的上行渠道，拓宽农产品进城的门路，促进农民增收。

（3）．深化农旅融合、促进农村经济高质发展。抓好“观音山影视景观、玉林农特廊桥、金珠草坪民宿、彝家美酒桐花醇”建设，大力发展草坪枇杷，促进农旅融合发展，开发莲花山，打造“西部第一镇”。扩大草坪枇杷种植规模打造农家乐和民宿，培育农旅融合发展示范点，提升桐花酿酒作坊，打造成集科学研究、旅游观光、休闲娱乐、科普教育等功能于一体的特色果酒文化产业园，建成官料河研学旅游重要节点。

4、坚持民生为本，提标升级人民群众生活品质。

（1）．持续巩固脱贫成果。全面巩固脱成果。对全乡相对贫困人口，量身定制帮扶计划，加大帮扶力度，着力消除相对贫困目标任务。持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，稳步提升“两不愁三保障”水平，抓好劳务输出服务，开发利用好公益性岗位，鼓励引导农民就近务工，多渠道增加农民收入。统筹推进基础设施、公共服务、产业发展和村集体经济建设，加强财政涉农资金和集体经济合作社的规范管理，进一步壮大农村经济。

（2）．扎实做好疫情防控。进一步抓好新冠病毒疫情防控工作，全面落实乡村组工作责任，全覆盖开展防控工作宣传，充分发动群众申领天府健康通电子健康码，严格落实了“外防输入，内防扩散”要求，认真执行“三不举办”工作要求，积极主动配合作好全民免费接种疫苗工作。

（3）．坚持发展教文卫体事业。坚持优先发展教育，改善教育教学硬件设施，发展现代远程教育，抓好学前学普工作，全面实施“一村一幼”，扎实推进控辍保学工作，确保适龄儿童、青少年享受15年免费教育，促进教育均衡发展，提升教育教学水平。实施文化广场、农民健身场所建设，管好用好农家书屋，举办好第三届草坪枇杷节和全乡农民动会，持续配合做好文化大蓬车文艺下乡活动。加强医疗卫生基础设施建设，规范村级卫生室的管理，进一步提高村级卫生体系服务水平，积极开展婚育新风进万家活动，全面完成免费孕前优生健康检查任务，持续开展已脱贫人口家庭签约医生服务，继续实施农村新型合作医疗政策，力争农民参保率达到100％。

（4）．抓兜底民生保障。做好低保、五保、残疾等特殊群体的关心关爱，及时足额兑现补助政策，常态化开展临时、医疗、因灾等各类救助，确保不发生因病、因灾致贫返贫现。

（5）．抓移风易俗。持续开展好感恩、习惯、法纪、风气、自尊教育，巩固“双高”治理、励志宣讲、农民夜校、文化大篷车等既定做法，扎实开展“五星户”评选，激发群众内生动力，推动群众精神与物质同步小康。深入开展农村人居环境整治，扎实做好“垃圾、污水、厕所”三大革命，推广垃圾分类、生活污水有效治理、厕所粪污基本无害化处理。继续开展村庄清洁和农业生产废弃物利用行动，强力推进“七大秩序”整治。

5、加强依法有效治理，维护社会和谐稳定发展。

（1）．抓依法治理。加强法治宣传力度，启动实施“八五”普法工作，深入宣传实施《民法典》，建立健全城乡公共法律服务体系，推进“一村一公共法律服务工作室”“一村一法律顾问”建设全覆盖。

（2）．抓信访维稳。加强预防和化解社会矛盾机制建设，通过“三收一送”、“基层夜话”等有效形式，畅通群众利益诉求渠道，建立健全乡、村、组三级矛盾纠纷排查调解网络，紧盯重要时间节点做好重点人群稳控，确保全年实现“零进京、零到省”目标。

（3）．抓安全生产。严格落实安全生产责任制，坚持推进平安宜坪建设，深入开展安全生产专项整治，突出抓好矿山企业、道路交通、食品药品、地质灾害、森林防灭火、危化品和烟花爆竹等重点领域隐患排查整治，积极开展应急演练，提升全社会防灾减灾救灾能力，确保全年不发生人为事故和人员死亡。全力做好汛期值班值守，开展防汛安全隐患全覆盖排查整治，强化监测预警和主动避让，保障了全乡群众安全。

二、部门预算单位构成

宜坪乡预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

宜坪乡总编制32名，其中：行政编制17名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数30名，其中：行政16名，工勤0名，事业14名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，宜坪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。宜坪乡2021年收支总预算716．33万元，比2020年收支预算总数增加186．12万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算716．33万元，一般公共预算拨款收入688．33万元，占96．09％；2021年支出预算716．33万元，其中：基本支出644．44万元，占89．96％；项目支出71．89万元，占10．04％。

基本支出，是用于保障宜坪乡单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

宜坪乡2021年一般公共预算当年拨款716．33万元，较上年预算数增加186．12万元。主要是人员经费等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出410．33万元，占57．28％；社会保障和就业支出75．39万元，占10．52％；医疗卫生与计划生育支出14．36万元，占2．01％；农林水支出216．25万元，占30．19％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）：2021年预算数为256．07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：2021年预算数为154．26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为38．30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为19．15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为14．36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为17．94万元，主要用于：失业保险、工伤保险支出、村组干部养老保险补助、村组干部意外伤害保险。

7．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为160．25万元，主要用于：村组干部的生活补助。

8．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为56万元，主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

宜坪乡2021年一般公共预算基本支出644．44万元，其中：

人员经费497．14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费147．30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，宜坪乡政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，宜坪乡国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，宜坪乡社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

宜坪乡2021年“三公”经费预算数12．6万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费12．6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7．6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和兄弟单位来我单位交流学习将增加。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，与上年持平。。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。宜坪乡2021年履行一般行政管理职能，合计147．30万元。

（二）政府采购情况。

2021年，宜坪乡安排政府采购预算8．9万元，较上年预算减少1．1万元，主要用于办公设备采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，宜坪乡按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排716．33万元，其中编制了项目绩效目标的预算71．89万元，主要是是基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出（主要用于基层党组织开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动、组织活动场所维护；农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护；办公用品、报刊费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出），保障26个村干部养老保险补助，为49个村组干部购买意外伤害保险。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产655．51万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宜坪乡人民政府2021年部门预算公开报表

2021年2月25日

附件1：宜坪乡人民政府2021部门预算公开报表（修订）.xls