2020年10月 15 日在自治县第九届人大第  次常委会上

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局局长   颜磊

主任、各位副主任、各位委员：

我受自治县人民政府委托，向本次会议报告2019年财政决算（草案）和2020年1-6月财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政决算情况

（一）2019年“四本预算”决算

1.一般公共预算决算

收入情况：地方一般公共预算收入实现33727万元，为年初预算的91.15%，其中：税收收入实现22886万元，为年初预算的88.36%；非税收入实现10841万元，为年初预算的97.67%。

支出情况：一般公共预算支出完成230077万元。

收支预算实现平衡。县级一般公共预算收入33727万元加上上级补助收入169708万元、接受其他地区援助收入4300万元、债券转贷收入36900万元、上年结余收入84万元、调入资金7485万元，收入总计为252204万元。收入总计减去一般公共预算支出230077万元、上解支出4720万元、债券还本支出16940万元，年终结转467万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算决算

收入情况：县级政府性基金预算收入完成25381万元，为年初预算的51.86%。

支出情况：政府性基金预算支出完成41708万元。

平衡情况：县级政府性基金收入25381万元加上上级补助收入1718万元、债券转贷收入22500万元，基金收入总计49599万元。收入总计减去政府性基金支出41708万元、专项债务还本500万元、调入一般公共预算7385万元，年终结转6万元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算决算

国有资本经营预算收入完成100万元，国有资本经营预算支出完成100万元（调入一般公共预算支出），实现收支平衡。

与年初人代会报告执行数比较，无变化。

4.社会保险基金预算决算

按照社保基金预算实行按统筹级次编制的规定，我县只办理未实行省、市统筹的城乡居民基本养老保险基金决算工作。城乡居民基本养老保险基金预算收入完成2720万元，预算支出完成1767万元，2019年收支结余953万元，年末滚存结余7186万元。

与年初人代会报告执行数比较，无变化。

（二）其他需要报告的事项

1.2018年结转资金使用情况。一般公共预算，2018年结转到2019年安排使用的资金为84万元，为未实施的2018年上级专项补助款，2019年已按专款补助要求安排到县自然资源局组织实施。2018年政府性基金预算无结转款项。

2.2019年结转资金情况。一般公共预算结转资金467万元，已安排给县应急管理局用于抢险救灾；政府性基金预算结转资金6万元，已安排给县民政局用于社会福利事项支出。

3.本级预算调整及执行情况。自治县九届人大常委会第三十次会议，将一般公共预算总收入调整变动为250186万元，相应将一般公共预算总支出调整变动为250186万元；将政府性基金总收入调整为49592万元，相应将政府性基金支出调整为49592万元；将国有资本经营预算收入调整为100万元，相应将国有资本经营支出调整为100万元。

4.财政转移支付安排执行情况。2019年，上级财政补助为169708万元，其中：返还性收入-976万元，一般性转移支付补助收入144537万元，专项转移支付补助收入26147万元。一般性转移支付补助主要用于保障基本支出和重点民生项目，专项转移支付补助对口用于教育、科技、文化、卫生健康、社会保障、农林水、节能环保等方面。

5.重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。围绕106个贫困村脱贫攻坚巩固提升任务，聚焦“两不愁三保障”，安排财政专项扶贫资金到位27390.1万元，统筹整合财政涉农资金32879.29万元，农村非贫困户危旧房改造补助资金5259万元，对标补短资金3120万元，补充卫生扶贫救助基金600万元、教育扶贫救助基金500万元，支持基础设施建设和产业发展、解决老百姓生产生活实际困难。投入资金22030万元，加快“一高一铁”建设，全面推进峨美路二期升级改造工程、G245绕城线、峨轸路、骑游道、五平路、毛杨路等道路建设。投入资金1325万元，支持全域旅游加快发展，完成古井特色彝寨、桥楼村文化旅游综合服务区建设，启动黑竹沟5A级景区创建，提升打造田园活力先锋、花海彝寨解放等2A级景区，发展特色民宿、农家乐等旅游新业态23家。投入资金21780 万元，支持实施高标准农田建设、现代农业发展、林业改革、重大水利工程建设 、农村水电增效扩容改造等项目实施，落实退耕还林、天保工程等强农惠农政策。投入资金10634万元优先发展教育事业，促进基本公共教育服务均等化，持续推进义务教育均衡发展。投入资金3208万元，促进基本公共服务均等规费，提升医疗服务能力提升，加快推进县中医医院迁建项目建设等。投入资金1438 万元，支持工业转型发展。投入2582万元，支持生态保护和环境污染治理，蓝天保卫战、城乡环境卫生综合治理等。投入资金11284万元，不断完善社会保障体系，落实对困难群众救助救济政策。投入资金1046万元，加强平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址和社会治安防控体系建设等。

6.预备费使用情况。2019年年初安排预备费1000万元。经县政府批准，全年使用452万元，主要为：非州猪瘟防控应急经费123万元，羊子岩垃圾填埋场雨污分流抢险救灾工程项目经费186万元，人武部民兵应急分队人员军事训练经费38万元等。

7.预算周转金使用情况。2019年县级预算周转金没有发生变化，周转金余额为3万元。

8.政府债务情况。2019年省财政厅核定的我县2019年地方政府债务限额为227745万元，2019年底我县政府性债务余额为212205万元。2019年，争取再融资债券17740万元（一般债券16940万元，专项债券500万元）；争取到新增债券41960万元（一般债券19960万元，专项债券22000万元）。

2019年全县财政运行总体平稳，但还存在一些需要解决的问题，县人大有关方面对此提出了许多宝贵的意见和建议，审计也指出了存在的不足，包括：减税降费政策等因素影响，县级一般公共预算收入增长动力减弱，增幅明显放缓；财政收支矛盾依然突出，收支平衡压力较大；债务还本付息刚性支出加大，财政运行风险压力较大；预算绩效目标编制质量不高，绩效评价不够规范，绩效结果没有得到有效运用；个别预算单位财经意识淡薄，财政人员业务素质有待提高等。我们高度重视这些问题，将认真落实预算法有关规定，结合县人大有关方面和审计部门提出的意见和建议，采取有利措施逐步加以解决。

二、2020年1至6月预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。1-6月，县级一般公共预算收入完成17692万元，同比下降8.41%，完成年初预算的48.94%。其中：税收收入完成8946万元，同比下降17.05%，为预算数的35.93%；非税收入完成8746万元，同比增长2.52%，为预算数的77.74%。

一般公共预算支出完成70828万元，完成年初预算数的55.22%。其中：一般公共服务支出10153万元，公共安全支出3261万元，教育支出7583万元，科学技术支出33万元，文化旅游体育与传媒支出511万元，社会保障和就业支出9501万元，卫生健康支出3560万元，节能环保支出221万元，城乡社区支出435万元，农林水支出22084万元，交通运输支出743万元，住房保障支出2569万元，债务付息支出3059万元。

2.政府性基金预算执行情况。1-6月，基金收入完成0万元，基金支出完成1635万元。

3.社会保险基金预算执行情况。1-6月，城乡居民基本养老保险基金收入完成291万元，完成预算数2800万元的   10.39%。城乡居民基本养老保险基金支出完成868万元，完成预算数1954万元的44.42%。

4.国有资本经营预算执行情况。1-6月，暂无收入，相应，暂未发生支出。

三、上半年主要工作

（一）支持疫情防控工作

按照省市党委、政府统一部署，迅速筹集资金全力支持疫情防控人民战争、总体战、阻击战，及时向乡镇人民政府、卫健等重点防控部门拨付疫情防控资金657 万元；落实乐山市人民政府有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条措施，拨付企业复工复产、物流、电价等补贴610万元；督促卫健部门预算内基建项目加快资金拨付进度，提升疫情防控能力。

（二）强化财政收支管理

全力组织收入，抓好税源培植，加大对重点财源建设的扶持力度，加大非税收入的组织力度，努力克服新冠肺炎疫情和执行减税降费政策带来税收收入下降的不利因素。加大向省市财政汇报力度，积极争取各类补助资金。做好项目储备前期工作，积极争取新增债券额度和预算内基建项目投资补助，做大收入蛋糕。牢固树立“过紧日子思想”，切实兜牢“三保”底线，继续压缩一般性支出和非急需、非刚性支出。强化项目支出绩效管理，督促各预算单位按编制的绩效目标实施项目，力争让每一分钱花到最需要的地方、花出最好的效果。

（三）全力保障三大攻坚战

督促相关单位加快财政专项扶贫项目资金实施，截至6月30日，各级扶贫专项资金到位20537万元，已拨付资金9857.4万元，支出比例48%。继续抓好财政涉农资金统筹整合，支持脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴战略实施，优化财政涉农资金供给机制，弥补地方财力投入不足的问题。2020年首批统筹整合财政涉农资金15695万元，支出7225.12万元，支出进度46.03%。持续改善生态环境，投入资金11121万元，深化“绿秀嘉州·多彩国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”行动，做好生态保护与修复；支持城乡人居环境整治，推进厕所、垃圾、污水革命；全面落实“河（湖）长制”，强化河流秩序整治；强力推进大气、水、土壤、固废污染防治工作；抓好集中式饮用水水源地划定和保护，支持城区第二水厂（太阳坪水厂）建设。落实财政风险防范“1+8”工作方案，做好政府性债务、隐性债务预警工作，全面防范财政风险。

（四）积极做好财金互动工作

积极对接各商业银行和融资机构，充分利用我县优越的自然生态资源、农旅融合资源、城市公共基础设施建设项目，牵头组织开展我县2020年度项目推介暨政银企对接会，企业生产发展环境有突破性改变。

（五）切实保障民生实事

做好34件民生实事资金筹集工作，截至2020年6月30日已下达资金13113.49万元，已拨付资金6360.05万元，资金拨付率48.50%。

(六)加强国资国企管理

深化国资国企改革，加强县属国有企业监管，组织开展国资国企存在突出问题治理。理顺县属国有管理体制，构建县属国有企业组织架构。完善国企内控罐 ，明晰管理运行监督责任。

四、下一步财政重点工作安排

下一步，做好财政支出力度的“加法”、政府过紧日子的“减法”、提质增效的“乘法”、防范化解政府债务风险隐患的“除法”，支持打赢三大攻坚战，坚持保障和改善民生，切实兜牢“三保”底线，继续深化财税体制改革。

（一）做好资金筹集工作，努力做大收入蛋糕。

按照县人代会确定的收入任务，依法依规有序组织好财政收入，建立财税分析联席制度，加强对收入的监测分析，及早发现问题、处理问题，通过清理盘活国有资源资产依法依规进行处置等措施，确保县级一般公共预算收入任务完成。督促自然资源部门加快土地拍卖前期工作，尽快实现土地有偿转让工作，确保县级政府性基金预算收入任务及时完成。抓住我县“8.18”、“8.30”洪灾区域性暴雨，部分乡镇受灾严重、道路不同程度受损、地质灾害频发等因素，加大向上争取抢险救灾资金力度。截至2020年8月31日，已争取到上级各类补助资金170864万元，争取到新增一般债券资金20349万元，新增专项债券资金40200万元，有力地支持了我县重点工程项目建设。

（二）不断优化支出结构，全面实施预算绩效管理。

兜牢“三保”底线，明确“保工资”、“保运转”、“保基本民生”预算范围，坚持“三保”支出足额预算，不留缺口，安排资金拨付时，坚持“三保”优先支出序列。进一步压减非急需、非刚性支出，继续从规范经济科目入手，逐步解决运转经费挤占项目资金问题。全面实施预算绩效管理，将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，组织各预算单位开展好部门整体绩效评价、项目支出绩效、政策绩效评价、新增重大项目事前绩效评估等工作。加大清理财政暂付款力度，积极盘活财政存量资金，力争年底将我县的财政暂付款由年初的 141977万元消化到80000万元以内。加强库款动态监测，做好资金保障，切实防范国库资金运行风险。

（三）督促项目加快实施，加快资金拨付。

督促财政专项扶贫资金、涉农整合资金、直达资金、新增债券资金相关主管部门，加快项目实施，加快资金拨付申请。确保到位的财政专项扶贫资金25983.1万元，年底资金拨付率达95%；统筹涉农整合资金23376.1万元，年底资金拨付率达80%；直达资金21626.27万元，年底全部支付完毕；新增债券资金，年底资金拨付率80%以上；34件民生实事资金13113.49万元，年底资金拨付率100%。

（四）防范债务风险，确保财政平稳可持续。

采取有效措施，坚决遏制隐性债务增量，足额预算隐性债务还本资金。加强政府性债务管理，健全规范投融资机制，坚决杜绝政府及所属部门为任何单位和个人债务以任何方式提供担保或承诺承担偿债责任。做好一般债务率、专项债务率、综合债务率测算预警工作，确保不发生区域性政府债务风险。

（五）加强财政监督管理，提升财政管理水平

常态化开展违反中央八项规定等自查自纠工作，对奖金津贴补贴发放、“三公”经费管理、差旅费管理等情况开展专项检查。做好惠民惠农财政补助“一卡通”管理工作，及时梳理“一卡通”发放项目，明确项目发放时间并进行预警提醒，公开各项目发放咨询电话，方便群众咨询。不断提升全县财政管理水平，营造风清气正的良好环境。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，强化责任担当，积极主动作为，狠抓财政增收节支，继续深化财税改革，全面完成今年财政预算目标任务，为推动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址绿色崛起、同步建成小康社会提供强有力的财力支撑。

2019年财政预算执行情况表和2020年预算表.pdf