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公开时间：2020年10月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、沙坪镇党委领导本镇的工作，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和沙坪镇党代表大会及党员大会的决议；讨论决定沙坪镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由本镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导沙坪镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻沙坪镇单位的干部；领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好基层治理、综治维稳、计划生育等工作。
2、沙坪镇政府职能：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
3、沙坪镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务．宣传咨询．人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进．实验．示范；农作物和林木病虫害．动物疫病及农业灾害的监测．预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查．监测和强制性检验；农业资源．林业资源．农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保．农村医疗救助．农村医疗合作保险的组织实施．及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设运行．维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）机构调整的设置
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，沙坪镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、沙坪镇行政机关的机构调整与设置
（1）沙坪镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。沙坪镇设四个内部机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。
群众工作办公室：负责城区、社会管理、维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，参与城区规划建设、创卫等社会事务工作，重点做好城区群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。
沙坪镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、沙坪镇事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有沙坪镇事业机构的基础上，综合设置沙坪镇直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，沙坪镇设置3个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。
宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年沙坪镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，沙坪镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
（三）人员编制和领导职数
1、沙坪镇行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定沙坪镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，党委副书记1名，专职纪委书记（兼副书记）1名，副镇长3名，组织委员1名，镇人武部长（由副书记或副镇长兼任）。核定沙坪镇行政编制25名，核定机关工勤编制2名。
2、沙坪镇事业机构和人员编制
沙坪镇设3个直属事业单位，事业编制核定为25名；县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名（负责沙坪镇、新场乡基层国土工作）。
（二）2019年重点工作完成情况。2019年是新中国成立70周年，是脱贫摘帽、决胜小康的闯关之年，是加快实施“十三五”规划、奋力实现“四大目标”的冲刺之年。今年以来，在县委、县政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们团结带领各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省市县和党委决策部署，始终紧扣县委“致力绿色崛起、建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”发展主题，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，切实践行五大发展理念，努力找准沙坪在省市县发展格局中的新方位，始终保持专注发展定力，围绕“古城古风古韵、新城新区新貌”发展定位，坚持“加快融合发展、建设至美沙坪”发展主题，统筹以大渡河畔为城、以地域之南为产发展主线，奋力推进成昆一线生态城镇、大小凉山服务门户标杆城镇、大渡河线康养旅游示范城镇建设。
全镇工作开展坚持问题导向，坚持对标对表，以脱贫攻坚、城乡统筹、乡村振兴、人居环境四大攻坚战为抓手，全面统揽全局工作。
一、决战决胜，脱贫攻坚
坚持把脱贫攻坚作为2019年压倒一切的政治任务和一号民生工程不动摇，为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址发展贡献沙坪力量，为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址摘帽书写沙坪篇章，全年高质量完成全镇59户277人的减贫目标，贫困发生率降至0，2019年10月顺利通过了市级脱贫摘帽初验；精准精细落实各项回头看回头帮政策，全力巩固了已脱贫人口499户1462人的脱贫成果，落实脱贫奋进计划524户1703人，发放资金154．3088万元。落实产业发展资金420万元、教育扶贫基金13．92万元，2019年发放小额贷款34户119．44万元；转移劳动力输出5860人，公益性岗位安置71人；举办扶贫就业培训215人次、返乡创业9人，带动就业120人，开展劳动技能培训4期215人次。确保不再返贫。认真抓好“两不愁三保障”大排查问题整改工作，对排查出的涉及住房、教育、收入及政策落实等共计287个问题进行了全面细致的整改，进一步夯实了脱贫成效。特别是针对松林坡村住房短板问题，镇政府进一步聚焦松林坡村“两不愁三保障”大排查工作反馈问题整改并按照县委办、县政府办2019年10月30日下发《关于全面对标排查整改脱贫摘帽突出问题的紧急通知》要求，再次组织力量对前期排查出的松林坡住房存在安全隐患和功能不齐全的住房进行核实，经过严格核实确定对131户农户住房进行维修改造。改造花费2809057元，使松林坡住房短板变成住房亮点。
在脱贫摘帽迎检工作中，全镇共计举办农村宴坝会8起，通过向上争取、发放慰问物品资金共计10万余元，极大的提升了贫困户满意度和非贫困户认可度，在脱贫摘帽验收中，峨星村、双河村、新声村、岩悬村顺利通过第三方评估。
全镇2019年农村、城乡居民人均可支配收入分别增长10％以上。
二、项目推进，再上新台阶
坚守支持重点项目就是支持县域发展这个硬道理，用生命扛起使命、用忠诚筑牢城墙，围绕“古城古风古韵、新城新区新貌”发展定位，坚持“加快融合发展、建设至美沙坪”发展主题，全力推进“一环两单元三区五组团”建设，全速抓实“一高两铁两环四通道”建设，积极推进项目建设，全年完成彝家新寨11户新建、易地扶贫搬迁（松林坡集中区）45户新建住房建设，松林坡通村公路4公里硬化，雪山村8公里通组路硬化；月包村通村路修补3公里；六丰村、岩悬村交安设施安装。
三、乡村振兴，布局产业先行
坚决打赢乡村振兴第一仗，全新谋划产业发展新支撑点，在夯实现有产业峨星村种植藤椒1050亩、茶园250亩、八月竹500亩、核桃3000余亩；月包村种植桃子460亩、核桃700亩；岩悬村种植高山蔬菜500亩和养殖肉牛养殖100余头，种植翠红李300亩；雪山村种植凤凰李300亩、雪山豌豆500亩；郭凡村种植藤椒400亩等产业基础上对标全县发展方阵，“一路向南”纵深推进，不断拓展城市空间，塑造山水格局、修补城市功能，构建“交通枢纽总基地、黑竹沟旅游集散地、彝族文化展示地”战略部署，实施工业转型、产业培育、服务提升三大工程，打造乡村休闲度假区、农旅融合核心区、生态保护标杆区，迅速融入全域旅游发展格局。促进生态生活生产和谐共融、山水人文交相辉映。全力增强乡村活力，振兴乡村经济，促进全域景观化，让群众在实实在在的变化中提升获得感和幸福感。以乾池公园、峨轸路骑游大道发展为契机，与国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址康润农业有限公司签订战略合作协议规划在雪山村投入资金0．6亿元，建成年出栏2万头育肥猪养殖场，目前已经完成前期土地流转面积测绘，土地流转协议正在签署中，规划在河沟村流转土地500亩进行种养殖发展，促进村集体经济发展，目前河沟村百亩葡萄种植示范基地已经完成土地平整、大棚安装。
四、民生福祉，助推满意度提高
切实解决好群众最关心最关切的利益问题，深入实施民生工程和民生实事，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。严格控辍保学“五精准、五覆盖”，建立完善0－18周岁台账实时对适龄儿童入学情况进行动态管理，实现适龄儿童入学率100％；积极落实医疗保障，为全镇558户1740人贫困户购买医疗保险有效防止“因病致贫、因病返贫”；严格实施新修订的《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县〈四川省人口与计划生育条例〉变通规定》，降低政策外多孩生育。继续做好城镇新增就业，完善农村劳动力基础数据收集；加大农村劳动力转移力度，引领农民工返乡创业，稳定转移农村劳动力，加大大病救助、困难救助、助学补助力度，抓好特殊困难群体“大家庭”救助体系建设，全覆盖救助特殊困难群众。
认真落实精准扶贫与农村低保“二线合一”，改进农村低保申报程序，对照标准对低保对象进行核查清退，让真正经济困难的群众享受低保兜底政策；积极落实临时救助、医疗救助、优抚政策，开展残疾人“量体裁衣”，提供实物扶持，居家托养，无障碍改造，鼓励残疾人自主创业。主动落实新农合、新农保、农村小额保险和种植、能繁母猪育肥猪等政策性保险，城乡居民养老保险参保率达90％，新农合参保率达90％以上。主动关心农村留守儿童、留守老人、留守妇女和老弱病残等弱势群体，定期开展走访慰问，解决他们生产生活中的困难。
社会帮扶呈亮点，社区发动社会爱心力量定点帮扶松林坡村，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址玄武岩协会捐赠15万元用于松林坡村帮扶，全面落实不落下“一户一人”的脱贫承诺，让松林坡村群众获得感大大提升。
五、社会综合治理，凸显爱民情怀
深入推进“扫黑除恶”专项斗争，着力营造安全稳定的治安环境。落实领导干部定点接访、重点约访、专题接访、带案下访和领导包案“四访一包”制度。深入贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，严格落实“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”要求，完善安全生产责任体系持续开展安全生产大检查，强化17个地质灾害点日常监测、隐患治理、紧急避让，全力实现“零死亡、无群伤”，最大限度确保人民群众生命财产安全。重点打好“七大污染防治”攻坚战，全面落实河长制，继续加强天然林管护，巩固退耕还林成果。
六、人居环境整治，造福万千群众
坚定政治担当，将人居环境整治工作作为长期政治任务来抓。全镇范围内扎实开展农村垃圾治理。一是稳步推进垃圾分类治理，在场镇及14个村规划设置垃圾分类收集箱体。二是强化村内日常保洁，加强保洁人员的配备，督促全镇公益性岗位长效开展清洁工作。三是探索性开展农村生活垃圾分类试点，大力开展垃圾分类宣传引导力度，引导广大农民群众自觉形成垃圾分类的习惯。四是长效开展移风易俗工作，着重加强农户房前屋后及屋内环境卫生清洁和长效保持。五是河沟村河道清理工作有效改善城乡结合部环境面貌。
七、加强作风建设，深化亲民惠民
以不负时代、不辱使命的勇气，坚决打赢脱贫攻坚硬仗，坚定不移加强政府自身建设，努力打造勤政为民、务实高效、清正廉洁的人民满意政府。始终坚持党的领导，不断推进依法行政。自觉接受人大法律监督，认真办理人大代表议案、建议主动听取社会各界意见，不断改进提升政府工作质效。办好“心连心服务热线”，打通高效服务群众“最后一公里”，对群众合理的诉求合理解决、不合理诉求正面解释、违法诉求依法打击。贯彻执行中央八项规定、省市十项规定及实施细则精神要求，瞄准工作目标，立足事业发展，不断谋求惠民之策、创新之举、推进之道。
二、机构设置
沙坪镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2849．99万元。与2018年相比，收、支总计各增加1091．58万元，增长62．08％。主要变动原因是脱贫对标补短等项目资金增加以及村组干部补助增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2729．86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1766．79万元，占64．72％；政府性基金预算财政拨款收入963．07万元，占35．28％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2428．47万元，其中：基本支出1241．17万元，占51．11％；项目支出1187．3万元，占48．89％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2849．99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1091．58万元，增长62．08％。主要变动原因是脱贫对标补短等项目资金增加以及村组干部补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1465．4万元，占本年支出合计的60．34％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49．99万元，增长3．49％。主要变动原因是脱贫对标补短等项目资金增加及村组干部补助的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1465．4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788．11万元，占53．78％；文化旅游体育与传媒（类）支出2．07万元，占0．14％；社会保障和就业（类）支出91．02万元，占6．21％；卫生健康支出22．07万元，占1．51％；住房保障支出62．82万元，占4．29％；城乡社区支出52．49万元，占3．58％；农林水支出390．73万元；占26．66％；其他支出56．09万元；占3．83％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1465．4万元，完成预算77．66％。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0．45万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为494．55万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为231．34万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为23．83万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2．3万元，完成预算46％，决算数小于预算数，主要原因是剩余2．7万元年底结转。
6、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为6万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
7．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为28．64万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
8．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
9、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为2．07万元，完成预算41％，决算数小于预算数，主要原因是剩余2．93万元年底结转。
10社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60．15万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27．5万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3．37万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22．07万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为52．49万元，完成预算15．21％，决算数小于预算数，主要原因是剩余292．51万元年底结转。
14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为12．77万元，完成预算97％，决算小于预算。主要原因是剩余0．43万元年底结转。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为339．99万元，完成预算84．29％，决算数小于预算数，主要原因是剩余63．39万元年底结转。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为37．98万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62．82万元，完成预算100％，决算与预算数持平。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为56．09万元，完成预算61．81％，决算数小于预算数，主要原因是剩余34．65万元年底结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1241．18万元，其中：
人员经费1128．57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
日常公用经费112．61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0．43万元，完成预算6．13％，决算数小于预算数。主要原因按照中央八项规定，严格控制公务接待支出，公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．43万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0．43万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2018年减少0．29万元，下降40．28％。主要原因按照中央八项规定，严格控制公务接待支出，公务接待次数减少。
国内公务接待支出0．43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0．43万元，具体内容包括：其他乡镇来我镇处理事务用餐和接待帮扶单位用餐等各项接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出963．07万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，沙坪镇机关运行经费支出112．61万元，比2018年增长0．33万元，增长0．29％（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员增加了。
（二）政府采购支出情况
2019年，沙坪镇政府采购支出总额125．35万元，其中：政府采购货物支出48．5万元、政府采购工程支出76．85万元、政府采购服务支出0万元。主要用于峨星后段路侧护栏工程31．80万元；月包毛叶山桐产业发展树苗采购项目35万元；沙坪镇通村公路路侧护栏及安防设施完善工程45．33万元及办公设备的采购13．22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沙坪镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：
1、保障沙坪镇在职人员48人、退休人员28人福利待遇等
2、保障全镇14个行政村4个社区，240位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。
3、主要解决全镇14个行政村4个社区43803名村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
4、整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
改进建议：细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
本部门还自行组织：1个项目支出开展绩效评价。
农村公共服务运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为128万元，完成预算的100％。通过项目实施，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收。该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异，提高了满意度。发现的主要问题：资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。下一步改进措施：针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。
项目绩效目标完成情况表
（2019年度）
项目名称
农村公共服务运行维护费
预算单位
沙坪镇人民政府
预算执行情况（万元）
预算数：
64万元
执行数：
128万元
其中－财政拨款：
64万元
其中－财政拨款：
128万元
其它资金：
其它资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
（1）保障沙坪镇2019年在职人员48人、退休人员28人福利待遇等
（2）保障全镇14个行政村，4个社区共264位村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。
（3）主要解决全镇14个行政村19690村民，4个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
（1）保障沙坪镇2019年在职人员48人、退休人员28人福利待遇等
（2）保障全镇14个行政村，4个社区共264位村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。
（3）主要解决全镇14个行政村19690村民，4个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
完成数量
保障全镇14个行政村4个社区基本运转经费的需要。
保障全镇14个行政村，4个社区居委会共264位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。
保障全镇14个行政村4个社区基本运转经费的需要。
项目完成指标
完成质量
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
项目完成指标
完成时效
按照沙坪镇2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇14个村4个社区各项工作顺利开展。
按照沙坪镇2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。
按照沙坪镇2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇14个村4个社区各项工作顺利开展。
项目完成指标
完成成本
全年计划项目总成本64万元，其中：村级办公经费42万元；村基础设施日常维护8万元；村级公益事业建设2万元；社区基础设施建设10万元；村级公益事业项目日常维护2万元。
全年计划项目总成本64万元，其中：村级办公经费42万元，社区办公经费8万元；村级公益事业建设2万元；社区基础设施建设10万元；村级公益事业项目日常维护2万元。
全年计划项目总成本64万元，其中：村级办公经费42万元；村基础设施日常维护8万元；村级公益事业建设2万元；社区基础设施建设10万元；村级公益事业项目日常维护2万元。
效益指标
社会效益
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
满意度指标
受益群体满意度益对象）益对象）
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）
通过项目的实施，力争让全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90％以上。
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙坪镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共运行维护费项目开展了绩效评价，《农村公共运行维护费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
13、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
15、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分附件
附件1
2020年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）职能简介：
1、沙坪镇党委领导本镇的工作，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和沙坪镇党代表大会及党员大会的决议；讨论决定沙坪镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由本镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导沙坪镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻沙坪镇单位的干部；领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好基层治理、综治维稳、计划生育等工作。
2、沙坪镇政府职能：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
3、沙坪镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务．宣传咨询．人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进．实验．示范；农作物和林木病虫害．动物疫病及农业灾害的监测．预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查．监测和强制性检验；农业资源．林业资源．农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保．农村医疗救助．农村医疗合作保险的组织实施．及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设运行．维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）机构调整的设置
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，沙坪镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、沙坪镇行政机关的机构调整与设置
（1）沙坪镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一
职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。沙坪镇设四个内部机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。
群众工作办公室：负责城区、社会管理、维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，参与城区规划建设、创卫等社会事务工作，重点做好城区群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。
沙坪镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、沙坪镇事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有沙坪镇事业机构的基础上，综合设置沙坪镇直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，沙坪镇设置3个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。
宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年沙坪镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，沙坪镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
（三）人员编制和领导职数
1、沙坪镇行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定沙坪镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，党委副书记1名，专职纪委书记（兼副书记）1名，副镇长3名，组织委员1名，镇人武部长（由副书记或副镇长兼任）。核定沙坪镇行政编制25名，核定机关工勤编制2名。
2、沙坪镇事业机构和人员编制
沙坪镇设3个直属事业单位，事业编制核定为25名；县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名（负责沙坪镇、新场乡基层国土工作）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入2729．85万元，其中一般公共预算财政拨款1766．79万元；政府性基金预算财政拨款963．07万元。
（二）部门财政资金支出2849．99万元，其中基本支出1241．19万元；项目支出1187．29万元；年未结转和结余421．51万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1．部门绩效目标
（1）保障沙坪镇在职人员48人、退休人员28人福利待遇等
（2）保障全镇14个行政村4个社区，240位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。
（3）主要解决全镇14个行政村4个社区43803名村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。
2．目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2019年度部门整体支出绩效自评99分。
（二）专项预算管理
沙坪镇2019年实施基层组织活动和公共服务运行经费项，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理。
（三）结果应用情况。
综合评价得分99分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。自评得分99分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
项目支出绩效自评报告
（农村公共服务运行维护经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．沙坪镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能，有效保障村级公共服务有效运行的职能。
2．项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。
（二）项目绩效目标。
1．该项目主要用于辖区内14个村4个社区办公经费及公共服务运行维护费。
2．按照沙坪镇2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇14个村4个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到90％以上。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金64万元，经财政批复下达64万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目经费年初财政预算为64万元。
2．资金到位。截至2019年底，该项目经费财政拨款128万元（省级配套资金64万元），全部拨付到位，资金到位率100％。
3．资金使用。截至2019年12月31日，项目资金支付38．59万元，2020年9月完成支付。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。
（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。
（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离，在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。顺利推进，圆满完成，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收。
（二）项目效益情况。该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。服务对象满意度100％。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100％。本年度整体绩效自评为99分。
（二）存在的问题。
资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。
（三）相关建议。
针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。
第五部分附表
川公网安备 51113202000104号
