按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．杨村乡党委职能。宣传和执行党的路线、方针、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习贯彻落实马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；深化“两抓一统”工作方法，对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。加强对脱贫攻坚、人居环境治理和乡村振兴等重点工作的领导，继续推进“致力绿色崛起，建设鱼米杨村”。
2．杨村乡政府职能：在乡党委的领导下宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫计、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，建设“一棚三贡”现代产业园区，提升杨村贡酒、贡米、贡鱼特色产业品牌，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，发展和壮大村级集体经济，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
3．杨村乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）机构调整的设置
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，杨村乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导，今年是乡镇行政区划改革年，最终以行政区划改革为准。
1．杨村乡行政机关的机构调整与设置。杨村乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。杨村乡设四个内部机构。
（1）党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
（2）社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
（3）农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、扶贫移民、乡村振兴、统战和乡企等职能。
（4）司法综治办公室：负责维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，重点做好群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。
杨村乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2．杨村乡事业机构的调整与设置。按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有杨村乡事业机构的基础上，综合设置杨村乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，杨村乡设置3个乡镇直属事业单位。
（1）农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
（2）社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。
（3）宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年杨村乡事业单位机构改革时，保留的农机站、文化站、广播电视站等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，杨村乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
2020年重点工作任务
（一）巩固拓展脱贫成效。提升乡脱办服务水平，坚持“五方会审”，做好“一户一策”“一村一方案”“一乡一部署”，做到帮扶措施制定后，群众要明白、帮扶干部要明白、村组干部要清楚明白、攻坚队长和包村组要明白“五个要明白；巩固提升贫困户“一超六有”、村“一低五有”和乡三有脱贫成效；加强“扶贫车间”建设，筑巢引凤，解决贫困户、边缘户增收问题，确保全乡293户1012人贫困户制定一户一策，确保全乡无一人一户返贫。加快春耕生产和扶贫项目推进落地，扎实“三收一送”等工作，着力提升群众“两度”。
（二）加快项目建设。深化“一棚三贡”建设，提升“现代农业园区”文化品质、质量品质，重点加速推进贡米基地提升、大棚基地和贡米基地产业路建设，提升腊制品厂和贡酒厂的产量和品质；协调落实佛堂湾到白石头组的通组路硬化，统筹推进四坪村河鱼提升，四坪村、上云村排污设施建设，四坪村、上云村和大坪村道路亮化，四坪村、李子坪村、上云村和木厂村的垮塌治理，协调推进东西协作百亩蔬菜大棚建设和冷藏冻库建设。协调做好高速、铁路复线等重点项目建设。
（三）加大人居环境治理。建立健全乡村环境治理机构，深化环境治理集中打分、集中排名公示、集中奖励“三个集中”，整合高速、高铁等重点项目和市县各方资源，强力推进移风易俗和“七大秩序”治理，实施污水、厕所治理，开展环境治理净化、序化、美化“三化工程”，新建垃圾收集点、污水集中处理点、垃圾回收及处理站，打好从脱贫攻坚转换到乡村振兴的第一仗。
（四）加快特色城镇建设。落实县“两会”精神，结合县委县政府打造杨村契机，协助完善场镇规划设计，提前做好管网、沟渠、街道治理等基础工作，加大街道正面宣传氛围营造，加大场镇管理力度。依托“峨岭云边”公用品牌和“7171”服务平台建设，打造杨村乡“乡级便民服务电商平台”。
（五）壮大村级支柱产业。加大全乡产业规划，系统谋划各村产业发展。包装宣传营销杨村贡米、贡鱼、贡酒“三贡”特色产品，同步推进茶叶、高端蔬菜、杨村蜂蜜、杨村腊制品等主导产业品牌，并将相关产品产生效益，确保村民分红实现新提升。深化“三贡”产品规范化建设，提升知名度和营销力度。
（六）加大乡村农旅融合。依托杨村乡地利、文化、产业优势，加大招商引资力度，利用河鱼、河道、土岩石林等资源“筑巢引凤”，在河鱼业、漂流、观光上做文章；推进磨房碾坊建设，深化农耕文化、莲花山文化，加速绿色转型，初步实现“党建＋脱贫＋产业＋旅游＋文化”的农旅深度融合的格局。
（七）“回引＋输出”服务保障农民工。加强农民工回引力度，台账式管理优秀农民工，建立“优秀农民工工作室”；采取“回引＋输出”方式，提升就业数量和质量；“定点培养＋名师帮带＋项目培训”等方式全面提升优秀农民工素质，产业带头人2名，先富带后富1名，让农民工成为脱贫攻坚和乡村振兴的骨干力量。加大农民培训力度，为乡村振兴打好“基石”。
（八）统筹推进社会事业。推进中小学校办公场所规范化建设，加大对教师和学生的关怀力度，做好控辍保学，开展“小手牵大手”活动；加大乡村医疗卫生事业，规范卫生院、村医务室建设；加强对电管所、信用社、畜牧站以及乡辖区内企事业单位的管理。
（九）加强基层治理。按照县委、县政府工作安排，建立健全领导机构，做好乡村行政区划改革，强化村级带头人建设；深化村级体制改革，做大做强村级集体经济；进一步加强社会治理工作，依托“雪亮”工程，加强扫黑除恶工作推进力度，做好信访稳定工作，确保社会大局稳定。
（十）加强党的建设。乡党委按照“两抓一统”工作思路，抓好党建工作主责主业，深化乡机关和村级党群服务中心政治文化建设，创新“会议精神落实清单”方式抓落实，深化“一本一书一台账”，加强“共产党员示范街”建设，深化5个村级伙食团功能建设，加强党员干部培训和创新党委中心组学习。强化农民工党建领导，力争在优秀农民工中培养入党积极分子3名。乡纪委对项目实施负责人开展一次廉政谈话项目，实施方要签订一份廉洁承诺书、质量承诺书、进度承诺书，“一谈三承诺”让党建工作服务保障项目建设、产业发展和全乡彝汉群众，全面提升群众满意度和认可度。
二、部门预算单位构成
杨村乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
杨村乡人民政府总编制29名，其中：行政编制14名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总29名，其中：行政14名，工勤0名，事业15名。离休8名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，杨村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。杨村乡人民政府2020年收支总预算522．25万元，比2019年收支预算总数减少1．02万元，主要是由于养老保险单位部分比例下降。
其中：2020年收入预算522．25万元，一般公共预算拨款收入522．25万元，占100％；2020年支出预算522．25万元，其中：基本支出487．25万元，占93％；项目支出35万元，占7％。
基本支出，是用于保障杨村乡人民政府单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
杨村乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款522．25万元，较上年预算数减少1．02万元。主要原因养老保险单位部分比例下降形成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出330．27万元，占63％；社会保障和就业支出54．69万元，占10％；卫生健康支出13．19万元，占3％；农林水支出124．10万元，占24％；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为4．15万元，主要用于：人大的支出。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为188万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资．津贴补贴等人员经费以及办公费．培训费、水电费等日常公用经费。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2020年预算数为15万元，主要用于：乡镇综合业务费。。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为123．12万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资．津贴补贴等人员经费以及办公费．印刷费．水电费等日常公用经费。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为35．18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为17．59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1．92万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为13．19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
9．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为104．10万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
10．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2020年预算数为20万元，主要用于：对农村综合改革示范试点．新型农业社会化体系建设等补助支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
杨村乡人民政府2020年一般公共预算基本支出487．26万元，其中：
人员经费411．57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费75．69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，杨村乡人民政府性基金预算支出0。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2020年，杨村乡人民政府国有资本经营预算支出0
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，杨村乡人民政府社会保险基金预算支出0
九、“三公”经费预算安排情况说明
杨村乡人民政府2020年“三公”经费预算数11．86万元，较上年“三公”经费预算数增加0．64万元。其中财政拨款安排“三公”经费11．86万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6．86万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。
2．公务接待费较上年预算减少0．36万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2020年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和上级部门来我单位交流学习等。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元，增加25％。主要原因是公车损耗大，维修费高。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。杨村乡人民政府2020年履行一般行政管理职能，合计75．69万元。
（二）政府采购情况。
2020年，杨村乡人民政府安排政府采购预算7．7万元，较上年预算16万，减少8．3万元，主要用于购置电脑、办公桌椅、冰箱、冰柜等。
（三）绩效目标设置情况。
2020年，杨村乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排522．25万元，其中编制了项目绩效目标的预算35万元，主要是基层组织活动和农村公共服务运行维护费、乡镇综合业务费。
（四）国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产546．72万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2020年2月10日
川公网安备 51113202000104号
