2020年度国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作-----------------------------------------4
二、机构设置---------------------------------------------------8
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------9
二、收入决算情况说明-------------------------------------------9
三、支出决算情况说明-------------------------------------------10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------17
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------19
十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------19
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1-----------------------------------------------------------30
附件2-----------------------------------------------------------34
第五部分 附表
一、收入支出决算总表--------------------------------------------39
二、收入决算表--------------------------------------------------39
三、支出决算表--------------------------------------------------39
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------39
五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------------39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------39
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
杨河乡党委、杨河乡人民政府根据自治县政府批准的三定方案的主要职责是：负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
（二）2020年重点工作完成情况。
顺利完成脱贫任务。乡人民政府紧紧围绕县委、县政府和乡党委决策部署，坚持把脱贫攻坚作为全乡头等大事和一号工程，带领乡村干部采取“5+2”、“白加黑”的工作模式，对标对表“两不愁、三保障”和“六有”目标，按照“六个精准”、“五个一批”的总体要求，奋勇争先、苦干实干，补齐短板，下足“绣花”功夫，在受到疫情、洪灾等诸多困难的前提下，苦干实干，先后接受省市县多方脱贫成效考核，圆满完成脱贫任务，成功巩固全乡254户贫困户不返贫，与全县同步甩掉千年穷帽。
产业布局更加优化。始终突出加快发展为第一要务，以“美丽发展”为抓手，着力在招商引资、林竹发展上下功夫。截至今年12月，引进国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址琼花生态农业发展有限公司成功入驻高湾7组，饲养蛋鸡10.6万只，7月投产至今，实现全乡集体经济收益12.2万元；全年出栏牛78头，山羊1477只，生猪4529头，家禽4140只，禽蛋452吨，蜂蜜1.7吨。采伐成材林3000方；引导群众种植八月竹1300亩，持续复壮三月竹，全年出产三月笋200余万斤；引进正邦集团合作伙伴入驻杨河发展生猪养殖业，实现全乡产业布局种养结合，为全乡实现全面巩固脱贫成果奠定了基础。
基础建设全面加快。截止12月底，全乡已建成水泥路36公里，沥青路8.4公里，实现了100%的村通硬化路，100%的村民小组通硬化路，100%的户通连户路；其中2020年完成道路硬化15公里，投资2000万元，完成高湾、桠桠和原张加3个村农村污水整治，完成25户厕污共治。完成高湾村场镇饮用水补短项目，安装饮水管道7公里；完成高湾场镇风貌打造；目前正加紧建设高湾村至原张加村联网公路和仲子村2条产业路，有望于3月底全面完工投入使用。随着上述一系列项目的实施，全乡基础设施条件得到巨大的变化，人民群众的获得感、幸福感进一步增强。
有力应对各类灾害。着力抓好疫情防控工作，组建乡疫情防控工作领导小组，落实村组干部工作责任，在疫情期间乡主要领导全面24小值班值守，村支部书记24小时值守制度，严控进乡路口排查登记监测工作，加大疫情防控知识宣传，落实21名疫情宣传公益岗位。及时组织乡村干部、民兵应30余人次对全乡7场50毫米以上大暴雨灾害进行抢险救灾，清理垮方2万余方，修复受损道路6条。
社会事业有序发展。社会事业有序发展。劝返流失生3人，送教上门1人，教育救助288人次，发放救助金20.28万元，雨露计划75人，发救助金11.25万元；落实城乡低保543人，发放救助金124.6万元；落实特困户7户7人分散供养，发放特困补助金4.375万元，护理费0.84万元；实施特殊群体救助18人，发放救助金11.25万元，护理费2.16万元：实施临时救助13户，发放救助金1.516万元；帮助困难群众大病医疗救助39人次，救助11.18万元；落实困难残疾人生活补贴51人，发放补贴6.264万元；落实重度残疾人护理补贴81人，发放7.272万元：落实孤儿补助1人，发放救助金1.08万元：慰问退伍军人28人次，发放慰问金2800元；实施优抚对象7人，发放补助金2.22万元：实施高龄补贴29人，发放补贴1.044万元；城乡居民医疗保险全覆盖达到95%；全年出生婴儿67人，出生率为15.9‰左右，生育率达到97.1%，多孩率在5%以内。完成免费孕前优生健康检查农村21对，城镇2对。计生特别扶助对象8人，发放独生子女费2万余元；组织卫生院进村入户给群众作免费健康体检，确保群众生病住院有保障。
基层治理扎实推进。严格落实安全生产责任制，常态化开展道路交通、在建工程、森林防火、用电安全、食品安全等安全日常化检查，发现问题立即整改，全年未发生安全生产责任事故；坚持稳控治标、化解治本解决信访事项，妥善解决毛杨路建设、民族婚姻纠纷、用工纠纷等53件，劝返19人次，全年无到省进京信访案件；深入开展了“七五普法”、法律“七进”以及信访等工作，加大了对敏感性和不稳定因素的预测排查化解力度，严格落实管辖责任制，包案责任制，严控无理“上访”和“民转刑”案件的发生。深入开展领导干部“大接访”、“大下访”活动，落实县级联系领导入村接待日，及时处理群众来访案件8件，妥善解决群众关注的热点难点问题；深入开展“扫黑除恶”、“黄赌毒”、反邪教、禁止宗族势力、禁办宗教活动等活动，确保全乡平安稳定，保持了社会的和谐稳定。
加大七大程序整治。全面整治人居环境，依托“三清三园”建设，引导群众自觉参与环境卫生整治，落实全乡49名公益岗位加强整治；开展移风易俗，大张旗鼓宣传移风易俗，开展大型表彰活动2场次，表彰90人，全年人居环境暨移风易俗工作考核一等奖。
行政效能明显提升。严格“三重一大”事项集体决策，强化政府规范性文件审批、办理、问效；自觉接受人大法律监督、工作监督，参与人大组织调研2次；持续深化“放管服”改革，简化办事流程、精简办事材料、优化服务促便利，扎实开展“最多跑一次”改革，认真解决群众办事最后一公分的难题，审批规模化农业设施用地1件。
强化政府廉洁建设。始终把规矩和纪律挺在前面，深入学习贯彻党的十九大和习近平系列重要指示精神，扎实开展作风建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实中央“八项规定”精神，严格“三公”经费管理，严防政府和村级债务风，自觉履行党风廉政建设“两个责任”，常态化开展廉政警示教育、谈心谈话活动，旗帜鲜明反“四风”、除歪风、树新风，干部清正、政府清廉的良好形象持续巩固。
二、机构设置
杨河乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1473.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加369.03万元，增长33.41%。主要变动原因是工程项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计956.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.67万元，占98.01%；政府性基金预算财政拨款收入18.97万元，占1.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1073.2万元，其中：基本支出518.86万元，占48.34%；项目支出554.35万元，占51.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1473.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加369.03万元，增长33.41%。主要变动原因是工程类项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1054.23万元，占本年支出合计的98.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加484.63万元，增长85.08%。主要变动原因是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1054.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出387.31万元，占36.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.51万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出40.07万元，占3.8%；卫生健康支出15.54万元，占1.47%；住房保障支出28.32万元，占2.69%；城乡社区支出72.82万元，占6.92%；农林水支出502.26万元，占47.64%；交通运输支出2.9万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1054.23万元，完成预算72.49%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为252.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为90.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为1.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.51万元，完成预算59.09%，决算数小于预算数，原因是资金结转下年使用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为14.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出项）:支出决算为57.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为79.98万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数，原因是资金结转下年使用。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为241.36万元，完成预算37.92%，决算数小于预算数，原因是资金结转下年使用。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为118.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为62.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:
支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出518.86万元，其中：
人员经费450.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗保险，其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费68.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数基本与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占28. 3 %；公务接待费支出决算7.6万元，占71. 7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019减少1.68万元，下降35.97%。主要原因是厉行节约，严格把关。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下村、开会、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.4万元，增长5%。主要原因是因脱贫攻坚业务增加接待次数。
国内公务接待支出7.6万元，主要用于接待上级领导(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待38批次，760人次，共计支出7.6万元，具体内容包括：接待上级检查、督查，接受省、市、县各级脱贫攻坚检查餐费等共计7.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出18.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，杨河乡人民政府机关运行经费支出68.31万元，比2019年增加7.08万元，增长11.56%。主要原因是人员经费上涨，预算增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，杨河乡人民政府采购支出总额367.46万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出363.83万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购买及产业路建设等业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，杨河乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“农村公共服务与运行，1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）农村公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为43.98万元，完成预算的91.63%。通过项目实施，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。，发现的主要问题：1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。2.资金拨付进度相对滞后。
下一步改进措施：一是对《四川省项目支出绩效评价指标体系》照项目实施目标再细化量化；二是合理安排项目支出进度。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
农村公共服务运行 |
||||
|
预算单位 |
杨河乡人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
48 |
执行数: |
43.98 |
|
|
其中-财政拨款: |
48 |
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
主要解决保障全乡4个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
解决了保障全乡4个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
完成数量 |
保障全乡4个行政村基本运转经费的需要 |
保障全乡4个行政村基本运转经费的需要 |
确保了全乡4个行政村基本运转经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
完成质量 |
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异 |
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异 |
|
|
项目完成指标 |
完成时效 |
按照杨河乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实 |
按照杨河乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实 |
按照杨河乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实 |
|
|
项目完成指标 |
完成成本 |
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。 |
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。 |
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
满意度大于90% |
满意度大于90% |
满意度大于90% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《杨河乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《杨河乡人民政府农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15．一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22．国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
23．公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
24．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
25．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
26．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
27．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
28．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
29．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
33．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
34．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
杨河乡人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
杨河乡人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。包括党政办、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、文化旅游服务中心。
（二）机构职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。
（三）人员概况。
杨河乡总编制29名，其中：行政编制17名，工勤编制0名，事业编制12名。在职人员总数24名，其中：行政13名，工勤1名，事业11名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
杨河乡人民政府2020年财政拨款预算收入956.64万元，其中上级资金 254.5万元，县级资金 702.14 万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出 518.85万元，项目支出437.79万元，（该部分根据附件1修改，与执行数一致）其中项目 34 个，具体为：杨河乡高湾村油坊坪至张加产业路项目213.5万；村（社区）意外保险经费1.09；城乡环境“七大秩序”资金10.97；彝历新年慰问金6万；第七次全国人口普查经费0.8；城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴3万；移风易俗经费5万；委派会计工作经费0.53万；交管办劝导员补贴0.9万；交管办工作经费2万；乡镇综合业务费(办公费)15万；新疫情防控工作经费6万；人大代表经费1.81万；脱贫攻坚工作经费25.21万；脱贫攻坚奖励经费4.5万；脱贫摘帽专项工作经费1.2万；驻村工作队、第一书记经费5.53万；委派会计0.31万；劝导员补贴经费1.8万；交管办工作经费1.97万；关工小组经费0.045万，扫黑除恶专项斗争工作经费1万；驻村工作队相关待遇保障经费0.33万；2018年离职村干部生活补助经费0.16万；农村公共服务18.13万；驻村工作队队员相关待遇保障经费1.32万；贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费12万；乡镇关工委上半年工作经费1.11万；城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费3.47万，冲刺脱贫摘帽专项工作经费4.6万；乡镇团委工作经费1.5万；桠垭村党群服务中心建设10.35，LED显示屏安装经费6.40。农村公共服务运行经24万；文化馆免费开放专项资金5万；离职村（社区）干部定补（按实）（生活补助）0.16万；在职村干部养老保险财政补助2.89；乡镇脱贫攻坚调查经费0.99万；乡镇脱贫攻坚工作经费10万；脱贫攻坚调查工作经费3万。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
（二）结果应用情况。
单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，杨河乡人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：93 分。
（二）存在问题。
在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。
（三）改进建议。
1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费的。
附件2
杨河乡人民政府农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。
（二）项目绩效目标。
杨河乡2020年农村公共服务设施运行维护项目涉及4个村，分别是：高湾村、仲子村、牟加村、桠桠村4个村.具体项目主要内容为：（1）村级运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运(4)饮水管道维护维修；（5水毁堡坎维修维护、道路边沟清运等。
（三）项目自评步骤及方法。
由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
杨河乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金62.11万元，进行分配，具体情况如下：
1.高湾村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出6万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费 0.99万元;公共基础设施维修维护费 8.2 万元。
2.仲子村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出8.47万元；租车费 1万元；电费网费 1.24万元；环境整治费 1.92万元；宣传广告费 1.31万元;公共基础设施维修维护费 7.41万元。
3.牟加村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 4.84万元；环境整治费1.56万元；公共基础设施维修维护费 4.9万元。
4.桠桠村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出4.39万元；环境整治费1.46万元；公共基础设施维修维护费4.89万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
2020年县财局拨入我镇农村公共服务运行项目资金62.11万元。项目资金实际支出62.11万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的4个村。
1.高湾村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出6万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费 0.99万元;公共基础设施维修维护费 8.2 万元。
2.仲子村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出8.47万元；租车费 1万元；电费网费 1.24万元；环境整治费 1.92万元；宣传广告费 1.31万元;公共基础设施维修维护费 7.41万元。
3.牟加村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 4.84万元；环境整治费1.56万元；公共基础设施维修维护费 4.9万元。
4.桠桠村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出4.39万元；环境整治费1.46万元；公共基础设施维修维护费4.89万元。
（三）项目财务管理情况。
杨河乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
我乡领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过党委会研究决定各村 实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级会议再上报乡政府审批，通过后实施。
（二）项目管理情况。
严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。
由镇党委政府、镇纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据现场查看、查阅相关资料，我乡4个村公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，达到预期目的。
（二）项目效益情况。
项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。资金使用规范方面不够-1分；县委巡查发现问题-1分；完成实效不及时，有跨年支付-1分；各类效益-1分；服务对象满意度-1分。项目绩效评价得分为95分。
（二）存在的问题。
1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2.资金拨付进度相对滞后。
3.项目相关财务资料记账凭证未装订 。
（三）相关建议。
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2.财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。
3.加强财务管理，及时将凭证装订成册。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
