国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

(二)统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础;统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

(四)加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

(五)负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

(八)负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设;加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

2021年重点工作任务介绍：

（一）指导思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会和市委七届十一次全会精神以及县委八届十一全会精神，全面贯彻县委“18345”战略，进一步调整和优化经济结构，进一步加快和完善基础建设，进一步保障和改善民生，进一步加强和创新社会管理，进一步加强和改进政府自身建设，着力建设繁荣、绿色、开放、和谐、幸福的新五渡，朝建设更高质量、更高水平、更高层次的现代化强镇加速迈进。

（二）目标任务。“十四五”奋斗目标归纳为“13845”。即：致力绿色融合发展、建设美丽富强五渡“一个主题”；瞄准山水养生度假地、大渡河风情廊道第一站、县域经济副中心“三大定位”；聚焦创建全国民族地区乡村振兴示范乡镇、全国民族地区绿色经济强镇、省级全域旅游先进乡镇、省级社会治理先进乡镇、省级民族团结进步示范镇、省级文化旅游特色小镇、省级生态旅游示范区、AAAA级旅游景区“八大目标”；实施交通强镇、产业富镇、旅游兴镇、民生惠镇“四大战略”；强化思想保障、组织保障、作风保障、效能保障、制度保障“五大保障”。

（三）“十四五”时期五渡经济社会发展的重要原则和基本要求。必须坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持新发展理念、坚持深化改革开放、坚持系统观念，重点把握好以下要求。

1.始终坚定“致力绿色融合发展，建设美丽富强五渡”发展主题。坚持把发展作为第一要务，走好绿色效益生态发展道路，将绿色资源优势转化为发展强势，用高质量发展巩固拓展脱贫成效，推动乡村全面振兴，建设全国乡村振兴示范镇。

2.坚定不移实施“交通强镇、产业富镇、旅游兴镇、民生惠镇“四大战略”。坚持把交通建设作为基础性、先导性、战略性产业，推进对外连接、县域连接、内部畅联交通网络。坚持把全域旅游作为推动高质量发展的主引擎，推进生态旅游、贯穿以多种特色文化体验，加快“+旅游”向“旅游+”多元融合嬗变，建成省级全域旅游先进乡镇、省级文化旅游特色小镇、省级生态旅游示范区、AAAA级旅游景区。坚持把绿色工业作为增强综合实力的关键抓手，培育壮大战略性新兴产业，强力推进传统产业提质增效绿色转型，争创全国民族地区绿色经济强镇。坚持民生事业发展，坚持把增强人民获得感、幸福感和安全感作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，补强民生短板、增进民生福祉，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，强化基层治理，推进法治、德治融合发展，彝汉各族群众和谐共进，创建省级社会治理先进乡镇、省级民族团结进步示范镇、不断满足各族人民日益增长的美好生活需要。

（四）“十四五”时期五渡经济社会发展的主要目标。

1.经济发展高质量。坚持转型发展、创新发展、跨越发展，绿色产业体系基本形成，特色农业优势凸显，传统粗加工产业向绿色深加工产业持续转型，现代服务业不断完善，三大产业有机融合，经济发展质量和效益明显提升，综合实力和整体竞争力明显增强，地区生产总值年均增速高于全市、全县平均水平

2.生态文明高标杆。能源资源配置更加合理、利用效率显着提高，主要污染物排放总量和单位GDP能耗持续下降，生态环境持续改善，经济效益与生态效益实现有机统一。优化国土空间开发保护格局，生产生活方式向绿色、循环、低碳转变，人居环境持续改善，生态资源实现高价值转化，绿色发展指数位居全市、全县前列。

3.人民生活高品质。加快补强民生短板，镇村基本公共服务实现高质量均衡供给，教育现代化取得实质进展，卫生健康体系更加完善，多元化就业和多层次社会保障体系更加健全，居民收入增长和经济增长基本同步。脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进，城乡居民人均可支配收入增速高于全市、全县平均水平。

4.社会治理高效能。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，更高水平的法治建设平安建设扎实推进。社会治理新格局加快形成，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显着提升。防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显着增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力。基层治理模式不断创新，以基层党组织为核心、多元主体为依托，多元互动、多主体参与、共建共享的民族地区社会治理模式基本形成。

二、部门预算单位构成

五渡镇预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

五渡镇总编制40名，其中：行政编制20名，工勤编制0名，事业编制18名。在职人员总数38名，其中：行政20名，工勤0名，事业18名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五渡镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五渡镇2021年收支总预算963.15万元，比2020年收支预算总数增加195.64万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加。

其中：2021年收入预算963.15万元，一般公共预算拨款收入910.15万元，占94.5%，上级补助收入53万元，占5.5%；2021年支出预算963.15万元，其中：基本支出834.03万元万元，占86.59%；项目支出129.12万元，占13.41%。

基本支出，是用于保障五渡镇人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　五渡镇2021年一般公共预算当年拨款963.15万元，较上年预算数增加195.64万元。主要一是人员经费和会议费等预算增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出521.02万元，占54.09%；社会保障和就业支出99.23万元，占10.3%；医疗卫生与计划生育支出18.58万元，占1.93%；农林水支出324.33万元，占33.67%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为297.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为223.69万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）:2021年预算数为49.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为24.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2021年预算数为2.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他养老方面的支出。 
　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为18.58万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2020年预算数为217.33万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 五渡镇2021年一般公共预算基本支出856.15万元，其中： 
　　人员经费674.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费181.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，五渡镇政府性基金预算支出0。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，五渡镇国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，五渡镇社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　五渡镇2021年“三公”经费预算数20万元，较上年“三公”经费预算数增加6.78万元。其中财政拨款安排“三公”经费20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费10万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算增加2.78万元，增加38.5%。主要原因是按照物价上涨，预算增加。 
　　2021年公务接待费计划用于县级各部门调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4万元，下降66.67%。主要原因是预计乡村振兴工作使用公车较多，物价上涨等。 
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。五渡镇2021年履行一般行政管理职能，合计181.27万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，五渡镇安排政府采购预算57万元，较上年预算增加（减少）57万元，主要用于购置办公设备等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，五渡镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排963.15万元，其中编制了项目绩效目标的预算129.12万元，主要是农林水支出项目，如：基层组织和农村公共服务运行维护费等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产889.48万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年2月25日

五渡镇2021年部门预算公开.pdf