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（一）主要职能。负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作；负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的正确领导下，在县级各部门的关心支持下，镇党委、政府紧扣县委县政府“致力绿色崛起，建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”主题，围绕脱贫摘帽中心任务，抓党建、强基础、抓项目、促民生，脱贫摘帽工作成绩斐然，我镇行政区划调整改革、村级建制调整改革、村民小组合并工作圆满完成，镇村工作运行步入正轨，各项社会事业稳步发展，为决胜脱贫摘帽打下了坚实的基础。一年来，我们主要抓了以下工作：

一、强基固本，党的建设全面加强

（一）强化党的政治建设和思想建设进。自觉践行“两个坚决维护”，坚定执行党的路线方针、基本方略。及时传达中、省、市、县重要会议精神，落实每月党建工作，结合红旗镇实际，各村落实分片负责制，由包村组成员一名，村干部一名，组长2-3名开展脱贫攻坚政策、感恩奋进、满意度、移风易俗等政策，持续推动中、省、市、县等会议精神传达。

（二）提升基层党组织规范化建设水平。加强和规范党务村务公开，持续整顿软弱涣散党组织，坚持和完善“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，强化组织生活痕迹化管理，全面落实《党支部工作手册》定期调阅制度。全面落实党建月会。深入开展“扫黑除恶”专项斗争。

（三）加强干部队伍建设和党员教育管理。加强基层党组织队伍建设，村级建制调整前后按相关要求开展村党组织班子运行综合研判2次，召开干部作风推进会6次。注重从返乡优秀农民工中发展培养党员，目前已发展3名，1名第四季度发展。发挥党员先锋带头作用，组织全镇党员义工服务队参与人居环境整治活动15次。扎实推进农民培训，共组织75人参加2020年新时代“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址农民”培训。规范党员发展程序，提高党员发展质量。积极动员党员干部捐款支持重点工作，一是疫情防控，其中有288人党员参加捐款（其中预备党员3人，积极分子2人），收到捐款18838元；非党员干部和群众有84人参加，收到捐款3230元。此次活动共计收到捐款22068元；二是抗洪救灾捐款共计31人2070元；三是脱贫攻坚扶贫日捐款共计68人2430元。

（四）压实党风廉政建设责任。扎实开展“三整治两评议”作风建设活动，我镇按照任务清单完成了动员部署和学习教育阶段、检视问题阶段和整改提高阶段。扎实开展“中梗阻”问题专项治理活动，在政令、责任、作风、服务和纪律问题上，开展思想发动、自查自纠、顽疾治理、长效机制制、督查督办工作。落实党委书记主体责任和班子成员“一岗双责”，每月专题研究党风廉政建设工作1次，扎实开展“护根”行动，推进村务公开“五个必须”和“四议两公开一监督”，不断增强工作的透明度。不断加强干部队伍作风建设，严格执行中央八项规定和县委“两条禁令”。切实提升群众满意度，积极有效宣传028—12340，有序推进党建月会、阳光问廉坝坝会等重点会议。

（五）狠抓意识形态工作。按照落实意识形态工作责任制要求，定期分析研判意识形态工作，强力宣传和推广学习强国APP，目前。规范管理“新梦问政”系统，舆情处置妥当，舆论引导有方。“幸福小喇叭”每周播放2次以上，群众“笑脸墙”按时更新，“幸福直播间”人气火爆。

（六）夯实作风建设，强化干部塑造。立足“九破九立”，一是领导班子要深入联系村，带头调查研究、带头查摆问题，形成分管领域调研自查问题清单，促进解决实际问题和矛盾。二是开展谈心谈话大交流。坚持把谈心交流作为加强作风建设的重要方式，确保及时掌握了解谈话对象的思想动态和问题诉求，不断增进感情、凝聚合力、推动工作。三是召开作风建设专题民主生活会、党建月会等方式，通过自己查、领导点、同事找、群众提等方式，全面自查本单位、本系统、本辖区、分管工作以及个人存在的问题，形成镇、村及班子成员、干部个人问题清单，全面整改，逐一销号。

二、全力攻坚脱贫摘帽，致富奔康路更宽

（一）落实奋进计划预拨和验收工作，巩固脱贫成果。

一是帮扶干部会同贫困户在2020年2月底前制定“五小到户”产业发展项目计划，3月各帮扶干部指导贫困户、特困户落实到位；二是我镇组织村组干部、驻村工作组和包村组入户核实项目实施情况，经核实全镇492户项目实施到位，拨付了40%启动资金74.96898万元，提高群众增产增收，巩固脱贫成果。

（二）大力开展脱贫攻坚交叉检查工作，问题清零近在咫尺。

一是扎实推进两轮“1+4+1”问题整改“清零”复核工作。由各包村领导牵头，统筹包村组干部，对前期边查边改过程中联户干部的整改佐证资料进行到户查验，逐一复核；二是到村复核省、市各级督导检查历年问题的整改复核工作。由各包村领导牵头，统筹力量，入户核查问题整改成效，到村核查各类问题资料归档情况，村级开会研究落实各项问题整改的情况；三是核查乐山市体检式督导问题整改情况。由各包村领导牵头，组织包村组、驻村工作队进村入户，核查问题是否整改到位，到村核查各个问题佐证资料归档情况，村级开会研究落实各个问题整改的情况。

（三）百日攻坚“1+4”行动。

为扎实做好脱贫攻坚全国普查迎检工作，确保打好脱贫攻坚收官之战，我镇对全镇497户贫困户、10户非建档立卡特殊困难户以及全镇低保户、残疾户、大病户等特殊困难群众的“一超六有”达标到户核查工作进行了详细部署，按照县脱贫领导小组安排部署，明确各项工作责任人，限时完成；其次，由各包村领导牵头，对全镇5个村“一低五有”达标情况进行全面核查，各村第一书记负责各项指标的资料更新，尤其确保各村集体经济于6月底前全部到账村集体经济账户，确保人均经济达10元以上；第三，由镇脱办牵头，对镇“三有”各项指标达标情况进行复核，镇便民服务中心、卫生院、中心校由负责人牵头做好各项档案更新和迎检硬件准备工作；最后由镇脱办牵头，各驻村工作队、第一书记、联户干部具体落实，做好镇、村、户档更新归档工作，全面提升村、户环境卫生，确保顺利完成省、市、县各级检查。

（四）促进住建工作，保障群众安居。一是对我镇今年实施彝家新寨建设4户农户的住房建设进行严格的、全覆盖的监督指导。二是配合住建局对全镇的住房进行了安全鉴定，并录入《脱贫攻坚住房安全有保障核验小助手》系统及《四川省农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统》资料收集、整理、录入工作。

（五）大力发展产业，致富奔康有支撑。规范化管理上云村牛屎坪组新建养殖厂、大坪村土岩组新建养殖厂、木厂村豪猪洞组新建养殖厂、李子坪村小坟子组改造贡米基地、大坪村大坪组新建腊肉制品加工厂、为觉村村道完善工程、茨竹村文化广场项目、为觉村通组公里“8.02”抢险救灾工程；加快施工建设，已完成四坪村、上云村和觉莫村太阳能路灯建设项目建设189户，李子坪村和四坪村产业路1公里新建项目，四坪村通组路1.8公里项目，为觉村二、四组入户路建设项目，觉莫村防洪沟建设项目；稳步推进项目前期优势全力推进觉莫村七彩山鸡项目高质量按时完成，推动大坪村通组路新建硬化项目等工作；持续跟踪项目规划，已完成木厂村短山子通组公路1.6公里的设计和四坪村（上云村）场镇（老街组）污水管网建设的设计工作，上云村镶涵桥正在建设中。巩固和发展产业和项目，不断促进农民收入持续增长，全镇致富奔康大有希望。

（六）大力推进移风易俗，激发群众内生动力。大力开展人居环境整治行动，摸排辖区内黑臭水体工作，贯彻执行院内四自、门前三包。常态化开展对X149线、各村辖区环境卫生大整治累计20余次，持续开展对各村环境卫生进行督查评比工作，强化教育指导和示范带动，开展内务整理比赛2次。第一季度县人居环境指挥部综合环境卫生评比中，觉莫片区排名第二，荣获流动红旗1次。开展“小手拉大手”活动2次。群众思想认识进一步提高。创新工作机制。落实五级责任，强化四级考核。继续巩固深化“亲情工作法”、“德古调解法”。文明新风逐步形成，人居环境得到改善，群众自力更生意识加强。

三、社会事业稳步发展，民计民生不断改善

（一）责任重于泰山，安全生产防微杜渐。安办深入辖区内企事业单位和在建工程检查安全生产20余次，排查各类隐患15余起，基本整改到位，持续跟进整改情况。镇党委、政府召开各类安全工作会议20余次，每月召开1次安全生产专题部署会议，不定时召开其他安全生产工作会议，安排部署安全生产工作。镇水务站就汛期期间地质灾害点和山洪灾害点做了充分和有效的准备工作。一是加强组织机构，镇村成立应急抢险队伍；二是做好宣传教育，张贴标语等形式做好宣传工作；三是做好值班值守和物资储备，落实汛期值班值守制度，提前采购防汛应急物资；四是开展行之有效的应急演练，我镇在觉莫村危岩地质灾害点和防洪沟山洪灾害点等地灾点开展了应急演练，提高群众避险意识和能力。五是镇交管办从镇道到各村组道路开展道路安全隐患排查，共计排查大大小小20余处隐患，基本整改到位。此外通过路查路检行动，加大对全镇境内车辆的宣传劝导力度，有效避免了各类交通事故的发生。积极开展路检路查和宣传劝导。今年，镇交管办开展路检路查50余次，主要领导带队10余次，分管领导带队20余次，出动人员150余人次，劝导车辆800余辆，发放宣传资料200余份，严格按要求开展路检路查工作。基本完成交通安全隐患排查和整治。镇交管办坚持每周开展一次交通安全隐患排查，重点对镇道和主要村组道路以及林区废弃公路的隐患排查，共计排查出农村道路安全隐患20余处，基本完成整改。

（二）计生工作稳步推进。广泛宣传《四川省人口与计划生育条例》，发放宣传资料800余份。截止目前安环28例，取环24例，去皮埋2例，人流6例；办理生育服务证25张，截止今日出生人数76人，死亡38人。扎实做好国家免费孕检工作。

（三）民政兜底保障有力。城市低保：10户20人，1-10月发放65790元。农村低保：234户645人，1-10月发放1339950元。特困：26人，1-10月发放125155元，其中享受护理的21人，1-10月发放护理费21000元，全年新增4户4人。建档立卡特殊困难群体：21人，1-10月发放62149元，其中享受护理9人，1-10月发放护理费8700元，全年新增0户0人。残疾人生活补贴：117人，1-10月发放补贴112800元。残疾人护理补贴：208人，1-10月发放护理费138880元，全年新增29人，清退8人。高龄补贴：80-89岁为129人，每季度发放11520元；90-99岁11人，每季度发放3300元；100岁以上1人，每季度发放1200元。共计141人，每季度发放16020元，全年新增19人，清退14人。临时救助：全年共救助91户268人，共发放救助金84610元。其中86户252人为乡镇救助，共发放64350元；5户16人为民政救助，共发放20260元。医疗救助：累计救助38人，临时救助25人，合计救助金430584.43元。事实无人抚养儿童：全年新增2人，目前已有对象9人。

（四）残疾人事业健康发展。一是完成残疾人扶贫对象生活费补贴37人，补贴32592.74。二是完成春节慰问贫困残疾人10人，助残日慰问贫困残疾人15人，发放四件套，凉被一床，现金每户200元（社保卡）。三是完成残疾人居家灵活就业补贴50人，每户500元，共补贴25000元。四是完成残疾人居家无障碍改造 20户，主要改造厨房、热水器、扶手、语音电饭煲、语音电磁炉等。五是完成县级残疾人发展生产物化补贴15户，每户3000元，共补贴45000元，8月中旬也全部发放完毕。六是完成残疾人基本辅助器具发放48户（轮椅、助听器、助行器、手杖电动轮椅等。七是完成残疾人实用技术培训实用技术培训10人次，发放务工补贴每人200元，共2000元。八是完成“新型冠状病毒”疫情慰问4人，由县残联发放米、油等。九是新办残疾证9人，残疾人二代证换三代证14人。切实体现了我镇残疾工作的稳步提升。

（五）社会保障全面到位。一是养老保险：累计办理满60周岁养老保险566人次，百分百完成养老保险城镇职工年审工作，农村养老保险征缴宣传工作已开展三次。二是医疗保险：完成农村医疗保险累计参保5429人，帮助购买医疗保险1015人，医疗保险政策咨询1216人。三是就业保障：继续促进劳务输出与就业岗位开发相结合，今年新开发长期农村公益性岗位共计47个，新开发短期（3个月）疫情防控农村公益性岗位共计30个，转移输出劳动力836人；完成农村劳动力信息采集278人次。四是教育方面：强力推进义教均衡、控辍保学工作，切实保障学龄儿童受教育权利，截至目前我镇学龄儿童无一人辍学。

（六）科学防治，构筑群防群治抵御疫情的严密防线。春节疫情爆发以来，我镇积极投入疫情防控工作，及时制定红旗镇疫情防控应急预案和红旗镇疫情防控应急方案；疫情防控工作中组建村级义务防控工作小队8个、党员志愿服务队1个，参加宜坪泉水卡点执勤8余次，镇村两级严格落实“四包一”责任和“双报到”制度，通过逐户走访、电话、微信、QQ等方式强化情况排查和宣传宣讲新冠病毒肺炎疫情相关知识，加强对重点疫情地区回镇的人员进行居家单间隔离和核酸检测。扎实推进疫情防控工作。

（七）农业保险，保险农业。完成2020年度农业保险收缴工作，非贫困户自费农业保险金额达到36061.6元。

（八）依法统计，服务民众。成立由主要领导为组长的统计专项调查工作小组，形成工作方案，抽派村专人开展工作，统筹协调力量。完善制度，强化管理措施，确保统计质量，把各村有关统计资料和报表集中归档，建好全镇统计台账，确保统计台账和统计数据来源的可靠性。按时完成了上报了生猪监测月报表；完成了农作物播种面积、产量定期报表；完成了乡村振兴监测平台数据录入上报；正在完成全国第七次人口普查和各种普查资料的上报工作。为党政领导掌握农业生产动态、指挥决策提供了可靠依据。

（九）加强宣传教育，全力维护全镇社会稳定。常态化召开专题会议研究加强信访维稳工作的措施21次，加大矛盾纠纷排查，管控重点信访涉稳人员8人次，对19名精神病人落实专人进行稳控。针对5名门徒教练习人员，开展了敲门行动，积极深入居住地了解思想工作状态和活动情况。全年累计处理调解案件28起，开展法律援助1件，累计录入禁毒系统巡查记录10次，排查阻止矛盾纠纷发生20起，上报司法报表10件，张贴扫黑除恶横幅6条。通过进村入户走访接访，共收集到群众反映的问题、诉求10个，均已受理。上下联动，多管齐下，全面排查，全力调处，截止目前，共处置重点项目建设等群体信访涉稳案件2起，处理了重点人员8人次。按照信访维稳工作的要求，加强稳控措施和工作方案的落实，先后制定了《信访维稳工作方案》7个，全面落实信访维稳工作责任制，确保全镇没有出现任何越级涉信涉稳问题。

（十）落实绿色发展理念,全面推行河长制。制作和使用镇级和村级河长制巡河记录本12本，及时更新巡河记录；动态更新、安装标识标牌，组织各村对辖区内河道溪沟白色垃圾清理。

（十一）促人武工作，筑坚强堡垒。完成兵役登记42人次；巩固基层规范化建设，建立三室一库；完成应征报名至今9人次1人顺利入伍；组建应急队伍2支共60人；坚持给退役军人讲解政策，帮助申请救助；每月核实优抚对象信息；完善一人一档。

二、机构设置

红旗镇人民政府下属无二级预算单位。

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一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1446.61万元。与2019年相比，收、支总计各减少14.79万元，减少1%。主要变动原因项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1349.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.31元，占97.55%；政府性基金预算财政拨款收入33万元，占2.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1401.55万元，其中：基本支出1031.99万元，占73.63%；项目支出369.56万元，占26.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1446.61万元。与2019年相比，收、支总计各减少14.79万元，减少1%。主要变动原因项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1368.55万元，占本年支出合计的97.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.42万元，增长0.91%。主要变动原因是在职干部奖金增加等。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1368.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出804.4万元，占58.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.37万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出89.10万元，占6.51%；卫生健康（类）支出27.93万元，占2.04%；城乡社区（类）支出27.68万元，占2.02%；农林水（类）支出344.08万元，占25.14%；交通运输（类）支出5.88万元，占0.43%；住房保障（类）支出56.05万元，占4.10%；灾害防治及应急管理（类）支出4.07万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1368.55万元，完成预算96.81%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为547.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.11万元，完成预算93.36%，决算数小于预算数的原因是项目进行缓慢，导致未及时报账。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为177.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）专项普查活动（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为6.87万元，完成预算37.18%，预算数小于决算数的原因是项目进行缓慢，导致未及时报账。

13.一般公共服务（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算50%，预算数小于决算数的原因是项目实际花费2.5万元。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.一般公共服务（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为28.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为15.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为106.94万元，完成预算97.42%，决算数小于预算数的原因是项目进行缓慢，导致未及时报账。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为137.72万元，完成预算99.86%，未完成原因是村建制改革，合组导致组长数减少，故村组干部补助预算有结余。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为99.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1031.99万元，其中：

人员经费892.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
　　日常公用经费139.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.65万元，完成预算91.81%，决算数小于预算数的原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.98万元，占40.49%；公务接待费支出决算12.65万元，占51.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.98万元,完成预算83.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.38万元，上升3.96%。主要原因是车子老旧，经常维修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.98万元。主要用于镇干部下村和出差、脱贫攻坚检查、峨轸路检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年减少0.45万元，下降3.44%。其中：

国内公务接待支出12.65万元，主要用于脱贫攻坚项目检查、市县级到场指导工作等的用餐费等的用餐费。国内公务接待212批次，1807人次，共计支出12.65万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，红旗镇人民政府机关运行经费支出139.95万元，比2019年增加2.33万元，上升1.70%。主要原因是撤乡并镇换届选举办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，红旗镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公、村级项目发展等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红旗镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体上，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红旗镇人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“红旗镇整体支出项目绩效评价”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）红旗镇农村公共服务运行项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇8个行政村236名村组干部基本报酬及正常办公运转需求。解决了全镇8个行政村1901位村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡（镇）辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：预算安排准确性有待提高，项目分类需进一步细化，会计核算。科目使用不恰当，资产管理不健全等问题。下一步改进措施：1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。2.建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度，逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施完善各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。3.加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。4.加强资产管理。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			红旗镇人民政府项目支出绩效自评报告（农村公共服务运行项目）
预算单位			红旗镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		64	执行数:	64
	其中-财政拨款:		64	其中-财政拨款:	64
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	（1）保障8个行政村236名村组干部基本工资报酬及村级组织正常运行报酬及正常办公运转需求。（2）主要解决全镇8个行政村1901位村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇内群众办实事、做好事、解难事等支出。			（1）保障8个行政村236名村组干部基本工资报酬及村级组织正常运行报酬及正常办公运转需求。（2）主要解决全镇8个行政村1901位村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇内群众办实事、做好事、解难事等支出。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出；	1.红旗镇镇在职人员36人、退休人员8人、保障临聘人员4人、正常办公、生活秩序。 2.保障全镇8个行政236位村组干部基本报酬和基本运转经费的需要。	1.红旗镇镇在职人员36人、退休人员8人、保障临聘人员4人、正常办公、生活秩序。 2.保障全镇8个行政236位村组干部基本报酬和基本运转经费的需要。
	项目完成指标	质量指标	1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出；	1.基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2.组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。	1.基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2.组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
	项目完成指标	时效指标	1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出；	1.在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障红旗镇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2.按照红旗镇镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。	项资金支出进度要求，保障红旗镇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2.按照红旗镇镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。
	项目完成指标	成本指标	1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出；	1总成本控制在752.71万元内，其中：在职人员经费568.31万元，退休人员福利经费1.44万元、临聘人员10万元、村（社区）干部基本生活补助137.72万元、遗属供养人员生活补助3.24万元。2.全年计划项目总成本32万元，其中：村级办公经费24万元，村级公益事业建设8万元。	1.总成本实际支出892.03万元内，其中：在职人员经费892.03万元，公用经费1395.95万元。2.全年计划项目总成本32万元，其中：村级办公经费24万元，村级公益事业建设8万元。
	项目完成指标	预算执行率	预算执行率	98%	实际完成99.66%
	效益指标	经济效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	效益指标	社会效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	效益指标	生态效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。
	效益指标	可持续影响指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。
	满意度指标	满意度指标	全镇（乡）居民满意度	通过项目的实施，力争让全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。	全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红旗镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对红旗镇农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《红旗镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支反映出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源俄国社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红旗镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇行政机构由中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红旗镇党委和国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红旗镇人民政府组成，下设4个镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

（二）机构职能。

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定镇村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽镇村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城镇基层治理工作，深化党建引领城镇基层治理，构建共建、共治、共享的城镇基层治理工作格局，推进和谐宜居镇村建设;加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、镇村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

1、红旗镇行政机关人员编制和领导职数

红旗机关行政编制21名。核定领导职数11名，其中党委书记1名，镇长(副书记)1名，人大主席1名，专职副书记1名、副镇长3名(其中1名兼任武装部长)、纪委书记1名、组织委员1名(兼任统战委员)、宣传委员1名(兼任人大副主席)、政法委员1名。设中层职数7名。

2、红旗镇事业机构和人员编制

红旗镇设4个直属事业单位，事业编制核定为23名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我镇2020年财政拨款预算收入1305.837万元，其中上级资金54万元，县级资金1251.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出988.50万元，项目支出302.97万元，其中项目13个，具体支出为：扫黑除恶经费项目1万元;农村公共运行维护项目69.29万元;综合业务费项目27万元；疫情防控工作经费项目10万元;2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金项目0.46万元;2019-2020年脱贫攻坚、驻村队等相关工作经费项目110.49万元；委派会计工作经费项目2.17万元;离职村干部定补、在职村干部养老保险补助、村意外保险经费项目9.54万元；政府批示[2019]142号解决全县多彩LED显示屏安装经费项目12.48万元;第七次全国人口普查经费项目0.96万元;交管办劝导员补贴、交管办工作经费项目7.5万元;；2019年上半年关工委经费、人大之家建设经费项目4.73万元;[2020]12号-镇镇城镇环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费、移风易俗、2019年城镇环境“脏乱差”治理镇镇资金项目46.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，未发现有不按照要求编制、报送等行为,预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期无调整，支出严格按照法律法规支出，不存在超预算和违规记录等行为，但存在做账不及时的情况。

(2) 内部控制管理

内部控制制度已建立，并按内控制度执行。

（3）完成结果

按照上级部门的要求及时开展了绩效评价工作，但在换届审计中，5各村均存在票据不完善的情况。

2.绩效结果应用

(1)信息公开

评价部门绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关信息及时按要求公开。

(2) 自评质量

按照要求及时客观开展自评工作。

(3) 整改反馈

自评中发现问题按照要求进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我镇认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98.5分。

（二）存在问题。

做账不及时，换届审计中，5个村均存在票据不完善的情况。

（三）改进建议。

1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理及时的给予各部门财力保障。

2.建立完善的票据审核制度，及时采取措施完善各项管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。

3.加强财务知识学习，提高财务人员业务能力及水平。

4.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红旗镇人民政府

2020年项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．红旗镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2．项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要用于辖区内5个村办公经费及公共服务运行维护费。

2．按照红旗镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇5个村各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到90%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目预算资金69.29万元，经财政批复下达69.29万元.

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目经费共计69.29万元。

2．资金到位。截至2020年底，该项目经费财政拨款69.29万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。资金实际支出69.29万元。截至2020年12月31日，项目资金支付69.29万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范，但在换届审计中，5个村均存在票据不完善的情况。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离,在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。顺利推进，圆满完成，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收，但资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

（二）项目收益情况。

该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。服务对象满意度100%。

五、评价结论。

（一）评价结论及建议。本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为98分。

（二）存在的问题。

资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维，换届审计中，存在票据不完善的问题。

（三）相关建议。

针对报账进度滞后，票据不完善的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度，.建立完善的票据审核制度，及时采取措施完善各项管理漏洞，加强财务知识学习，提高财务人员业务能力及水平。