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公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）
杨河乡党委、杨河乡人民政府根据自治县政府批准的三定方案的主要职责是：负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
（二）2019年重点工作完成情况。
发展农林产业，筑牢脱贫保障。全年鼓励群众抚育三月竹7万余亩，招商引进国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址琼花生态养殖有限公司，在张加村建设蛋鸡养殖厂1座，第一期饲养蛋鸡10万只。
解决群众“出行难”、“饮水难”“住房难”问题，对照贫困户“一超六有”，贫困村“一低五有”标准，顺利完成全乡50户176人脱贫，3个贫困村退出，实现全乡6个贫困村，256户1117人全部脱贫，贫困发生率降为0。
整治农村人居环境。扎实开展“三清”建设，坚持做到房前屋后清、河道沟渠清、道路林内清的“三清”整治。大力倡导进移风易俗。围绕移风易俗加强双高治理，常态化推进移风易俗，积极开展“五星”评选，每季度定期组织移风易俗表彰活动，全年表彰五星户群众90余户；邀请文化大篷车到仲子村、牟加村、高湾村开展文艺活动。
二、机构设置
杨河乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各1104．29万元。与2018年相比，收、支总计各增加513．5万元，增长86．92％。主要变动原因是项目收入支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1088．31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058．31万元，占97．2％；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2．8％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计599．60万元，其中：基本支出478．17万元，占79．7％；项目支出121．43万元，占20．3％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计各1104．29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加513．5万元，增长86．92％。主要变动原因是项目收入支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出569．6万元，占本年支出合计的94．9％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加78．39万元，增长15．9％。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出569．6万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出330．04万元，占57．9％；
文化旅游体育与传媒（类）支出9．76万元，占1．7％；
社会保障和就业（类）支出36．13万元，占6．4％；
卫生健康支出8．8万元，占1．5％；
城乡社区支出44．87万元，占7．9％；
农林水（类）支出113．45万元，占19．9％；
住房保障支出26．05万元，占4．6％；
灾害防治及应急管理支出0．5万元，占0．1％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为569．6万元，完成预算53．02％。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为236．51万元，完成预算100％。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．98万元，完成预算100％。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为87．52万元，完成预算100％。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0．89万元，完成预算100％。
5．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4．15万元，完成预算84．87％。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4．76万元，完成预算83．51％。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为5万元，完成预算50％。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23．09万元，完成预算100％。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11．76万元，完成预算100％。
10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1．28万元，完成预算100％。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8．80万元，完成预算100％。
12．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为0．81万元，完成预算16．2％。
13．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为44．05万元，完成预算51．8％。
14．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为24．42万元，完成预算90．58％。
15．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为5．87万元，完成预算100％。
16．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为83．16万元，完成预算77．60％。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26．05万元，完成预算100％。
18．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为0．5万元，完成预算25％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出478．17万元，其中：
人员经费416．94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费61．23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11．87万元，完成预算91．31％，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4．67万元，占39％；公务接待费支出决算7．2万元，占61％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出4．67万元，完成预算93．4％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4．67万元，增长100％。主要原因是脱贫攻坚公车使用次数增加，维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出4．67万元。主要用于下村、会议、垃圾运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出7．2万元，完成预算90％。公务接待费支出决算比2018年增加6．55万元，增长100％。主要原因是2018年有部分公务接待费用在2019年经费中支出。
国内公务接待支出7．2元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，720人次（不包括陪同人员），共计支出7．2万元，具体内容包括：脱贫攻坚、项目沟通、矛盾纠纷调节及其他公务。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府机关运行经费支出61．23万元，比2018年增加4．34万元，增长7．6％。主要原因是2019年脱贫攻坚机关人员人均办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府政府采购支出总额367．46万元，其中：政府采购货物支出3．63万元、政府采购工程支出363．83万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆（……其他用车主要是用于……删除）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映农村公共服务运行项目绩效目标实际完成情况。
2019年农村公共服务运行项目资金预算为30．00万元。项目资金实际支出25．61万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的6个村。具体支出情如下：
1．高湾村实际支出如下：垃圾清理运输0．6万元；村内保洁员0．96万元；四组堡坎维修0．9万元；二组河道堡坎0．48万元；移风易俗环境整治1．66万元；集中区公共照明电费0．05万元。
2．桠桠村实际支出如下：三组排污管道新建工程0．86万元；一、三组连户路新建维修1．35万元；一组河道挡墙新建0．61万元；一组公路堡坎维修0．82万元；二组涵洞维修0．4万元；垃圾清运0．96万元。
3．牟加村实际支出如下：一组堡坎维护2万元；三组防洪沟维修2．4万元；垃圾清运0．6万元。
4．仲子村实际支出如下：村级保洁员0．36万元；垃圾转运0．6万元；道路维护3．54万元；垃圾清运0．5万元。
5．张加村实际支出如下：村级保洁员0．96万元；垃圾清运0．6万元；一、三组公路堡坎维修维护3．44。
6．茶园村实际支出如下：村级保洁员费用0．96万元。已批复。
项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。
项目绩效目标完成情况表
（2019年度）
项目名称
农村公共服务运行项目
预算单位
预算执行情况（万元）
预算数：
30
执行数：
25．61
其中－财政拨款：
30
其中－财政拨款：
25．61
其它资金：
0
其它资金：
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
主要解决保障全乡6个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
解决了保障全乡6个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
完成数量
保障全乡6个行政村基本运转经费的需要。
保障全乡6个行政村基本运转经费的需要。
保障全乡6个行政村基本运转经费的需要。
项目完成指标
完成质量
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
项目完成指标
完成时效
按照杨河乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实
按照杨河乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实
按照杨河乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按
项目完成指标
完成成本
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。
项目完成指标
社会效益
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
……
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）
相关群体满意度调查情况
通过项目的实施，力争让全镇村民对项目实施的满意度达到90％以上。
通过项目的实施，全镇村民对项目实施的满意度95％以上。
效益指标
完成数量
保障全乡6个行政村基本运转经费的需要。
保障全乡6个行政村基本运转经费的需要。
保障全乡6个行政村基本运转经费的需要。
效益指标
完成质量
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
……
完成时效
按照杨河乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实
按照杨河乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实
按照杨河乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按
满意度指标
完成成本
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。
全年计划项目总成本48万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。
2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《杨河乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15．一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22．国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
23．公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
24．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
25．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
26．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
27．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
28．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
29．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
33．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
34．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
杨河乡2020年度部门整体支出绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
杨河乡人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。包括党政办、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、文化旅游服务中心。
（二）机构职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。
（三）人员概况。
杨河乡人民政府现有编制29名，其中行政编制17人，事业编制12人，在职人员实有数为22人，其中行政编制11人，事业编制11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度杨河乡人民政府全年收入总计1104．28万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1058．3万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元，年初结转15．98万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年实际完成支出599．6万元，其中基本支出478．2万元，项目支出121．4万元，年末结余504．68万元。
1、基本支出：2019年度我乡基本支出478．2万元，其中用于人员经费支出416．9万元，日常公用经费支出61．3万元。2019年三公经费支出11．8万元（预算为13万元），属正常范围内增加。其中公务接待费完成7．2万元（预算为8万元），公务用车运行维护费完成4．6万元（预算为5万元）
2、项目支出：2019年财政拨款项目支出121．4万元（其中政府性基金项目支出30万元，农林水项目支出30．2万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1．预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100％，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2．资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90％，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。
3．资金效益方面。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。
（二）结果应用情况。
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2019年度部门整体支出绩效自评95分。
（二）存在问题。
在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。
（三）改进建议。
1．进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费的。
附件2
项目支出绩效自评报告范本
（农村公共服务运行维护经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。
（二）项目绩效目标。
杨河乡2019年农村公共服务设施运行维护项目涉及6个村，分别是：高湾村、桠桠村、牟加村、仲子村、张加村、茶园村。
6个村具体项目主要内容为：（1）农村道路维护维修，（2）堰渠维护维修，（3）饮水管道维护维修（4）环境卫生整治等方面
（三）项目自评步骤及方法。
由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
杨河乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金30．00万元，进行分配，具体情况如下：
1．高湾村申报支出如下：垃圾清理运输0．6万元；村内保洁员0．96万元；四组堡坎维修0．9万元；二组河道堡坎0．48万元；移风易俗环境整治1．66万元；集中区公共照明电费0．05万元。已批复。
2．桠桠村申报支出如下：三组排污管道新建工程0．86万元；一、三组连户路新建维修1．35万元；一组河道挡墙新建0．61万元；一组公路堡坎维修0．82万元；二组涵洞维修0．4万元；垃圾清运0．96万元。已批复。
3．牟加村申报支出如下：一组堡坎维护2万元；三组防洪沟维修2．4万元；垃圾清运0．6万元。已批复。
4．仲子村申报支出如下：村级保洁员0．36万元；垃圾转运0．6万元；道路维护3．54万元；垃圾清运0．5万元。已批复。
5．张加村申报支出如下：村级保洁员0．96万元；垃圾清运0．6万元；一、三组公路堡坎维修维护3．44。已批复。
6．茶园村申报支出如下：村级保洁员费用0．96万元。已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
2019年县财局拨入农村公共服务运行项目资金30．00万元。项目资金实际支出25．61万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的6个村。
1．高湾村实际支出如下：垃圾清理运输0．6万元；村内保洁员0．96万元；四组堡坎维修0．9万元；二组河道堡坎0．48万元；移风易俗环境整治1．66万元；集中区公共照明电费0．05万元。已批复。
2．桠桠村实际支出如下：三组排污管道新建工程0．86万元；一、三组连户路新建维修1．35万元；一组河道挡墙新建0．61万元；一组公路堡坎维修0．82万元；二组涵洞维修0．4万元；垃圾清运0．96万元。已批复。
3．牟加村实际支出如下：一组堡坎维护2万元；三组防洪沟维修2．4万元；垃圾清运0．6万元。已批复。
4．仲子村实际支出如下：村级保洁员0．36万元；垃圾转运0．6万元；道路维护3．54万元；垃圾清运0．5万元。已批复。
5．张加村实际支出如下：村级保洁员0．96万元；垃圾清运0．6万元；一、三组公路堡坎维修维护3．44。已批复。
6．茶园村实际支出如下：村级保洁员费用0．96万元。已批复。
（三）项目财务管理情况。
杨河乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。
（二）项目管理情况。
严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。
由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据现场查看、查阅相关资料，涉及6个村完成质量情况如下：
（1）高湾村完成村境内全年垃圾清运，聘请2名保洁员对村内环境卫生进行保持，完成四组堡坎维修30立方米，完成二组河道堡坎维修16立方，完成村内因雨塌方清理，解决白蜡坪集中区公共照明电费。
（2）桠桠村完成三组排污管道进行新建（管道长130米），桠桠村一组维修连户两处（长60米，宽2米），三组新建连户路150米，宽1．2米；一组河道挡墙新建20米，宽0．8米，高2米；桠桠村一组两处公路维修长20立方；二组两处公路涵洞维修长10米，宽1．2米；全年村内垃圾清运和运输。
（3）牟加村完成一组堡坎维修，三组防洪沟，全年垃圾清运。
（4）仲子村完成村内垃圾清运，两河口至四七组塌方路段清理，聘请村内保洁员，全年环境卫生整治。
（5）张加村完成聘请村内保洁员，村内全年垃圾清运，张加村三组至一组公路堡坎维修，塌方清理。
（6）茶园村聘请1名保洁员，保持全年村内卫生。
（二）项目效益情况。
项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
项目绩效评价得分为98分。
（二）存在的问题。
1．每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2、项目相关财务资料记账凭证未装订。
（三）相关建议。
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2、加强财务管理，尽快将凭证装订成册。
川公网安备 51113202000104号
