国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府

关于2017年财政决算（草案）和2018年

1-6月财政预算执行情况的报告

2018年9月29日在自治县第九届人大常委会第十七次会议上

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府副县长  孙廷鹏

主任、各位副主任、各位委员：

我代表自治县人民政府向本次会议报告2017年财政决算（草案）和2018年1-6月财政预算执行情况，请予审议。

一、2017年财政决算情况

（一）2017年“四本预算”决算

1.一般公共预算决算

收入情况：2017年，县级一般公共预算收入完成30124万元，占预算数的104.63%，同口径增长12.78%。其中：税收完成21849万元，增长26.83%，税占比72.53%；非税收入完成8275万元，下降10.05%。

支出情况：2017年，一般公共预算支出完成180870万元，占预算数的91.70%。

平衡情况：2017年，县级一般公共预算收入30124万元，上级补助收入111235万元，上年结转2502万元、省转贷地方政府债券收入34000万元，调入资金33879万元，收入总计为211740万元。减去当年实际支出180870万元、上解上级支出1548万元、地方政府债券还本支出15200万元，年终结转14122万元，当年实现收支平衡。结转资金为上级年终追加的交通专项补助需要跨年度实施。

与年初人代会报告执行数相比较，转移性收入减少378万元（一些补助项目进行结算），收入总数减少378万元，支出无变化，相应年终结转减少378万元，由14500万元变为14122万元。

2.政府性基金预算决算

收入情况：2017年，县级政府性基金预算收入完成35747万元，为年初预算数的510.67%。

支出情况：2017年，政府性基金预算支出完成13190万元，占变动预算数的100%。

平衡情况：2017年，县级政府性基金收入34747万元，上级专项补助收入3676万元、上年结转收入222万元、地方政府专项债券转贷收入11300万元，基金收入总计50945万元。减去当年实际支出13190万元、专项债务还本4300万元、调出资金33422万元，年终结转33万元，当年实现收支平衡。

与年初人代会报告执行数相比较，上级转移性支付收入增加1万元，而支出无变化，相应年终结转增加1万元，由32万元变为33万元。

3.2017年国有资本经营预算决算

2017国有资本经营预算收入为457万元，国有资本经费预算支出为457万元。与年初人代会报告执行数相比较，无变化。

4.社会保险基金预算决算

按照社保基金预算实行按统筹级次编制的规定，我县只办理未实行省、市统筹的城乡居民基本养老保险基金决算工作。2017年城乡居民基本养老保险基金预算收入完成2340万元，占预算数的96.69%；当年支出完成1604万元，占预算数的125.90  %；当年收支结余736万元，年末滚存结余5349万元。与年初人代会报告执行数比较，无变化。

（二）其他需要报告的事项

1.2016年结转资金使用情况。一般公共预算，2016年结转到2017年安排使用的资金为2502万元；政府性基金预算，2016年结转到2017年安排使用的资金为222万元。主要为2016年上级补助专款未实施结转到2017年执行。 2017年已全部按专款补助要求进行了安排。

2.2017年结转资金情况。2017年，一般公共预算结转资金14122万元，政府性基金结转资金33万元，已相应纳入2018年度预算管理。

3.本级预算调整及执行情况。自治县九届人大常委会第十一次会议，将一般公共预算总收入调整变动为211826万元，相应将一般公共预算总支出调整变动为211826万元；将政府性基金总收入调整为50944万元，相应将政府性基金支出调整为50944万元；将国有资本经营预算收入调整为457万元，相应将国有资本经营支出调整为457万元；将社会保险基金中的城乡居民基本养老保险费基金收入调整为2304万元，将城乡居民基本养老保险基金支出调整为1604万元。

4.财政转移支付安排执行情况。2017年，上级财政补助我县一般性转移支付补助82656万元，专项转移支付补助31127万元。一般性转移支付补助主要用于保障基本支出和重点民生项目，专项转移支付补助对口用于教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、农林水、节能环保等方面。

5.政府债务情况。截至2017年底，我县政府性债务余额为141454.38万元，在省财政厅核定的我县2017年地方政府债务152168万元限额之内。2017年，争取置换债券19500万元（一般债券15200万元，专项债券4300万元），优化了债务结构；争取到新增债券25800万元（一般债券18800万元，专项债券7000万元），有效地支持了重点工程建设。对政府投资项目从严监管，防止超预算形成负债；整顿债务管理纪律，全面清理隐性债务。

6.预算周转金使用情况。2017年县级预算周转金没有发生变化，周转金余额为3万元。

7.预备费使用情况。2017年年初安排预备费1000万元。经县政府批准，全年使用585万元，分别为：地质灾害治理经费394万元，维稳经费106万元，尘肺病人困难生活补助和一次性救助费85万元。

8.超收收入使用情况。2017年县级一般公共预算收入超收1334万元，安排用于消化以前年度已拨付资金未纳入部门决算的债务。

9.重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。2017年，我县继续优化一般公共预算支出结构，严格支出保障序列，确保经济社会发展需要和县委、县政府重大决策部署资金保障到位。一是支持交通大会战。投入资金32795万元，保障交通重点建设项目有序开展，支持村道建设，保障县乡公路畅通。二是支持脱贫攻坚。建立县财政扶贫专项资金稳定增长机制，县级投入1322万元，同口径增长40.8%，壮大“四项扶贫基金”，基金规模达8981万元，教育救助基金卫生救助基金分别达500万元，村级产业扶持基金5521万元，小额信贷基金2356万元。三是支持旅游大开发。投入资金9750万元，建成射箭坪游客服务中心、先锋游客服务中心以及新场乡星星村等4个特色村落，推动黑竹沟规划修编，开工建设东部旅游大通道。四是支持城乡大统筹。投入资金 6350万元，开展县城总规、17个乡镇和72个村庄规划、沙坪茶场规划的编制工作；实施县城和乡镇污水处理厂建设、城区步行街特色街区打造、背峰山公园和乾池公园建设，深入推进移风易俗，持续开展“六大秩序”专项整治。五是支持教育文化事业发展。投入10814万元，落实义务教育“三免一补”、营养改善计划、农村教师生活补助等惠民政策；实施十五年免费教育，补助彝区“一村一幼”双语辅导员劳务报酬；落实中职免学费和助学金政策，实施彝区“9+3”免费职业教育政策；落实建档立卡贫困家庭学生资助政策；推进公共文化示范区建设，乡村文化站所、广播电视等基础设施得到加强。六是支持医疗卫生发展。投入5667万元，推进医疗卫生体制改革，推进县中医院建设；落实建档立卡贫困户大病患者救助政策。七是支持社会保障体系建设。投入5831万元，落实城乡居民最低生活保障、城乡居民医疗救助、临时救助等补助政策，积极支持就业创业。八是支持工业转型升级。投入资金3026万元，支持工业绿色转型，支持水、大气、土壤、固体废弃物污染防治“四大战役”，开展城区垃圾处理场整改。九是支持“三农”发展。投入资金11317万元，支持山区现代农业提质增效，落实退耕还林、天保工程、农村地力保护支持补贴等强农惠农政策；落实一事一议奖补、“四好”村创建活动经费，运用财政补贴、贴息等方式引导社会资本投入农业农村建设。

2017年，县级预算编制和财政管理改革进一步深化，支出执行进度进一步加快，部门决算质量明显提升。与此同时，县人民代表大会及其常务委员会审查财政报告和部门预算时提出的意见和建议，县政府高度重视，责成相关部门认真研究并及时办理，所提意见和建议已认真落实。

二、2018年1至6月预算执行情况

（一）财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。1-6月，县级一般公共预算收入完成17733万元，同比增长16.34%，为全年预算数33150万元的53.49%。其中：税收收入完成11903万元，同比增长13.94%，为全年预算数的49.80%；非税收入完成5830万元，同比增长21.58%，为全年预算数的63.03%。

全县一般公共预算支出完成86387万元，同比增长10.17%。其中，一般公共服务支出12881万元，公安安全支出3693万元，教育支出22384万元，科学技术支出25万元，社会保障和就业支出6736万元，医疗卫生与计划生育支出8634万元，节能环保支出6098万元，城乡社区支出1624万元，农林水支出14640万元，交通运输支出2028万元，住房保障支出2477万元等。

2.政府性基金预算执行情况。1-6月，基金收入完成762万元，完成预算数5800万元的13.13%，同比减少87.96%。基金支出完成2239万元，同比增长181.64%。

3.社会保险基金预算执行情况。1-6月，城乡居民基本养老保险基金收入完成1322万元，完成预算数2236万元的59.12 %。城乡居民基本养老保险基金支出完成772万元，完成预算数   1308万元的59.02%。

4.国有资本经营预算执行情况。1-6月，暂无收入，相应，暂未发生支出。

（二）完成全年财政预算目标的措施

今年以来，我县经济运行延续稳中向好态势，财政收入持续增长，质量明显提升，重点支出得到较好保障。由于受新一轮减税降费政策实施的影响，我县财政工作还存在着财政收入后续增长乏力、收支平衡难度加大、防范债务风险压力加大等问题。下一步，我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，紧紧围绕“致力绿色崛起、建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”主题，积极组织收入，加快支出进度，优化支出结构，强化资金调度，全面推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力完成年初人代会确定的财政工作任务。重点做好以下工作。

1.持续提升财政收入。咬定县人代会确定的收入任务33150万元不放松，财政部门要发挥牵头协调作用，确保制定的分月收入计划完成；相关经济部门积极配合及时将涉税信息数据报送税务部门；税务部门负责税收征管，分产业、分行业深入调查，拓宽税源、夯实基础、涵养财源；非税收入征管部门，要准确把握征收政策要点，依法征收，应收尽收，及时解缴。确保收入任务完成，收入质量进一步提高。继续加大争取上级政策、资金力度，要积极争取财力性补助资金，争取新增债券额度，加大专项补助资金争取力度，为我县重点项目建设积极筹集资金。

2.持续优化支出结构。严格控制一般性支出，实施预算执行中期评估，及时调整和优化支出结构。加大清理财政暂付款力度，减少结余结转资金，盘活财政存量资金。继续加强上级专项资金管理，对教育、科技、社会保障、就业、医疗卫生、文化事业等涉及群众切身利益的资金，认真审核、加快办理，科学调配财力，督促预算部门加快项目实施，加快资金支付，努力完成年度预算。持续加大民生投入，力争民生支出占一般公共预算支出的比重达72%。

3.持续推动脱贫攻坚。筹集安排中省市县财政扶贫资金19000万元，统筹整合涉农资金12131万元，支持45个贫困村退出、5840人贫困人口脱贫。加快扶贫项目实施进度，加快资金支出进度，财政扶贫资金、统筹整合涉农资金年底支出进度达95%以上。继续加强四项基金的管理和使用，发挥基金效用，保证基金使用安全。结合脱贫攻坚目标任务，实施好十项民生工程和25件民生实事，筹集资金3900万元，着力解决群众急需急盼的重点事项。

4.持续转变支持方式。按照现代企业制度要求，逐步完善县属国有平台公司的法人治理结构，积极探索财政支农资金“拔改投”，支持农投公司等县属国有投资公司做实做优，落实县属国有企业负责人薪酬制度，健全县属国有负责人薪酬分配激励约束机制。依托县属国有企业，市场化推进黑竹沟彝族特色文化旅游小镇项目、城乡建设用地土地增减挂钩项目等项目融资，力争年度内签订贷款协议。认真编制收益与项目融资自求平衡的优质项目，积极争取省财政厅发行的项目收益债发行额度。

5.持续加强财政监管。严格履行预算调整审批制度，规范预算追加，严格履行预算审批程序，加强预算执行监管。强化国库执行监管，严格执行现金管理规定，规范资金支付行为，加强对预算单位银行账户监管。继续开展滥发奖金工资补贴、“三公”经费等专项整治。常态化开展查扶贫项目、查资金使用、查脱贫成效“三查”活动，开展惠民惠农资金“一卡通”专项治理，强化扶贫、涉农、民生等资金监管，提高财政资金使用绩效。用好“财易管”资金监管平台，全面推行“互联网+精准扶贫代理记账”，开发财政评审工作平台，利用信息化手段加强监督检查。

6.持续防范债务风险。采取有效措施，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量。加强政府性债务管理，健全规范投融资机制，坚决杜绝政府及所属部门为任何单位和个人债务以任何方式提供担保、承诺承担偿债责任，不断降低财政风险。

附件：2017年决算及2018年上半年预算执行1.xls