目录

公开时间：2020年10月31日

第一部分 部门概况.......................................   .4

一、基本职能及主要工作...................................4

二、机构设置............................................15

第二部分 2019年度部门决算情况说明........................16

一、收入支出决算总体情况说明............................16

二、收入决算情况说明....................................16

三、支出决算情况说明....................................17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................24

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................  25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................26

十、其他重要事项的情况说明..............................26

第三部分 名词解释........................................30

第四部分 附件............................................35

附件1..................................................35

附件2..................................................40

第五部分 附表............................................47

一、收入支出决算总表....................................47

二、收入总表............................................47

三、支出总表............................................47

四、财政拨款收入支出决算总表............................47

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...........47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......47

十三、国有资本经营预算支出决算表........................47

 

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 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.杨村乡党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党委管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2.杨村乡政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3.杨村乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、聚焦“五子”推进脱贫攻坚

·建好房子。2019年全乡完成省定脱贫47户148人，其中完成彝家新寨6户，五改三建17户，完成2019年对标补短维修建设157户，巩固提升2014-2018年已脱贫246户855人和李子坪村脱贫成效。

·修好路子。在做好成昆复线、乐汉高速等服务保障的基础上，加大对木厂村200多米连户路、500米通组路，大坪村5.7公里通村路、1000米通组路等道路建设。

·补好脑子。全力控辍保学，落实控辍保学责任制，确保幼儿能入园、适龄儿童能入学；不断加强移风易俗和精神文明建设。加强婚嫁“双高”治理，在10个彝族组培育2至3名德古。

·答好卷子。我们从“两卡一赛”抓好卷子工作。一方面全覆盖换掉“明白卡”，对全乡的贫困户明白卡进行清理，统一照片、规范填写办法和内容。另一方面制发非贫困户“连心卡”，让非贫困户有人联系、有人帮助，把第一书记、农技员、家庭医生和乡机关主要科室的联系方式写入“联系卡”，解决群众所求，增强非贫困户的存在感。另外还定时举办群众“有奖赛事”，以村为单位每月至少进行一次脱贫攻坚、移风易俗、人居环境、党建常识等方面有奖赛事，加强知识普及、提高干部群众素质，营造脱贫攻坚氛围，提升群众满意度。全乡4个非贫困村严格按照贫困村退出“一低五有”标准进行全面巩固提升，乡“三有”各项指标高质量达标。

·挣好票子。落实主导产业，抓实村集体经济，全乡5个村主导产业250万元（每村50万元），李子坪村发展120亩贡米种植，建成李子坪贡米厂1个、四坪村白酒厂1个、上云村冻库和白酒厂各1个、大坪村腊肉加工厂1个、木厂村养蜂厂和养猪场各1个，全乡村集体经济按照人均不低于3元稳步增长。全乡47户158人获得奋进计划资金48.97万元。40户贫困户享受小额信贷178.5万元；56户享受村级产业周转资金借款 55.5万元；62户贫困户争取住房贷款共132.2万元，低保兜底145户470人。

2、改善民生提升群众“两度”

·强力推进义务教育控辍保学“清零”。结合杨村实际，印发《关于控辍保学的工作方案》，进一步压紧压实全乡控辍保学责任，集中开展《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》等相关法律法规的宣传教育5次。全面厘清全乡1206名0至18周岁人员情况并建立台账，及时劝返3名辍学学生返校就读，密切追踪后续情况，确保真正复学。按要求组织11名超过义务教育年龄学生参加分层复学培训班，切实保障适龄儿童及青少年接受义务教育。

·不断开展培训提升群众就业水平。及时举办新型农民培训，组织群众进行劳动技能培训，实现有需求的群众转移就业，完成全年劳动力转移1090人。举办扶贫培训100人次、返乡创业5人、带动就业5人，共计开展劳动技能集中培训2期、培训70余人次，切实提升人民群众收入。

·大力加强社会保障和医疗卫生事业。大力宣传劳动保障相关政策，完成养老保险参保3100人，完成医疗保险参保5200人。积极宣传全面两孩政策与计划生育“三项制度”，不断加强人口检测，实现长效节育措施5对1500元奖励，完成全体乡村组干部80余人艾滋病检查和1003名贫困户健康体检全覆盖任务，育龄妇女三查率达100%；孕前优生检查目标 29 对，完成29对，完成率达100%。以全民健康助力全面小康。

3、夯实农业筑牢发展基础

·抓好粮食生产工作。2019年，全乡完成农作物播种面积 5530.5亩，实现粮食产量1833.3吨。其中种植水稻面积 345亩，产量184吨；玉米2940亩，产量646.8吨。 

·抓好畜牧生产工作。加强畜牧防疫，大力发展生猪特色产业。今年截止第三季度出栏生猪3449头、牛7591头、羊 247只，家禽5100只；能繁母猪保险率达100 % ，育肥猪保险率达100% 。重点做好非洲猪瘟的宣传与防御工作，成立预防非洲猪瘟工作领导小组，加强对周边地区家禽家畜运输的监控和猪肉制品的进口监控管理。

·抓好林业生产工作。抓好森林防火和森林病虫害防治工作，有效杜绝森林火灾的发生。全面完成林权制度改革，重点抓好公路新修、河道治理和村庄绿化工作。

·抓好农村保险工作。强化农村小额人身保险和农村新型医疗保险宣传工作，提升农户家庭风险意识，按时足额的完成了目标任务；实现城乡低保做到应保尽保，切实抓好党务公开、村务公开等民主管理工作，全面落实五保待遇。

4、抓实信访安全提升社会治理水平

·加大扫黑除恶专项斗争的宣传、排查力度。组织干部到村到户发放宣传资料2869份，充分利用党建月会、阳光问廉坝坝会、户长会，深入田间地头对群众进行广泛宣传，并调整落实扫黑除恶领导小组。

·抓好安全生产保障人民群众生命财产安全。乡党政主要领导带队检查安全生产工作120余次，分管领导300余次。主持召开全乡安全生产会议15次。印发安全宣传资料7000余份。悬挂标语、横幅17幅。重点教育和查处摩托车、面包车等非法运营超载学生上学的车，清理乱停乱放车辆，强化对重点路段的路况、安全隐患、车辆进行检查，共检查车辆2500余辆，纠正、处理违章操作车辆30余辆。乡交管站每月与黑竹沟交警队开展一次联合执法安全大检查。全年组织安全检查520余次，制定完善预案7个。开展工矿企业安全检查15次，排查安全隐患9处，及时整改7处，上报重大安全隐患2处。

5、推进移风易俗人居环境治理成效初显

·不断强化移风易俗工作。完善移风易俗工作领导小组，达到季度评比考核办法日常化，强化长效机制建设，确保移风易俗工作有章可循、有据可依，长期深入发展，悬挂标语、横幅17幅。

·建立健全乡村环境治理机构。乡村两级成立人居环境领导小组，实行党政正职和人大主席三组长制，人大常委会主任兼任办公室主任、分管领导、党政办主任任副主任牵头抓好乡城管中队人员、村级卫生员的培训管理，结合乡村实际责任分区到人头，处理到位到人头，奖励表扬到人头。同时加强与县城管局联系，及时沟通衔接争取支持。

·做好乡村振兴“第一篇文章”。把人居环境治理作为提高群众满意度，作为全力脱贫攻坚，作为乡村振兴的前期重要内容，也是作为检验兴村干部作风和工作的基础。整治办要整合高速、高铁等重点项目和市县各方资源，加强乡村道路安全监管，创新设立“村级道路交通安检站”，强力推进移风易俗和“七大秩序”治理，加强城管队器材，村垃圾池等基础设施建设，打好从脱贫攻坚转换到乡村振兴的第一仗。

·加强监督检查力度。整治办要整合乡村力量，采取“集中打分”形式，对乡机关干部办公室、宿舍、党群服务中心、村卫生重点区域、农户和卫生员等进行打分评比奖励。并作为年终绩效和目标奖励的重要内容。

二、机构设置

杨村乡无下属二级单位。

纳入杨村乡政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计891.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加153.41万元，增长20.79%。主要变动原因是脱贫攻坚任务繁重，项目经费多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计881.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.03万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入6.28万元，占0.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计835.46万元，其中：基本支出639.58万元，占76.56%；项目支出195.88万元，占23.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计891.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加153.41万元，增长20.79%。主要变动原因是脱贫攻坚任务重，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出829.18万元，占本年支出合计的99.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加196.12万元，增长30.98%。主要变动原因是项目经费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出829.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出447.39万元，占53.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.32万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出58.53万元，占7.06%；卫生健康支出13.33万元，占1.6%；住房保障（类）支出36.57万元，占4.41%；城乡社区（类）支出110.42万元，占13.32%；农林水（类）支出147.82万元，占17.83 %；灾害防治及应急管理（类）支出7.8万元，占0.94%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为829.18万元，完成预算93.67%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为303.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为123.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为7.94万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.32万元，完成预算46.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年未使用完，形成结转。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是当年未使用完，形成结转。

 13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.43万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.15万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.95万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生支出（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为99.92万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是当年未使用完，形成结转。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为25.36万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是当年未使用完，形成结转。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）: 支出决算为104.1万元，完成预算83.88%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，年底财政收回资金，2020年年初报账。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为18.36万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为36.57万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及回复重建（款）自然灾害救灾补助支出（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，年底财政收回资金，2020年年初报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出639.59万元，其中：

人员经费566.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。　

日常公用经费73.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.05万元，完成预算98.48%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占36.2%；公务接待费支出决算7.05万元，占63.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4万元，增长100%。主要原因是，2018年公车报废，无该笔款项支出，2019年精准扶贫工作车辆用的较多，费用较高；

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.05万元，完成预算97.65%。公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，减少0.42%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出7.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待237批次，1897人次，共计支7.05万元，具体内容包括：脱贫攻坚、信访稳定、安全生产等工作指导、检查时公务接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出6.28万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，杨村乡政府运行经费支出73.33万元，比2018年减少4.7万元，下降6.02%。主要原因是开展脱贫攻坚工作时间紧任务重，干部出差次数减少，差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，杨村乡政府采购支出总额81.29万元，其中：政府采购货物支出81.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，杨村乡政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，杨村乡政府在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

杨村乡政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效自评得分95分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为98分。

1.项目绩效目标完成情况。
杨村乡政府在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“农村公共运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为39.97万元，完成预算的99.93%。通过项目实施，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。发现的主要问题：每年度项目实施目标不够具体。下一步改进措施：加强财务管理、制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨村乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护费项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府接待群众来信来访方面的支出；

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出；

 14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17.社会保障和就业类支出（类）行政 事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 ；

18.社会保障和就业类支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2019年度部门整体支出绩效评价

报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照省、市、县对乡乡机构改革的统一要求，杨村乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、杨村乡行政机关的机构调整与设置

杨村乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一

职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡乡行政编制总数内统筹考虑。杨村乡设二个综合办事机构，即：

党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

杨村乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、杨村乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有杨村乡事业机构的基础上，综合设置杨村乡直属事业单位，对应乡乡机关综合办事机构个数，依据我县实情，杨村乡设置2个乡乡直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：乡乡劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年杨村乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡乡农村中小学、乡乡卫生院、兽防站实行县办县管体制，杨村乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（二）机构职能。

1、杨村乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2、杨村乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

杨村乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（三）人员概况。

1、杨村乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定杨村乡设书记（兼人大主席）1名，乡长（兼副书记）1名，副书记（兼纪委书记）1名，副乡长2名，乡人武部长（由副书记或副乡长兼任）。重新核定杨村乡行政编制21名。

杨村乡事业机构和人员编制

杨村乡设2个直属事业单位，事业编制22名；县级主管部门派驻乡乡事业单位1个畜牧兽医站，核定事业编制3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入预算881.31万元，一般公共预算拨款收入881.31万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出881.31万元，其中：基本支出639.56万元，占73%；项目支出241.74万元，占27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标

（1）保障杨村乡在职人员29人、退休人员6人福利待遇等。

（2）保障全乡5个行政村，村组干部基本报酬及正常办公运转需求。

（3）主要解决全乡5个行政村5816名村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

2.目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2019年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（二）专项预算管理

杨村乡2019年实施基层组织活动和公共服务运行经费项目，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。

（三）结果应用情况。

综合评价得分95分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评得分95分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

 

附件2

 

项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．杨村乡在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2．项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要用于辖区内5个村办公经费及公共服务运行维护费。

2．按照杨村乡2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡5个村各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到90%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目预算资金20万元，经财政批复下达20万元，2019年中根据川财基[2018]0017号财政又下达20万，共计40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目经费共计40万元。

2．资金到位。截至2019年底，该项目经费财政拨款40万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。资金实际支出39.97万元。截至2019年12月31日，项目资金支付18.36万元，剩余资金21.61万元，于2020年年初完成支付。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。

项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离,在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

顺利推进，圆满完成，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收。

（二）项目效益情况。

该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进乡、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为99分。

（二）存在的问题。

资金报账进度滞后 ，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

（三）相关建议。

针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表