国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府

关于2018年财政决算（草案）和2019年

1-6月财政预算执行情况的报告

2019年9月29日在自治县第九届人大第二十七次常委会上

自治县人民政府副县长   李威巍

主任、各位副主任、各位委员：

我代表自治县人民政府向本次会议报告2018年财政决算（草案）和2019年1-6月财政预算执行情况，请予审议。

一、2018年财政决算情况

（一）2018年“四本预算”决算

1.一般公共预算决算

收入情况：2018年，县级一般公共预算收入完成34233万元，占预算数的103.27%，同口径增长12.33%。其中：税收完成22605万元，同口径增长3.46%，税占比66.03%；非税收入完成11628万元，增长40.52%。

支出情况：2018年，一般公共预算支出完成214330万元，占预算数的138.23%。

平衡情况：2018年，县级一般公共预算收入34233万元，上级补助收入130866万元，债券转贷收入23995万元，上年结转收入14122万元，接受其他地区援助收入2645万元，政府性基金调入一般公共预算收入20164万元，收入总计为226025万元。减去当年实际支出214330万元、上解上级支出3612万元、地方政府债券还本支出7999万元，年终结转84万元，当年实现收支平衡。

与年初人代会报告执行数相比较，转移性收入增加63万元，收入总数增加63万元，上解支出减少21万元，增加年终结转84万元。

2.政府性基金预算决算

收入情况：2018年，县级政府性基金预算收入完成35911万元，完成年初预算收入。

支出情况：2018年，政府性基金预算支出完成38024万元，占变动预算数的100%。

平衡情况：2018年，县级政府性基金收入35911万元，上级专项补助收入3281万元、债券转贷收入21830万元，上年结转收入33万元，基金收入总计61055万元。减去当年实际支出38024万元、上解上级支出1037万元、专项债务还本1830万元、调入一般公共预算20164万元，当年实现收支平衡。

与年初人代会报告执行数相比较，无变化。

3.2018年国有资本经营预算决算

2018年国有资本经营预算、决算均为0，与年初人代会报告执行数相比较，无变化。

4.社会保险基金预算决算

按照社保基金预算实行按统筹级次编制的规定，我县只办理未实行省、市统筹的城乡居民基本养老保险基金决算工作。2018年城乡居民基本养老保险基金预算收入完成2670万元，占预算数的100%；当年支出完成1786万元，占预算数的100%；当年收支结余884万元，年末滚存结余6233万元。

与年初人代会报告执行数比较，无变化。

（二）其他需要报告的事项

1.2017年结转资金使用情况。一般公共预算，2017年结转到2018年安排使用的资金为14122万元；政府性基金预算，2017年结转到2018年安排使用的资金为33万元。主要为2017年上级补助专款未实施结转到2018年执行。2018年已全部按专款补助要求进行了安排。

2.2018年结转资金情况。2018年，一般公共预算结转资金84万元，政府性基金无结转，结转资金已相应纳入2019年度预算管理。

3.本级预算调整及执行情况。自治县九届人大常委会第十九次会议，将一般公共预算总收入调整变动为219416万元，相应将一般公共预算总支出调整变动为219416万元；将政府性基金总收入调整为61706万元，相应将政府性基金支出调整为61706万元；将国有资本经营预算收入调整为0万元，相应将国有资本经营支出调整为0万元；将社会保险基金中的城乡居民基本养老保险费基金收入调整为2615万元，将城乡居民基本养老保险基金支出调整为1827万元。

4.财政转移支付安排执行情况。2018年，上级财政补助为130866万元，其中：返还性收入-976万元，一般性转移支付补助收入81763万元，专项转移支付补助收入50079万元。一般性转移支付补助主要用于保障基本支出和重点民生项目，专项转移支付补助对口用于教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、农林水、节能环保等方面。

5.政府债务情况。截至2018年底，我县政府性债务余额为170985万元，在省财政厅核定的我县2018年地方政府债务185785万元限额之内。2018年，争取置换债券1674万元（一般债券174万元，专项债券1500万元），争取再融资债券8130万元（一般7800万元，专项债券330万元），优化了债务结构；争取到新增债券36021万元（一般债券16021万元，专项债券20000万元），有效地支持了重点工程建设。认真落实中省市有关要求，进一步规范政府债务的举借和使用，坚决遏制违法违规举债，严控隐性债务增量，有序化解隐性债务存量，坚守不发生系统性和区域性风险的底线，促进全县经济社会持续健康发展。

6.预算周转金使用情况。2018年县级预算周转金没有发生变化，周转金余额为3万元。

7.预备费使用情况。2018年年初安排预备费1000万元。经县政府批准，全年使用932万元，主要为：解决城乡群众生活困难补助费591万元，非州猪瘟防控应急经费100万元，地质灾害防控经费32万元，“扫黑除恶”经费50万元。

8.超收收入使用情况。2018年县级一般公共预算收入超收1083万元，安排用于消化以前年度已拨付资金未纳入部门决算的债务。

9.重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。围绕40个村5514人脱贫任务，聚焦“两不愁三保障”，安排县财政专项扶贫资金2085万元，同比增长57.72%；投入资金19286 万元，支持农业、林业、水利等项目建设，落实退耕还林、天保工程、农村地力保护支持补贴等强农惠农政策；投入资金20678万元，支持建设交通建设全面提速，加快“一高一铁”建设，全面完成峨美路一期升级改造工程，加快推进峨美路二期升级发行工程、峨轸路、五平路、毛杨路建设，支持村道建设，保障县乡公路畅通；投入资金30774万元，支持绿色发展全面实施，实施城区生活垃圾填埋场、城区污水管网和乡镇生活污水处理设施建设，全面打好水、大气、土壤、固体废弃物污染防治战役，落实“河长制”，实施官料河、白沙河、大渡河流域治理工程；投入资金3408万元，支持全域旅游全面推进，支持黑竹沟景区修编，第五届旅博会分会场活动成功举办，支持东部旅游大通道建设，积极推动大渡河骑游绿廊区域共建；投入资金12532 万元，优化发展教育事业，促进基本公共教育服务均等化，着力补齐义务教育均衡发展短板；投入资金5715万元，支持健康国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址建设，加快推进县中医医院迁建项目建设，推进乡镇卫生院、村卫生室达标建设；投入资金2919 万元支，持社会治理格局构建，提升防灾减灾救灾能力，加强平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址和社会治安防控体系建设。

2018年，预算编制和财政管理改革进一步深化，部门决算质量明显提升。与此同时，县人民代表大会及其常务委员会审查财政报告和预算草案时提出的意见和建议，县政府高度重视，责成相关部门认真研究并及时办理，所提意见和建议已认真落实。

二、2019年1至6月预算执行情况

（一）财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。1-6月，县级一般公共预算收入完成19317万元，同比增长8.93%，为全年预算数37000万元的52.21%。其中：税收收入完成10786万元，同比下降9.38%，为全年预算数的41.64%；非税收入完成8531万元，同比增长46.33%，为全年预算数的76.86%。

全县一般公共预算支出完成106687万元，同比增长23.5%。其中，一般公共服务支出17593万元，公共安全支出5924万元，教育支出19956万元，科学技术支出257万元，社会保障和就业支出9603万元，医疗卫生与计划生育支出6503万元，节能环保支出2368万元，城乡社区支出3599万元，农林水支出27248万元，交通运输支出6661万元。

2.政府性基金预算执行情况。1-6月，基金收入完成23万元，完成预算数50594万元的0.5%，同比减少96.98%。基金支出完成33694万元，同比增长1846.50%。

3.社会保险基金预算执行情况。1-6月，城乡居民基本养老保险基金收入完成809万元，完成预算数2699万元的   29.97%。城乡居民基本养老保险基金支出完成891万元，完成预算数1924万元的46.31%。

4.国有资本经营预算执行情况。1-6月，暂无收入，相应，暂未发生支出。

（二）完成全年财政预算目标的措施

目前，我县经济运行延续稳中向好态势，财政收入持续增长，重点支出得到较好保障。受减税降费政策实施的影响，我县财政工作还存在着财政收入后续增长乏力、政府性基金收入低、收支平衡难度加大、防范债务风险压力加大等问题。下一步，我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，紧紧围绕“致力绿色崛起、建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”主题，积极组织收入，加快支出进度，优化支出结构，强化资金调度，全面推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，努力完成年初人代会确定的财政工作任务。