四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县新场乡人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 执行党的路线、方针、政策和组织的决定，制定、组织和实施乡经济社会发展计划和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产发展，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育完善市场体系，组织社会健康运行，促进经济发展。

（二）2016年重点工作完成情况。农村经济稳步上升，农民增收成效明显。推进绿色农业发展，以种养殖业为主，切实增加农民收入。基础设施不断夯实，新村建设纵深推进。精准脱贫集中发力，致富能力明显增强。项目建设顺利推进，社会发展增添后劲。社会事业全面发展，着力改善人民福祉。抓和谐保稳定，平安建设上新台阶，实现社会经济稳步发展。

二、部门概况

新场乡人民政府属一级决算单位一个，其中行政单位一个。

三、收支决算总体情况

2016年新场乡人民政府本年收入合计522.03万元，其中：财政拨款收入522.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年新场乡人民政府本年支出合计522.03万元，其中：基本支出492.03万元，占94.25%；项目支出29.99万元，占5.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

新场乡人民政府2016年度财政拨款收入决算为608.03万元，与2015年收入519.11万元相比，增加88.92万元，增长17.13%，增加的原因主要是在职干部职工人员增加和行政事业单位职业年金和养老保险的增加；2016年度财政拨款支出决算为608.03万元，与2015年支出519.11万元相比，增加88.92万元，增长17.13%，增加的原因主要是在职干部职工人员增加和行政事业单位职业年金和养老保险的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出522.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.92万元，增长5.6%，增加的主要原因是新增了在职人员的经费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

新场乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出522.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出305.4万元，占58.5%；社会保障和就业支出37.62万元，占7.21%；医疗卫生支出10.44万元，占2%；住房保障支出27.8万元，占5.33%；农林水支出140.76万元，占26.97%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类305.4万元，其中：2010301-行政运行决算数为237.05万元，完成预算100%；2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出决算数为68.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业类37.62万元，其中：2080504 -未归口管理的行政单位离退休决算数为1.67万元，完成预算100%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为35.95万元，完成预算100%。　

3.医疗卫生与计划生育类10.43万元，其中2100501- 行政单位医疗决算数为10.43万元，完成预算100%。

4.农林水支出类140.76万元，其中2130152 -对高校毕业生到基层任职补助决算数为1.86万元，完成预算100%；2130705-对村民委员会和村党支部的补助决算数为108.91万元，完成预算100%；2130707-农村综合改革示范试点补助决算数为29.99万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

新场乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出492.03万元，其中：

人员经费414.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。
　　公用经费77.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新场乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元，完成预算41.71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算40.00%，未完成预算主要原因是公务车使用率减少；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算43.00%，未完成预算的主要原因是公务接待预算计划金额较多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.72万元，增长16.04%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元，下降13.1%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增长46.36%。增减变动的主要原因公务车辆使用率降低，公务接待费增加主要是脱贫攻坚等业务工作的执行公务、开展业务活动开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占38.2%；公务接待费支出决算3.22万元，占61.8%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于脱贫攻坚、城乡环境打造、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，687人，共计支出3.22万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作检查2.5万元,移风易俗工作检查0.5万元，组织工作检查0.22万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

新场乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，新场乡人民政府机关运行经费支出77.92万元，比2015年增加5.9万元，增长8.2%，增长的主要原因是脱贫攻坚等工作业务量的增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，新场乡人民政府政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购买7台电脑，3台A4打印机和办公桌椅两套，用于办公需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，新场乡人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政拨款收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务类，其中行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项:反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

8.社会保障和就业类，其中未归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育类，其中行政单位医疗项：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出类，其中对高校毕业生到基层任职补助项：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；对村民委员会和村党支部的补助项：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助项：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11. 住房保障支出类，其中住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出类，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县新场乡人民政府.xls