2020年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县旅发中心
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
目录
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整） 23
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一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
凸显黑竹沟全县旅游核心引擎的作用，坚持“政府引导、规划引领、市场运作、注重特色”，着力设计打造景区旅游精品，精心策划“新、奇、特”核心项目，推动黑竹沟旅游实质性开发。跟进新时期旅游发展大势，立足于国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址自然与人文环境，主动发现潜力资源、充分挖掘优势资源，优化东西南北中五个方向和三河三带旅游布局。以战略的高度推进文旅融合，用超前的眼光塑造“全域吸引品牌”，推动旅游与农业、交通、城镇、文化、商贸融合发展，形成“1＋1＋2＋N”的“旅游＋”格局。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县旅游发展中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11145.87万元。与2019年相比，收、支总计各增加8516.87万元，增长323.96%。主要变动原因是增加地方自行试点项目收益专项债券收入。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计11145.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.87万元，占1.3%；政府性基金预算财政拨款收11000万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计11145.87万元，其中：基本支出37.58万元，占0.34%；项目支出11108.3万元，占99.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计11145.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8516.87万元，增长323.96%。主要变动原因是增加地方自行试点项目收益专项债券收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出145.87万元，占本年支出合计的1.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加99.61万元，增长215.33%。主要变动原因是增加旅游项目开展，项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出145.87万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出135.86万元，占93.14%；社会保障和就业（类）支出5.16万元，占3.54%；卫生健康支出1.25万元，占0.86%；住房保障（类）支出3.6万元，占2.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为145.87万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文
化和旅游市场管理（项）：2020年决算数为34.92万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2020年决算数为27.56万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年决算数为73.38万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为3.28万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年决算数为1.64万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（类）（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年决算数为0.24万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为1.25万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为3.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出37.58万元，其中：
人员经费32.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.24万元，主要包括：办公费、差旅费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。
公务接待支出为0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出11000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县旅发中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县旅发中心政府采购支出总额139.88万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.75万元，主要用于全域旅游创建编制，全域旅游创建指导项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县旅发中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县旅游文化融媒体推广服务项目、2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目、旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障东部大通道管委会人员调研考察；调查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址六类资源：古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物，完成调查资料汇编提交；6个旅游扶贫示范村创建补助；拍摄制作五集国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化专题视频片，通过传统媒体、新媒体、自媒体平台播出宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游景观，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目建设效果良好，达到有效宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游，有效整理国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源情况，建设旅游景区设施有效改善区域环境提高人居居住环境质量。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“县旅游文化融媒体推广服务项目”“2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目”“国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目”“旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）县旅游文化融媒体推广服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过传统媒体、新媒体、自媒体平台播出宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游景观，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.11万元，执行数为14.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进6个旅游扶贫示范村创建，持续带动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游人次增加，有效提高国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游接待质量，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（3）国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.48万元，执行数为15.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，对国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址现有六类资源：古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物，进行普查完成调查资料汇编。有效整理国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源情况，推动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源保护。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（4）旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障东部大通道管委会人员调研检查，有效提高国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游接待能力。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
县旅游文化融媒体推广服务项目 |
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预算单位 |
县旅发中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
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其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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拍摄制作五集国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化专题视频片，通过传统媒体、新媒体、自媒体平台播出宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游景观，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
拍摄制作国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游专题视频 |
5集 |
5集 |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
通过媒体播放 |
≥11家 |
≥11家 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
在《天府旅游》每周播出 |
2次 |
2次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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|
效益指标 |
经济效益 |
旅游带动人员经济增长 |
≥4000元 |
≥4000元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
有效提高国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游接待能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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|
效益指标 |
可持续影响 |
持续带动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游人次增长 |
保持增长 |
保持增长 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
旅游人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助） |
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预算单位 |
县旅发中心 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
14.11 |
执行数: |
14.11 |
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|
其中-财政拨款: |
14.11 |
其中-财政拨款: |
14.11 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
6个旅游扶贫示范村创建补助 |
6个旅游扶贫示范村创建补助 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
旅游扶贫示范村创建补助 |
6个 |
6个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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|
效益指标 |
社会效益 |
有效提高国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游接待能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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效益指标 |
可持续影响 |
持续带动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游人次增长 |
保持增长 |
保持增长 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目 |
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预算单位 |
县旅发中心 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.48 |
执行数: |
15.48 |
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|
其中-财政拨款: |
15.48 |
其中-财政拨款: |
15.48 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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调查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址六类资源：古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物，完成调查资料汇编提交。 |
调查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址六类资源：古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物，完成调查资料汇编提交。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
调查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化资源 |
6类 |
6类 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
普查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县乡镇旅游资源 |
19个 |
19个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成成果资料 |
5份 |
5份 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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|
效益指标 |
社会效益 |
有效整理国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源情况 |
有效 |
有效 |
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效益指标 |
可持续影响 |
推动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源保护 |
有效 |
有效 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
旅游人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
旅游宣传调研检查民宿（东管会） |
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预算单位 |
县旅发中心 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
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|
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障东部大通道管委会人员调研检查 |
保障东部大通道管委会人员调研检查 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保障东部大通道管委会人员 |
≥6人 |
≥6人 |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
旅游检查次数 |
≥40次 |
≥40次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
有效提高国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游接待能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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效益指标 |
可持续影响 |
持续带动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游人次增长 |
保持增长 |
保持增长 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
旅游人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县旅发中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对县旅游文化融媒体推广服务项目、2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目、旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目开展了绩效评价。
《县旅游文化融媒体推广服务项目2020年绩效评价报告》《旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目2020年绩效评价报告》《2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目2020年绩效评价报告》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）:指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外李幼机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅游商接待费旅游宣传品制作费及设备购置费等。
13..商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游行业业务管理（项）:指反映旅游行业业务管理的支出。
14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理等以外其他旅游管理与服务方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县旅发中心部门
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县旅发中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。
（二）机构职能。
组织全县旅游资源调查，拟制旅游产业发展规划，包装旅游项目，综合协调旅游项目实施及监督，组织实施旅游人才培训及县旅游产业领导小组交办的其他事项2020年重点工作是凸显黑竹沟全县旅游核心引擎的作用，坚持“政府引导、规划引领、市场运作、注重特色”，着力设计打造景区旅游精品，精心策划“新、奇、特”核心项目，推动黑竹沟旅游实质性开发。跟进新时期旅游发展大势，立足于国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址自然与人文环境，主动发现潜力资源、充分挖掘优势资源，优化东西南北中五个方向和三河三带旅游布局。以战略的高度推进文旅融合，用超前的眼光塑造“全域吸引品牌”，推动旅游与农业、交通、城镇、文化、商贸融合发展，形成“1＋1＋2＋N”的“旅游＋”格局。
（三）人员概况。
县旅发中心总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。离休0名。二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金收入11145.87万元，其中基本支出收入37.57万元，项目支出收入11108.3万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出11145.87万元，其中基本支出收入37.57万元，项目支出收入11108.3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年单位职能和具体工作制定了2020年度预算，严格按照年初预算进行部门整体支出，严格遵守各项规章制度，全年无超预算支出和无预算支出的现象发生，年底按要求完成决算工作。
（二）结果应用情况。
按照相关资金管理办法和现行财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我单位对支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，逐一对每个项目进行绩效评价。通过自查项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标，服务对象满意度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经自查，我单位整体基本完成预算指标，支出规范，绩效良好。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
2020年县旅游文化融媒体推广服务项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．拍摄制作五集国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化专题视频片，通过传统媒体、新媒体、自媒体平台播出宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游景观，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1．拍摄制作国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游专题视频5集。
2．通过11家传统媒体、新媒体、自媒体平台播出宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游景观，加大国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游知名度。
3.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县旅发中心对县旅游文化融媒体推广服务项目按照合同约定付款方式向县财政申请并支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金到位30万元，无其他渠道资金，到位率100%。
3．资金使用：2020年项目资金使用30万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：
（1）拍摄制作国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游专题视频5集。
（2）通过11家传统媒体、新媒体、自媒体平台播出
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：有效宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化历史
（2）可持续影响：持续带动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游人次增长
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2020年旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．保障东部大通道管委会人员调研检查。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1.保障东部大通道管委会人员6人日常运转。
2.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县旅发中心对旅游宣传调研检查民宿（东管会）项目按照日常开展旅游资源调研检查等工作所需经费向县财政申请并支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金到位20万元，无其他渠道资金，到位率100%。
3．资金使用：2020年项目资金使用20万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：旅游检查次数40次。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：有效提高国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游接待能力
（2）可持续影响：持续带动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游人次增长
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2020年2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．对6个旅游扶贫示范村创建进行补助。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1.旅游扶贫示范村创建补助6个。
2.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县旅发中心对2018年旅游扶贫专项资金（6个旅游扶贫示范村创建补助）项目按照创建情况进行补助申请。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金到位14.11万元，无其他渠道资金，到位率100%。
3．资金使用：2020年项目资金使用14.11万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：旅游扶贫示范村创建补助6个。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：有效提高国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游接待能力
（2）可持续影响：持续带动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址旅游人次增长
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2020年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．调查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址六类资源：古籍、美术馆藏品、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物，完成调查资料汇编提交。
2．我单位严格按照专项资金管理暂行办法进行资金管理。严格遵守国家财经法规，按照相关财务财经纪律。对专项资金实行明细核算，确保专款专用。
3.根据实际情况，按照需求安排项目资金。
（二）项目绩效目标。
1.对国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址现有资源进行调查：6类。
2.该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效自评领导小组，从服务对象满意度方面进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县旅发中心对国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源普查项目按照项目完工情况进行经费拨付申请。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：2020年项目资金到位15.48万元，无其他渠道资金，到位率100%。
3．资金使用：2020年项目资金使用15.48万元，使用合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象，无任何违规记录。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
年初制定工作方案、开展工作前由工作人员进行报告申请，分管领导审批同意后执行，完善相关资料，报领导审定后，送财务审核，最后领导同意后才执行。
（二）项目管理情况。
为保证项目的质量，建立有效的项目组织管理体系，制定相应的组织管理制度（包括项目管理制度、项目评审招标制度、设备采购制度，文档规范化管理，资金管理制度）。设立项目办公室、建立了运行维护机制、加强了技术力量及人员的配置。
（三）项目监管情况。
明确主要负责人和股室的工作职责，相关职责分解到个人；开展经常性的职业道德教育和执法纪律教育，努力加强队伍建设，工作人员中无任何不廉不公的行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标完成情况分析：调查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化资源6类，普查国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县乡镇旅游资源19个。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：有效整理国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源情况。
（2）可持续影响：推动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址文化旅游资源保护。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经费做到专款专用、有序管理。具有良好的经济、社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
