国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能:执行党的路线、方针、政策和组织的决定，制定、组织和实施乡经济社会发展计划和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产发展，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育完善市场体系，组织社会健康运行，促进经济发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

杨河乡圆满地完成了桠桠村贫困退出任务和全乡29户128人贫困人口脱贫任务。投入建设资金242.2万元，完成易地扶贫搬迁28户147人，投入资金36万元，完成彝家新寨住房建设9户；投资49万元完成退出村通组公路硬化1.5公里，投资162万元改建桠桠村通村公路2.5公里，投资47万元硬化张加村产业公路1.5公里，投资171万元硬化高湾村1、5、6组通组公路3.824公里，引进资金405万元新建仲子村3.55公里通组公路，目前完成毛胚路开挖，完成拨款121.5万元，引进资金209万元硬化牟加村产业公路1.99公里，目前完成加宽工程，完成拨款62.7万元。村级阵地建设方面，引进资金97万元新建桠桠村多功能党群服务中心和桠桠村幼儿园；引进资金48万元新建高湾村党群服务中心227平方米。饮水改造方面，投资100万元改造升级高湾村、桠桠村农村饮用水，目前桠桠村投资30万元的饮水工程已竣工投入使用，高湾村投资70万元的饮水改造工程已完成招投标，施工队伍已进场施工。产业方面，引进东西协作扶贫资金150万元在高湾村建成白芨种植基地100多亩，入股140万元资金到四川五旺有限公司，年底分得利润7.6万元，其中张加村6.4万元、桠桠村1.2万元，投入4万元资金到高家庄野猪养殖合作社，分得利润1.2万元，使往年退出村张加村村集体经济得到了高标准的巩固，今年退出村桠桠村村集体经济得到了高标准退出，完成产业扶持基金借款94.9万元，惠及贫困户109户，完成退耕还林4226.7亩，回头看回头帮工作得到有序开展。按照“一低五有”和“一超六有”的标准对已退出村和已脱贫户存在问题进行对标补短，兑现贫困户巩固增收资金40.23万元，为已脱贫户巩固增收、预脱贫户精准脱贫奠定了坚实的基础。脱贫攻坚档案资料不断完善。村级3年任期工作目标全面完成，村级脱贫攻坚档案资料和贫困户规范资料已基本完成，贫困户大礼包资料填写基本规范，明白卡全部上墙。认真开展精准识别回头看工作。按照上级文件要求认真开展比对识别回头看工作，对原有的贫困户进行逐一识别，彻底清退四类人员3户6人，个人清退7人，新增23人；其他农户通过群众提、干部核、党委召开扩大会议审的方式进行比对，通过比对共识别新增贫困户19户79人，做到贫困识别不捞一户一人，达到了应进则进、应退则退的效果。全面落实惠民政策。为落实贫困户增收长效机制，我乡将所有惠民政策进行梳理，依法依程序一一抓落实，落实低保兜底423人，残疾人生活护理补助20人。能力扶贫工作有序开展，全年开展技能培训班4个194人，其中：厨师班1个46人、电工班1个57人、刺绣班1个55人、建筑班1个36人。组织贫困户劳动力参加各种就业招聘2次，参加应聘人员70人，现场签约率达37%。

 

二、部门概况

杨河乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年杨河乡本年支出合计519.98万元，其中：基本支出448.13万元，占86.18%；项目支出71.85万元，占13.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计519.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增长71.25万元，增长15.88%。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出519.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增长75.39万元，增长16.96%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出519.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出289.46万元，占55.67%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.42万元，占11.62%；医疗卫生支出8.75万元，占1.68%；住房保障支出24.5万元，占4.71%；农林水支出118.45万元，占22.78%。其他支出18.4万元，占3.54%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为119.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为79.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为75.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为38.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为18.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出448.14万元，其中：

人员经费391.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。
　　公用经费56.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.87万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制公务接待支出，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占77.21%；公务接待费支出决算1.11万元，占22.79%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公车燃油费以及公车维修费。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.52万元，下降28.79%。主要原因是因我乡公务车9月已损坏，无法使用。

3.公务接待费支出1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，267人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：接待上级各部门检查工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少5.47万元，下降83.13%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，杨河乡人民政府机关运行经费支出56.63万元，比2016年减少16.77万元，下降22.85%.主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度杨河乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，杨河乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未开展2017年一般公共预算项目支出绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本单位未开展2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位。未开展下属单位整体支出绩效评价，本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指用于民族事务管理方面的专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡人民政府（本级）.xls