按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2020年重点工作任务介绍：2020年，沙坪镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实县委八届九次全会、县九届五次人代会精神，围绕“两抓两硬”工作载体，坚持一手抓防疫一手抓发展，以脱贫成效再巩固、民生保障出硬招、项目建设有突破、社会治理添硬核、党的建设再提高，精准谋划、精准施策，有效保障各方面工作推进落实，为致力绿色崛起，建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址贡献沙坪力量。

一、持续巩固脱贫成效

1．持续精准实施农村产业扶持。继续对标全县发展方阵，不断完善大渡河、白沙河沿线产业结构调整，巩固去年的产业发展态势，持续不断打造“龙头带动、支部引领”的产业发展模式，在六丰村流转土地300亩（含新建产业路2．5公里），发展优质果树种植；河沟村依托乾池公园在高铁站田坝拓展100亩葡萄示范种植基地，流转400亩发展田园综合体；雪山村发展雪山豌豆500亩，实质启动新希望（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址康润农业有限公司）年出栏2万头育肥猪场建设；月包村种植毛叶山桐树1000亩，不断增强集体经济和群众发展动力。2020年规划建设县级园区一个，扎实抓好建基地、搞加工、创品牌三个方面的工作，做大沙坪农村产业突破发展。

2．持续精准实施就业创业扶持。结合防疫工作落实69人公益性岗位增加工资性收入，同时全力推送相关就业信息，积极引导因新冠肺炎疫情返乡人员参加各类招聘活动，拓宽就业创业渠道，提高村民工资性收入。用活用好小额扶贫信贷政策，对有创业需求继续帮助其进行小额资金扶持，激发群众创业激情创业增收。办好“农民夜校”，邀请种养殖技术专家到村“农民夜校”开展技术培训，提高村民素质技能；加大新型职业农民培训力度，计划与就业部门和培训学校联系计划举开展劳动技能培训4期250人次。

3．持续巩固脱贫成效。优化2020年“一乡一部署”、“一村一方案”和“一户一策”，精准精细落实各项回头看回头帮政策，全力巩固已脱贫人口556户1739人的脱贫成果。抓实五小到户落地，不断增强贫困户自我造血功能，切实拓宽收入渠道。对临界边缘户、特殊困难户等各村分别建立台账，争取帮扶单位支持，分类抓实后续扶持工作，确保稳定达到2020年脱贫标准，坚决防止算账脱贫、预期脱贫以及非正常返贫。

4．切实抓好人居环境整治。结合防疫工作稳步推进垃圾分类治理，大力推广“户（村组）分类、村收集、镇运输、县处理”垃圾收运处置体系，在社区及14个村规划设置垃圾分类收集箱体，积极探索“积分管理”集体经济补贴模式，提高群众参与垃圾治理的积极性和主动性。2020年力争蔬菜村实施2、7、8组片区、大坨片区、1、6组片区污水管网改造；月包村堰渠排污440米；中坪村全村农户污水治理；马嘶溪村改厕120户；峨星村五、六组集中排污，1、2、3、4组及茶山片区改厕、排污项目。

二、持续推进项目建设

5．全力推进县域重大项目建设。坚守支持重点项目就是支持县域发展这个硬道理，全速抓实“一高两铁两环四通道”建设。对羊竹坝拆迁、背风山公园、峨轸路骑游道等重点项目问题进行全面梳理，明确问题种类、落实问题责任人，明确解决时段，全速推动成昆铁路复线、乐汉高速、G245绕城线、峨轸路骑游道、乾池桃博园、背风山公园等全县重点项目建设。全面推进古今寺片区棚改房项目建设，完成征地拆迁工作；全力推进火烧营汽车综合体实质性推动。完成羊竹坝片区棚改拆迁工作，重点保障羊竹坝公园建设，确保提高群众满意度有效提升。

6．全力推进脱贫攻坚项目建设。坚持补齐村组基础设施建设短板，全速抓实脱贫攻坚项目建设。对松林坡村1、2、7组3公里通组路加宽硬化、松林坡村1至7组18公里连户路、六丰桥、六丰村3、6、7组桥梁引桥、六丰村2．5公里产业路等项目加快项目前期工作，确保尽快开工建设并在规定时限内完成竣工验收。以脱贫攻坚项目建设成效为全国脱贫攻坚普查“加分”。

三、加强社会治理

7．加强矛盾纠纷排查化解。认真贯彻“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，大力开展矛盾纠纷排查调处，加大初信初访办理力度，重心前移，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，充分运用法治思维和法治方式积极化解信访积案。

8．筑牢社会稳定堤坝。配合公安等部门对城区常住人口进行全面摸排，完善社区网格内人员信息台帐，积极开展治安巡防，进一步升级“雪亮工程”，通过人防、技防相结合，不断完善治安防控体系。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的要求，加强黑恶乱线索摸排和打击力度，不断提高群众的安全感和幸福指数。

9．毫不松懈抓实安全生产。坚持“预防为主、综合治理”的方针，对全镇危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、交通运输等重点行业和领域，建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对学校食堂、农村自办酒席的检查管理，努力实现重大安全事故、重大食品安全事故两个“零发生”。按照防灾减灾工作安排早、物资人员准备早、隐患排除早“三早”的要求，以河流堤坝、山塘水库、地质灾害点为重点，认真做好防汛抗洪抢险各项工作，切实保护广大人民群众的生命财产安全。

四、全面推进党建工作

10．全力推进基层党组织建设。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党农村基层组织工作条例》，坚持把功夫下在平时，健全结合新冠肺炎疫情防控重点工作和日常工作发现识别优秀年轻干部的常态化机制，注重在日常工作和急难险重第一线发现优秀年轻干部，选优配强基层党组织负责人，全面完成“一肩挑”，加强农民工回引工程力度，建强村级后备人才队伍，全面提升基层党的组织覆盖和工作覆盖的全面性和有效性。强化社区建设，提升服务能力。

11．全域深化党风廉政建设。严格履行党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”要求，始终把党风廉政建设放在重要位置。强化对镇村组干部和党员的监督执纪问责力度，严格执行中央八项规定实施细则，在巩固整治享乐主义、奢靡之风成果的基础上，持续纠“四风”，突出整治形式主义、官僚主义，推动作风建设制度化、规范化、常态化。对顶风违纪搞“四风”的从严查处、从重处理、强化震慑效果。不断深化“三收一送”“阳光问廉坝坝会”等活动，持续提升群众满意度和认可度。全力支持镇纪委工作，促使党员干部自觉接受监督，以崭新面貌迎接脱贫攻坚全国普查“大考”。

12．全面加强党员教育管理。教育党员干部自觉学习党章、尊崇党章、维护党章，增强按党章办事的自觉性和坚定性。坚持党管干部原则，坚持正确用人导向，着力培养忠诚干净担当，适应新时代事业发展需要的高素质干部队伍。发挥上挂下派等平台作用，加强优秀年轻干部发现培养和选拔使用。全面落实《中国共产党党内关怀帮扶办法》，建立常态关怀帮扶机制，加大重点对象关怀帮扶力度。

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二、部门预算单位构成

沙坪镇预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位3个。

沙坪镇总编制52名，其中：行政编制25名，工勤编制2名，事业编制25名。在职人员总数48名，其中：行政23名，工勤0名，事业25名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙坪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。沙坪镇2020年收支总预算1070．52万元，比2019年收支预算总数增加11．02万元，主要是人员经费和乡镇综合业务费等预算增加原因形成增加。

其中：2020年收入预算1070．52万元，一般公共预算拨款收入1070．52万元，占100％；2020年支出预算1070．52万元，其中：基本支出988．52万元，占92．34％；项目支出82万元，占7．66％。

基本支出，是用于保障沙坪镇人民政府单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙坪镇2020年一般公共预算当年拨款1070．52万元，较上年预算数增加11．02万元。主要是人员经费和乡镇综合业务费等预算增加原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出555．17万元，占51．86％；社会保障和就业支出92．91万元，占8．68％；医疗卫生与计划生育支出22．39万元，占2．09％；农林水支出400．05万元，占37．37％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况．

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为5．2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为306．15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为225．81万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为59．71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为29．85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为3．36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位缴纳工伤和失业保险支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为22．39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为336．05万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2020年预算数为64万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

沙坪镇2020年一般公共预算基本支出988．52万元，其中：

人员经费861．21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出。

公用经费127．31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，沙坪镇政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，沙坪镇国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，沙坪镇社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

沙坪镇2020年“三公”经费预算数9．69万元，较上年“三公”经费预算数（减少）6．51万元。其中财政拨款安排“三公”经费9．69万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费9．69万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．51万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和兄弟乡镇来我单位交流学习等

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6万元，下降100％。主要是公务用车减少。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。沙坪镇2020年履行一般行政管理职能，合计127．31万元。

（二）政府采购情况。

2020年，沙坪镇安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，沙坪镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1070．52万元，其中编制了项目绩效目标的预算82万元，主要是乡镇综合业务费18万元；农村公共服务运行维护费56万元和社区办公经费8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1371．61万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：沙坪镇公开表．xlsx

2020年2月18日