国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府

关于2021年决算（草案）和2022年1-8月

预算执行情况的报告

一、2021年政府决算情况

（一）2021年“四本预算”决算

1.一般公共预算决算

收入情况：地方一般公共预算收入实现43371万元，为年初预算数的103.02%，同比增长10.22%，其中：税收收入实现29449万元，为年初预算的121.94%，同比增长27.53%；非税收入实现13922万元，为年初预算的77.56%，同比下降14.37%。

支出情况：一般公共预算支出完成174410万元。

平衡情况：县级一般公共预算收入43371万元加上上级补助收入127967万元、接受其他地区援助收入3900万元、债券转贷收入22753万元、上年结转收入13万元、调入资金2628万元，动用预算稳定调节基金551万元，收入总计为201183万元。收入总计减去一般公共预算支出174410万元、上解支出7472万元、债券还本支出18317万元，安排预算稳定调节基金71万元，增设预算周转金-3万元，年终结转916万元，实现收支平衡。

    与年初人代会报告执行数比较，上级补助收入增加351万元，上解支出减少77万元，收支品迭后，年终结转增加428万元，由488万元变为916万元。

2.政府性基金预算决算

收入情况：县级政府性基金预算收入实现48782万元，为年初预算的119.34%。

支出情况：政府性基金预算支出完成111910万元。

平衡情况：县级政府性基金收入48782万元，加上上级补助3497万元、债券转贷收入47700万元、上年结转收入176万元、调入资金12335万元，收入总计为112490万元。收入总计减去当年支出111910万元、债券还本支出500万元、年终结转80万元，实现收支平衡。

与年初人代会报告执行数比较，无变化。

3.国有资本经营预算决算

收入情况：国有资本经营预算收入完成14963万元，为年初预算的598.52%。

支出情况：国有资本经营预算支出完成2万元。

平衡情况：县级国有资本经营预算收入14963万元，加上上级补助60万元，上年结转2万元，收入总计为15025万元。收入总计减去当年支出2万元、调出资金2628万元，年终结转12395万元，实现收支平衡。

与年初人代会报告执行数比较，年终结转增加12335万元，由60万元增加为12395万元。

4.社会保险基金预算决算

按照社保基金预算实行按统筹级次编制的规定，我县只办理未实行省、市统筹的城乡居民基本养老保险基金决算工作。2021年，全县城乡居民基本养老保险基金收入3531万元，支出1852万元，当年收支结余1679万元，年末滚存结余10848万元。

与年初人代会报告执行数比较，无变化。

（二）其他需要报告的事项

1.2020年结转资金情况。一般公共预算结转资金13万元，2021年已安排用于民政局城乡困难群众生活保障；政府性基金预算结转资金176万元，2021年安排给县残联用于残疾人事业发展支出11万元，安排给金融办用于农业保险补贴支出165万元。

2.2021年结转资金情况。一般公共预算结转资金916万元，已对应安排给相关预算单位（详见附表9）；政府性基金预算结转资金80万元，安排用于文体旅局福利彩票公益金2万元、民政局福利彩票公益金1万元，财政金融互动奖补资金77万元；国有资本经营预算结转资金12395万元，安排国有企业职工家属区（三供一业）补助资金60万元，调入一般公共预算资金12335万元。

3.本级预算调整及执行情况。自治县十届人大常委会第一次会议将一般公共预算总收入调整为200123万元，相应将一般公共预算总支出调整为200123万元；将政府性基金总收入调整为111765万元，相应将政府性基金支出调整为111765万元；将国有资本经营预算收入调整为14890万元，安排支出2万元，调出资金为14888万元；将城乡居民基本养老保险基金收入预算由3095万元调整为3239万元，支出预算由1897万元调整为1851万元,相应年末滚存结余由 9678万元调整为10557万元。

4.财政转移支付安排执行情况。2021年，上级财政补助为127967万元，其中：返还性收入-976万元，一般性转移支付补助收入122175万元，专项转移支付补助收入6768万元。一般性转移支付补助主要用于保障基本支出和重点民生项目，专项转移支付补助对应用于教育、科技、文化、卫生健康、社会保障、农林水、节能环保等方面。

5.重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。2021年，认真落实积极的财政政策，调整优化支出结构，集中财力保障重点，为全县经济和社会发展提供了有力支持。

全力巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，健全落实防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，分层分类实施社会救助，持续推进“五小到户”工程，开展新时代职业农民大培训，促进脱贫人口稳岗就业。安排县级乡村振兴衔接资金2760万元，全年各级乡村振兴衔接资金到位17829万元，拨付资金17470万元，支付比例97.99%；安排东西协作资金3900万元、援彝资金750万元用于巩固脱贫成效。

着力保障和改善民生，稳步提高基本民生保障水平。教育支出31012万元，支持教育事业优先发展，深化教育教学改革，推进义教均衡发展，着力改善办学条件。社会保障支出18961万元，全面构建覆盖全民、统筹城乡、保障适度、更可持续的多层次社会保障体系和多元化就业体系，完善最低生活保障、社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，推动城乡基本养老、基本医疗保险提质扩面，全覆盖兜住民生保障底线。卫生健康支出9638万元，支持建设健康国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址，全覆盖落实贫困人口健康体检和“十免四补助”等健康扶贫政策，推进县中医院整体搬迁工作，做好常态化疫情防控，加强县乡急救体系建设，提升突发事件救援水平和防控处置能力，提升医疗保障能力。

优化支出结构，大力支持实施三大战略。多渠道筹集交通建设资金55687万元，支持峨轸路骑游道、S309线峨美路二期、S309线柑子口修复整治工程、G245绕线二期工程、农村公路建设，着力构建对外大通道，提升区位优势，增强区域融合发展能力。安排旅游发展资金10028万元，支持黑竹沟景区基础设施建设，支持锦江酒店建成投用，打造全域旅游发展。安排资金4145 万元，加速国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址绿色建材产业园项目前期各项工作，加快火烧营汽车产业园区建设；落地、落实省市县各项缓解企业经营困难措施，加快释放政策效应；配合科百瑞、荣成气体做好技改工作，实施“专精特新”工业企业培育工程。

6.预备费使用情况。2021年年初安排预备费1000万元。经县政府批准，具体安排为：新冠疫情防治相关经费453万元，森林防灭火物资储备经费326万元，自然灾害风险防范相关经费141万元，非洲猪瘟防控经费80万元。

7.预算周转金使用情况。2021年增设预算周转金-3万元。

8.政府债务情况。省财政厅核定的我县2021年地方政府债务限额为340364万元，2021年底我县政府性债务余额为320187万元。2021年，争取再融资债券18817万元（一般债券18317万元，专项债券500万元）；争取到新增债券51636万元（一般债券4436万元，专项债券47200万元）。

2021年全县财政运行总体平稳，但仍然存在一些困难和问题。主要表现在：收支矛盾较为突出，县级财力有限，巩固脱贫成效、乡村振兴、城乡人居环境整治、交通和城建重点项目资金需求较大，债务还本付息等刚性支出增加，资金保障压力加大，处于紧平衡状态；财务管理存在薄弱环节，部分预算单位财务管理不规范；绩效管理亟待提高，“重投入、轻绩效”现象依然存在，绩效结果运用需强化。针对这些问题，我们将高度重视，深入研究，采取有效措施认真加以解决。

二、1-8月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-8月，县级一般公共预算收入完成80700万元，完成变动预算的90.67%，同比增长304.46%。其中税收收入19304万元（已扣除留抵退税金额3521万元），自然增长10.9%，同口径增长42.94%。非税收入61396万元，自然增长573.49%，主要是5月24日实现刘家沟玄武岩矿权处置收入57504万元。

一般公共预算支出完成133847万元，完成变动预算的55.52%。主要情况是：教育支出19426万元，增长28.74%；卫生健康支出6723万元，增长6.87%；社会保保障和就业支出12843万元，增长-6.04%；城乡社区支出1867万元，增长9.63%；一般公共服务支出14567万元，增长-4.27%；文化旅游体育与传媒支出923万元，增长6.34%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-8月，县级政府性基金收入完成1831万元，完成预算3.54%。政府性基金支出完成72038万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-8月，国有资本经营预算收支暂未产生。

（四）社会保险基金预算执行情况

按照社保基金预算实行按统筹级次编制的规定，我县只负责未实行省、市统筹的城乡居民基本养老保险基金收支预算工作。1-8月，城乡居民基本养老保险基金收入完成2415万元，完成预算数3620万元的66.71%。城乡居民基本养老保险基金支出完成877万元，完成预算数1858万元的47.20 %。

（五）地方政府债务情况

认真落实中省市有关要求，进一步规范政府债务的举借和使用，坚决遏制违规违法违规举债，严控隐性债务增量，有序化解隐性债务存量，坚守不发生系统性和区域性风险底线，促进社会经济持续健康发展。2022年在限额内省财政厅转贷我县新增债券额度资金38442万元，其中：一般债券额度资金642万元，按省财政厅指定用途安排用于县自然资源局地质灾害工程治理项目；专项债券额度资金37800万元，安排用于县住建局、交通运输局、文体旅局、经信局、旅发中心等5个专债项目。

截止2022年8月底，我县政府债务限额为378806万元（其中：一般债务限额196265万元，专项债务限额182541万元）。全县地方政府性债务余额为352593万元（其中：一般债务余额173556万元，专项债务余额179037万元）。

隐性债务化解资金年初均已足额纳入预算编制，2022年需化解隐性债务5637万元，截至8月底已化解 4209万元。

      三、落实自治县十届人大二次会议预算决议情况

今年以来，全县各级各部门认真贯彻《中华人民共和国预算

法》《中华人民共和国预算法实施条例》《 四川省预算审查监督条例》等有关规定，坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，按照县人大预算决议要求，坚持稳字当头、稳中求进，着力稳定宏观经济和社会民生大盘，着力保障重点支出，切实防范化解风险，持续深化改革，为全县经济保持合理增速提供有力支撑。

（一）强收入，促保障。依法依规有序组织好财政收入，坚决贯彻执行好减税降费新增留抵退税政策，用活财税分析联席制度，加强与税务、重点非税部门联动，及时组织收入入库。截至8月31日，县级一般公共预算收入完成80700万元，同比增长304.46%。认真研究政策，积极向省市财政反映汇报，8月末，争取到各类补助资金131825万元。积极争取新增债券额度，已争取到新增债券额度资金38442万元，有力地支持了我县重点项目建设。

（二）添举措，稳增长。细化举措，确保国务院省政府出台的稳增长系列落地落实。一是全面落实增值税留抵退税政策。对符合条件的中小微企业全额退还存量、增量留抵税额，截至8月31日，累计退还留抵退税8046万元，惠及51户纳税人。二是加快财政支出进度。及时下达上级补助资金，特别是中省直达资金3日内下达到相关预算单位，保障了直达资金支付进度。累计下达直达资金54324万元，拨付直达资金44383万元，支出进度为81.70%。加大对单位自有账户资金盘活力度,每月进行清理，对无正当理由不能及时支付的资金及时收回财政。今年以来，已收回单位自有资金623.75万元。建立重点项目资金支付通报制度，督促项目单位加快项目实施，加快资金拨付。三是加快专项债券资金使用。对今年省财政厅新增专债额度37800万元安排的5个项目，县政府多次召开项目推进会，督促单位加快项目实施，加快资金拨付，确保8月底前使用进度达90%以上。四是加大政府采购支持中小企业力度。400万元以下的工程采购项目，面向中小企业采购预留比例不低于90%。取消所有政府采购项目投标保证金的收取，大力推广“政采贷”，解决中小企业融资困难。五是加大金融支持力度。加强信贷投放，重点推广“政担企”“致富贷”涉农贷款和创业担保贷款。搭建政银企平台，定期举办政银企对接会。强化普惠金融服务，对有市场前景、生产经营正常但受经济周期及疫情冲击严重、短期出现困难的企业，不得随意抽贷、断贷，支持企业展期、续贷。

（三）守底线，防风险。落实财政风险防范“1+8”工作方案，全面防范财政风险。切实兜牢“三保”底线，“三保”支出单列预算，足额预算。维护部门预算权威，强化预算约束，严禁无预算拨款。坚决遏制违法违规举债，坚持限额管理与风险防控相结合，新增政府债务严格通过争取新增债券实现，有效防范化解财政运行风险。落实还本付息资金来源，确保债务本息按约偿还。

（四）抓改革，促提高。一是全面推进预算管理一体化建设，实现了将管理规则嵌入信息系统，构建基于现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，规范了预算管理和硬化预算约束，实现了预算数据的省级集中。二是加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，强化预算事前约束，动态实态绩效监控，纵深推进绩效评价，强化绩效结果应用，坚决削减低效无效资金,让“花钱必问效，无效必问责”落地落实。三是继续深化国资国企改革。厘清县属国有企业职责边界、关键流程和风险控制点。修改完善《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县属国有企业重大事项决策制度实施办法》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县属国有企业年度目标任务考核办法》。

 （五）严纪律，强监管。一是继续开展粮食购销领域腐败问题专项整治活动，现场检查粮油及应急物资储备管理情况3次，对发现的问题进行了及时反馈和督促整改。二是加强农村集体三资监管平台管理，依托互联网大数据新技术手段，通过“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址在线”官方平台，对“三资”运行情况进行实时了解、监督。三是持续开展严肃财经纪律及财务管理风险排查，纵深推进财务大排查工作，督促7个单位完成16个问题整改，收回违规资金40233.9元。四是开展全县行政事业单位2020年决算、2021和2022年预算公开检查工作，督促46个单位完成了整改。

四、下一步财政重点工作安排

（一）钻研政策，抓好收入组织。加强与税务、重点非税部门、自然资源部门联动，持续做好减税退税降费工作，强化税收征管，做好国有土地使用权出让征拆费资金保障工作，确保县级各项收入按时完成。持续关注四川省财政厅对国务院《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》贯彻落实情况，加强汇报，掌握争取更多资金、政策主动权。

（二）积极主动，抓好重大项目储备。财政、发改形成合力，共同指导全县各单位抓好重大项目储备工作，争取更多项目纳入中省预算基建投资计划，让更多符合专项债券资金投向的项目通过省财政厅、省发改委评审。督促部门加快项目前期工作，尽快完成招投标工作，确保资金到位后项目尽快实施，解决“资金等项目”顽疾。

（三）改进预算编制，抓好预算约束。不断提高部门预算编制质量，在精细化科学化上下功夫。牢固树立过紧日子思想，切实兜牢“三保”底线，从严控制和压缩一般性项目支出。维护部门预算权威，强化预算约束。坚持无预算不安排支出，不拨付资金。加快切块资金安排，抓紧审批细化方案。

（四）统筹资金调度，抓好资金支付。坚持按“三保”防风险序列拨付资金，督促加快财政直达资金、基本民生资金、乡村振兴衔接资金、东西扶贫协作资金支付进度。统筹做好政府批示项目、重大建设项目资金调度工作，严防拖欠民工工资事件发生。

（五）积极拓展发展方式，支持经济稳定增长。加强县属国有企业管理，盘活国有资源，优化资源配置，做大做强国有企业。积极对接金融机构，推动重大项目储备工作，跟进项目市场化融资工作，为重大项目建设做好资金筹集。

（六）严肃财经纪律，加强财政财务监管。进一步规范政府债券资金使用，坚决遏制违法违规举债，严控隐性债务增量，有序化解隐性债务存量。开展地方财经秩序专项整治行动，提升财政财务管理水平。推进“一卡通”项目发放阳光监管，改进财政投资评审管理方式，聘用专业技术人员进行自主评审。

 附件：

2021年政府决算公开相关表格.zip