按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能简介：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
2020年重点工作任务介绍：1、基本支出（工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费，公车运行维护费、办公费等）。2、乡镇综合业务费（包括乡镇人大经费、乡镇（村）关工委经费等行业部门在乡镇的业务支出。）。3、基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出（主要用于基层党组织开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动、组织活动场所维护；农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护；办公用品、报刊费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。）
二、部门预算单位构成
五渡镇人民政府预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
五渡镇人民政府总编制37名，其中：行政编制18名，工勤编制1名，事业编制18名。在职人员总数39名，其中：行政18名，工勤1名，事业20名。离休0名。
按照综合预算的原则，五渡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五渡镇人民政府2020年收支总预算767．51万元，比2019年收支预算总数减少232．62万元，主要是由于绩效工资、福利费、工会费、公务接待费等预算减少。
其中：2020年收入预算767．51万元，一般公共预算拨款收入767．51万元，占100％；2020年支出预算767．51万元，其中：基本支出691．67万元，占90．11％；项目支出75．84万元，占9．89％。
基本支出，是用于保障行政单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
五渡镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款767．51万元，较上年预算数减少232．62万元。主要由于绩效工资、福利费、工会费、公务接待费等预算减少等原因形成
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出414．51万元，占54．01％；社会保障和就业支出67．43万元，占8．79％；卫生健康支出16．24万元，占2．12％；农林水支出269．33万元，占35．08％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为4万元，主要用于：人大代表正常办公及人大工作正常开展。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为194．24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为23．84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：2020年预算数为5．41万元，主要用于：政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关公务用车管理等方面的支出。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为187．02万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为43．30万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为21．65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为2．48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为16．24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为217．33万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
11．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2020年预算数为52万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
五渡镇人民政府2020年一般公共预算基本支出691．67万元，其中：
人员经费594．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费97．24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，五渡镇人民政府政府性基金预算支出0。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2020年，五渡镇人民政府国有资本经营预算支出0
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，五渡镇人民政府社会保险基金预算支出0
九、“三公”经费预算安排情况说明
五渡镇人民政府2020年“三公”经费预算数13．22万元，较上年“三公”经费预算数减少1．38万元。其中财政拨款安排“三公”经费13．22万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7．22万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。
2．公务接待费较上年预算减少0．38万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2020年公务接待费计划用于县级各部门调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降14．3％。主要原因是工作任务减轻，公务用车使用减少。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1辆。
2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。五渡镇人民政府2020年履行一般行政管理职能，合计97．24万元。
（二）政府采购情况。
2020年，五渡镇人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2020年，五渡镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排767．51万元，其中编制了项目绩效目标的预算75．84万元。
（四）国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1706．64万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
15．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2020年2月10日
川公网安备 51113202000104号
