2020年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪镇人民政府部门决算
公开时间：2021年10月27日
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作；负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
抓攻坚重精准，脱贫攻坚更富成效
“两不愁三保障”短板补齐。制定“一户一策”，帮助群众通过劳动奋进奖励计划等项目以奖代补形式发展种植、养殖，鼓励有发展意愿的群众通过小额信贷、产业扶持基金发展产业项目增收，全镇共发放小额信贷资金1600余万元，借出产业扶持基金559万元；常态化开展就业技能培训，实行在家贫困劳动力培训全覆盖，提高外出务工技能，鼓励群众外出务工，现全镇外出务工人数2600余人，其中贫困劳动力外出务工人数766人，实现“一人务工，全家脱贫”；针对在家的半劳动力采取安置公益性岗位助农增收，对无劳动力的群众采取低保、五保、特殊困难救助等兜底政策确保有稳定收入；完成彝家新寨新建4户，实施等分等3个村饮水提质增效，饮水安全达标率100%、贫困人口基本医疗保险参保率100%、住房安全率100%。
（一）贫困村“一低五有”镇“三有”全面完善。全镇7个村均通过主导产业发展，实现集体经济收入稳定，每个村均达到人均10元以上标准；全面实现7个村文化室、卫生室标准化建设和网络全覆盖，镇卫生院，便民服务中心、毛坪镇中小学全部达到三有标准，相关配套设施逐步完善。
（二）“1+4+1”问题全面清零。全面整改完成2016-2020中省反馈问题、2019年国家成效考核问题15个、全市体验式督导个性问题32个、项目问题4个、中纪委、省内考核共性问题、大排查问题方面存在“两不愁三保障”突出问题15个，全面完成贫困户847户普查工作，开展防贫防返贫摸排工作，共摸排339户，完成1个试点村凡山村相对贫困试点。
抓农业扩产业，经济发展更具潜力
（一）全面推进产业路建设。全镇实施连户路建设4.7公里（涉及村为长梯村、云心村、新华村、等分村），并通过县级验收。
（二）全面推进种植业发展。促进“三河三带”产业项目发展，对大渡河沿线种植桃树593.58亩，完成大豆种植4300亩，发放地力补贴125万元，兑付前一轮和第二轮退耕还林补助资金228万元。
（三）全面强化非洲猪瘟防控。全镇2020年生猪存栏量达到2.3万头，禽类20万余只，牛羊2千只。邀请专家培训指导16次，确保了全镇境内无疫情发生。
抓建设提品质，镇村面貌更快改善
（一）大力推进镇村基础设施建设。全面完成峨轸路升级改造主干道征地和45户农户住房拆迁，确保辖区内主干道全面通车；完成恒心村1、7、8组2公里通组路、建华猕猴桃基地产业路等道路建设17.8公里；完成水毁公路11处修复项目。完成云心村建立20立方米蓄水池一口、茶云村集中安置点饮水提升改造项目、云心村补充水源饮水项目、等分村1、2组水源点治理项目建设和等分村五组30户饮水问题，确保群众饮水安全。完成住房建设20户（其中贫困户4户、一般户16户），全镇安全住房达标100%。
（二）有序推进人居环境整治工作。全面推进农村“垃圾革命”、“厕所革命”、“污水革命”，提升全镇村容村貌，完成220户农户无害化厕所新改建，卫生厕所达标率90%以上；新建垃圾分类收集亭71个，达到垃圾分类处理村级全覆盖，新华村、云心村成功创建为省级乡村振兴示范村。
（三）完善河长制工作。严格实施《长江十年禁渔计划》，建立河长制机构，常态化开展工作，责任和分工落实到人，具体明细镇村两级河长制人员，镇、村两级全年检查359次，发现问题21件，整改落实21件。
（四）扎实开展森林防灭火工作。扎实做好森林防火工作,确保有效预防和扑救森林火灾,保证人民群众生命财产安全,组建了全镇扑火队伍，聘请护林员39名，建立了四级
责任链条，严防死守，确保了全镇无森林火灾发生。
抓保障惠民生，社会事业稳步推进
（一）严格落实各项保险政策。城乡居民基本医疗保险参保人数9212人，各类医疗保险报销住院政策范围内医疗费用报销比例达75%；全年领取养老保险待遇人数1374人。
（二）大力开展生育秩序整治工作。对7个村1个社区588户实行“一对一”联系制度，开展计生政策宣讲17次。全面落实计划生育“三项制度”奖励，领取奖励扶助对象73人，特别扶助对象4人，落实长效节育措施奖励67例。贯彻落实全面两孩政策，生育登记率达95%，证件办理群众满意度100%。加强人口动态监测，新出生人口录入119人次，死亡录入50人次。
（三）提升打造基层文化阵地。充分利用学校、文化广场等宣传阵地、开展形式多样的实践活动，积极组织群众开展村民趣味运动会、广场舞比赛等活动10场次。广泛开展五星级文明户、文明家庭等评选活动，坚持正面引导与专项整治相结合，传承和弘扬优秀家风家训，以良好家风引领农村社会风尚。
（四）全力保障就业。开发农村公益岗位120个，开展就业能力提升培训173人次，劳动力转移5894人；持证残疾人469人，其中享受困难残疾人生活补贴179人，护理补贴327人，慰问28人， 发放辅具38人，享受生活补贴60人，物化补贴20人，农村实用技能培训17人，居家灵活就业60人；低保334户737人，其中城镇低保14户17人，特困32户35人，精简老职工2人；医疗救助98人，临时救助32户。
稳全局保生产，社会发展平稳过渡
（一）抓实新冠疫情防控。面对突如其来的疫情，坚持树牢“一盘棋”思想，统一领导、统一指挥、统一行动，全面开展疫情防控宣传工作，悬挂横幅40余条，发放传单10000余份，对高风险地区返回的人员摸排1275人次，监督居家隔离641人，办理务工健康证明1362人，确保了全镇无疫情发生。
（二）安全监管成效显着。出动车辆24台次，出动执法检查人员192人次，全覆盖开展非煤矿山企业检查24次，共查出安全隐患18处，严格督促企业落实整改；在“逢场”、“节假日”常态化开展道路安全交通整治，主要针对五类重点车辆全年开展178次；全面开展食品安全整治和烟花爆竹检查，出动检查30次，出动检查人员90人次，对餐馆、零售商铺、学校食堂等进行食品安全大检查；最大限度的打击了烟花爆竹非法违规行为；出动消防检查12次，清除各类消防隐患10余处，完成了消防安全网格化管理工作。2020年全镇无安全生产事故发生。
（三）依法治镇社会和谐。全面组织开展普法宣传活动12次，累计发宣传材料13000余份，受教育群众达10000余人次，提高了广大群众的法制意识和法律素质。加强基层人民调解处置工作。排查调处矛盾纠纷96件，调解成功93件，其中镇级调处41件，村级调解52件，涉及劳务工资收纷、财产纠纷、婚姻纠纷、土地权属纠纷、人身伤害等方面，调成率达96.8%以上。规范社区矫正工作，新增社区矫正人员2人，减少社区矫正人员2人，现有社区矫正人员10人，按照“见人见档、一人一档、人档相符”的原则对已衔接的社区服刑人员逐一建档管理。严守土地红线，坚决遵守“八不准”和土地管理相关规定，严格落实用地审批程序，审批农户用地9宗，查处3处违规用地。
抓改革强自身，发展环境更加优化
（一）政府自身建设全面深化。全面推行镇政府权责清单制度，进一步推进政务公开，完善重大决策公开公示制度，规范重大建设项目招投标管理，加强电子政务、市长热线和信息公开平台建设，今年以来，主动公开政务信息24条、上报县政府门户网公开信息38条，12345热线处理率100%、群众满意度100%。
（二）全面启动全国第七次人口普查工作。建立普查员培训机制，对31名普查员进行专门培训4次，强化工作过程中的及时沟通，确保统计数据高质量，圆满完成国家人口普查任务。
（三）开展村级建制调整。按照上级关于村级建制调整的工作步骤和时间节点，开展村级建制调整和村民小组优化调整工作，调减4个村、撤并村民小组16个，圆满完成了村级建制调整工作。
二、机构设置
毛坪镇下属无二级预算单位。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1258.88万元。与2019年相比，收、支总计各增加8.06万元，增长0.6%。主要变动原因是环境整治经费增加、脱贫攻坚任务加重项目增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1199.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1161.41万元，占96.83%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占3.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1242.16万元，其中：基本支出803.37万元，占64.68%；项目支出438.79万元，占35.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1258.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.06万元，增长0.6%。主要变动原因是环境整治经费增加、脱贫攻坚任务加重项目增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1204.16万元，占本年支出合计的96.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67.2万元，增长5.91%。主要变动原因是项目增多经费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1204.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出606.75万元，占50.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.68万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出62.68万元，占5.21%；卫生健康（类）支出24.59万元，占2.04%；城乡社区（类）支出41.76万元，占3.47%；农林水（类）支出413.46万元，占34.33%；交通运输（类）支出6.84万元，占3.52%；住房保障（类）支出42.40万元，占0.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1204.16万元，完成预算98.36%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为352.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为67.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为138.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）专项普查活动（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为8.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5.68万元，完成预算71.12%，未完成原因是项目进行缓慢，导致未及时报账。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为29.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为28.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为70.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为220.93万元，完成预算99.86%，未完成原因是村建制改革，合组导致组长数减少，故村组干部补助预算有结余。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为42.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出803.37万元，其中：
人员经费711.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
日常公用经费91.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占45.4%；公务接待费支出决算7.6万元，占54.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.2万元，下降25.82%。主要原因是2020年厉行节约，减少经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.32万元。主要用于镇干部下村和出差、脱贫攻坚检查、峨轸路检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出7.6万元，主要用于脱贫攻坚项目检查、市县级到场指导工作等的用餐费等的用餐费。国内公务接待247批次，1976人次，共计支出7.6万元，具体内容包括接待对口帮扶部门到我镇开展脱贫攻坚工作、迎接第三方评估检查发生接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，毛坪镇人民政府机关运行经费支出91.4万元，比2019年减少1.97万元，下降2.16%。主要原因是脱贫攻坚项目减少，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，毛坪镇人民政府采购支出总额983.67万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出977.69万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公、村级项目发展等。授予中小企业合同金额983.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额983.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，毛坪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目（农村公共服务运行项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体上，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪镇人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“农村公共服务运行项目”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）毛坪镇农村公共服务运行项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡（镇）7个行政村,、1个社区共93位村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。解决了全镇7个行政村28314位村民，1个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡（镇）辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：预算安排准确性有待提高，项目分类需进一步细化，会计核算。科目使用不恰当，资产管理不健全等问题。下一步改进措施：1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。2.建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度，逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施完善各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。3.加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。4.加强资产管理。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
农村公共服务运行项目 |
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预算单位 |
毛坪镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
88 |
执行数: |
88 |
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其中-财政拨款: |
88 |
其中-财政拨款: |
88 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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（1）保障全乡（镇）7个行政村，1个社区共93位村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。 （2）主要解决全乡（镇）7个行政村28314位村民，1个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡（镇）辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
（1）保障全乡（镇）7个行政村，1个社区共93位村（社区）干部基本报酬及正常办公运转需求。 （2）主要解决全乡（镇）7个行政村28314位村民，1个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡（镇）辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出； |
1.毛坪镇镇在职人员37人、退休人员12人、保障临聘人员2人、正常办公、生活秩序。2.保障全镇11个行政村，1个社区居委会共93位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。 |
1.毛坪镇镇在职人员37人、退休人员12人、保障临聘人员2人、正常办公、生活秩序。2.完成全镇11个行政村，1个社区居委会共93位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出； |
1.基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2.组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
1.基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2.组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出； |
1.在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障毛坪镇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2.按照毛坪镇镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。 |
项资金支出进度要求，保障毛坪镇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2.按照毛坪镇镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
1.基本经费；2.基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出； |
1.总成本控制在663万元内，其中：在职人员经费465.37万元，退休人员福利经费1.98万元、临聘人员5万元、村（社区）干部基本生活补助189.9万元、遗属供养人员生活补助0.75万元。2.全年计划项目总成本46万元，其中：村级办公经费33万元，社区办公经费2万元；村级公益事业建设11万元。 |
1.总成本实际支出803.37万元内，其中：在职人员经费711.97万元，公用经费91.4万元。2.全年计划项目总成本44万元，其中：村级办公经费33万元，社区办公经费0万元；村级公益事业建设11万元。 |
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项目完成指标 |
预算执行率 |
预算执行率 |
98% |
实际完成99.66% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出 |
通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出 |
通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出 |
通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 |
通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出 |
通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 |
通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
全镇（乡）居民满意度 |
通过项目的实施，力争让全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《毛坪镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对毛坪镇农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支反映出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源俄国社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
毛坪镇人民政府2020年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇行政机构由中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪镇党委和国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪镇人民政府组成，下设4个乡镇直属事业单位，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心、综合治理中心。
（二）机构职能。
1、毛坪镇党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。
2、毛坪镇政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
3.毛坪镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（三）人员概况。
1、毛坪镇行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定毛坪镇设书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，副书记2名（含兼纪委书记1名），副镇长3名，镇人武部长（由副镇长兼任）。核定毛坪镇行政编制25名，核定机关工勤编制1名。
2、毛坪镇事业机构和人员编制
毛坪镇设4个直属事业单位，事业编制核定为16名；
县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站编制4名、基层国土所事业编制1名（负责共和乡、毛坪镇基层国土工作）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。我镇2020年财政拨款收入1199.41万元，其中基本收入803.38万元，项目收入396.03万元；上级资金72万元，县级资金1127.41万元。
（二）部门财政资金支出情况。我镇2020年财政拨款支出1182.98万元，其中基本支出803.38万元（人员经费711.98万元，日常公用经费91.4万元），项目支出379.6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况
预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。但是年初部门绩效目标编制要素不完整，很多绩效指标未量化。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2.预算执行情况
预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期无调整，支出严格按照法律法规支出，不存在超预算和违规记录等行为。
3.综合管理情况
财务管理制度、会计核算、资产管理、内控制度等都基本建立，相关信息及时按要求公开。按照上级部门的要求及时开展了绩效评价工作。
（二）结果应用情况。
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整体绩效评价总分100分，自评得分98分。部门预算管理共48分；内部控制管理10分，完成结果20分；绩效结果应用20分，其中自评自评质量4分，信息公开8分，整改反馈8分。
（二）存在问题。在整体绩效支出评价指标体系评分表中，体现了我单位存在的一部分问题，主要体现在预算安排准确性有待提高，项目分类需进一步细化，会计核算。科目使用不恰当，资产管理不健全等问题。
（三）改进建议。
1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。
2.建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度，逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施完善各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。
3.加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。
附件2
农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。
（二）项目绩效目标。
毛坪镇2020年农村公共服务设施运行维护项目涉及7个村，分别是：新华村、等分村、云心村、凡山村、凤凰村、高山村、长梯村。
7个村具体项目主要内容为：（1）村级运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运（3）七一建党活动经费；(4)饮水管道维护维修；（5）通组路、连户路维修维护等方面等。
（三）项目自评步骤及方法。
由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
毛坪镇农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金88万元，进行分配，具体情况如下：
1.新华村申报支出如下：办公耗材费0.3663万元，保洁费7.37万元，打字复印费3.145万元，垃圾清运4.75万，广告费0.933，电费网费1.19万元，管道、道路维修1.27万元，应急物资0.029万元，慰问0.14万元，合计19.2万元。已批复。
2.等分村申报支出如下：打字复印费2.755万元，垃圾清运3.505万元，保洁费0.48万元，办公用品0.823万元，电费网费0.573万元，电脑耗材1.88万元，人畜饮水0.3万元，农田灌溉材料1.99万元，应急物资0.48万元，合计12.8万元。已批复。
3.云心村申报支出如下：集中区下水道维修及安装路灯4万元，垃圾清运3.9万元，打字复印费3.286万元，饮水管道维护4.81万元，合计16万元。已批复。
4.凡山村申报支出如下：广告费1.463万元，打印费2.42万元，垃圾清运劳务费2.055万元，办公耗材0.925万元，装修费0.96万元万元，合计8万元。已批复。
5.凤凰村申报支出如下：应急物资0.397万元，慰问0.7万元，打字复印费1.2995万元，垃圾清运2.9万元，村委会网费电费0.7683万元，饮水管道维修2万元，广告费1.988万元，电脑耗材0.3865万元，连户路维修2.2万元，租车费0.8万元，劳务费2.56万元，合计16万元。已批复。
6.高山村申报支出如下：打字复印费0.7349万元，七一活动慰问0.5万元，办公用品0.129万元，垃圾清运3.611万元，塌方及背沟清理2万元，广告费0.5262万元，防汛物资0.29万元，购买斗车0.207万元，合计8万元。已批复。
7.长梯村申报支出如下：垃圾清运1.65万元，办公费0.245万元，保洁劳务费3.8，，打字复印费2.305合计8万元。已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2020年县财局拨入我镇农村公共服务运行项目资金88万元。项目资金实际支出87.999万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的7个村。
1.新华村申报支出如下：办公耗材费0.3663万元，保洁费7.37万元，打字复印费3.145万元，垃圾清运4.75万，广告费0.933，电费网费1.19万元，管道、道路维修1.27万元，应急物资0.029万元，慰问0.14万元，合计19.2万元。已批复。
2.等分村申报支出如下：打字复印费2.755万元，垃圾清运3.505万元，保洁费0.48万元，办公用品0.823万元，电费网费0.573万元，电脑耗材1.88万元，人畜饮水0.3万元，农田灌溉材料1.99万元，应急物资0.48万元，合计12.8万元。已批复。
3.云心村申报支出如下：集中区下水道维修及安装路灯4万元，垃圾清运3.9万元，打字复印费3.286万元，饮水管道维护4.81万元，合计16万元。已批复。
4.凡山村申报支出如下：广告费1.463万元，打印费2.42万元，垃圾清运劳务费2.055万元，办公耗材0.925万元，装修费0.96万元万元，合计8万元。已批复。
5.凤凰村申报支出如下：应急物资0.397万元，慰问0.7万元，打字复印费1.2995万元，垃圾清运2.9万元，村委会网费电费0.7683万元，饮水管道维修2万元，广告费1.988万元，电脑耗材0.3865万元，连户路维修2.2万元，租车费0.8万元，劳务费2.56万元，合计16万元。已批复。
6.高山村申报支出如下：打字复印费0.7349万元，七一活动慰问0.5万元，办公用品0.129万元，垃圾清运3.611万元，塌方及背沟清理2万元，广告费0.5262万元，防汛物资0.29万元，购买斗车0.207万元，合计8万元。
7.长梯村申报支出如下：垃圾清运1.65万元，办公费0.245万元，保洁劳务费3.8，，打字复印费2.305合计8万元。已批复。
（三）项目财务管理情况。
毛坪镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我镇领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过党委会研究决定各村实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级灰机在上报镇政府审批，通过后实施。项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
（二）项目管理情况。
严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。
由镇党委政府、镇纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据现场查看、查阅相关资料，我镇7个村公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，达到预期目的。
（二）项目效益情况。
项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益，但是群众满意度仅达到92%，还需要进一步提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪镇人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
项目绩效评价得分为96分。
（二）存在的问题。
1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2.资金拨付进度相对滞后。
3.项目相关财务资料记账凭证未装订 。
（三）相关建议。
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2.财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。
3.加强财务管理，及时将凭证装订成册。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
