五渡镇人民政府2019年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，五渡镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1．五渡镇行政机关的机构调整与设置

五渡镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

五渡镇统一设二个综合办事机构，即：

党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

五渡镇一律不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2．五渡镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有五渡镇事业机构的基础上，综合设置五渡镇直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，五渡镇设置2个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年五渡镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，五渡镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（二）机构职能。

1．五渡镇党委的职能：宣传和执行党的路线．方针．政策和执行党中央．上级组织和本组织的决议．发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用．支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义．毛泽东思想．邓小平理论和党的路线．方针．政策以及决议，学习科学．文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育．培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免．调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会．共青团．妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2．五渡镇政府职能：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3．五渡镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务．宣传咨询．人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进．实验．示范；农作物和林木病虫害．动物疫病及农业灾害的监测．预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查．监测和强制性检验；农业资源．林业资源．农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；乡村机耕道德规划．建设；承担农村低保．农村医疗救助．农村医疗合作保险的组织实施．及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设．运行．维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（三）人员概况。

1．五渡镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定五渡镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，副书记（兼纪委书记）1名，副镇长3名，镇人武部长（由副书记或副镇长兼任）。核定五渡镇行政编制18名，核定机关工勤编制1名。

2．五渡镇事业机构和人员编制

五渡镇设2个直属事业单位，事业编制核定为18名；

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名（负责五渡镇、平等乡基层国土工作）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入预算1310．30万元，其中一般公共预算拨款收入1169．830万元，占89．28％；政府性基金预算拨款收入140．47万元，占10．72％，年初结转13万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出预算1169．45万元，其中：基本支出821．39万元，占70．24％；项目支出348．06万元，占29．76％，本年结余153．85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门绩效目标

（1）保障五渡镇在编在岗人员38人，退休人员12人的福利待遇等。

（2）保障全镇13个村和1个社区，156个村组干部的基本报酬及正常办公运转需求。

（3）主要解决全镇9465村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

2．目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2019年度部门整体支出绩效自评93分。

专项预算管理

我镇2019年项目1个。农村公共服务运行经费项目，13个村和1个社区107万元，由各村（社区）通过“四议两公开”进行项目申报，经镇党委研究通过实施，项目实施周期为一年，项目通过镇村两级验收合格予以报账，该项目主要是保障村级基层组织的基本运行及行政村的公共服务运行。

（三）结果应用情况。

自评得分93分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分93分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议。

1．细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2．加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

五渡镇人民政府

2020年8月28日