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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照省、市、县对乡机构改革的统一要求，勒乌乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。我乡行政机构由中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡党委和国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡人民政府组成，下设4个乡镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设;加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、 乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，勒乌乡在县委县政府的坚强领导下，在县级相关部门的大力支持下，坚持稳中求进总基调，紧扣“致力绿色崛起,建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”主题，坚持党的建设为统领，巩固脱贫攻坚为重点，提升群众满意度为核心。持续推进基础设施建设和基层治理，努力改善民生福祉，切实解决群众急难愁盼。 强化自身学习，提高行政效能。有力推进全乡经济社会健康有序发展，现将全年工作总结如下。

1.强化党建引领，夯实基层基础。

强化党建引领，深化学习教育。一是常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，扩大主题教育覆盖面和教育程度。坚持学习方向不变，学习内容不缺，全年党委中心组学习12次。二是继续推进农村基层组织建设。优化党员培养机制，严格党员培养制度。注重优秀返乡农民工的培养，注重退伍军人培养，并充实到村级后备干部10人。三是持续推进基层党组织建设。加强对基层党组织生活开展的督导，严格落实党建月会、三收一送、“三会一课”制度，制定完善公开制度，加大党务政务财务公开力度。四是积极发展党员，全年新发展党员5名，转正党员5名。培养年轻后备干部5人，新提拔干部5名。五是严格落实村级建制调整改革工作，由6个村合成5个村，由原来27个组合成16个组，合组效为40%。

坚持党风廉政建设，强化基层治理。 一是以“三收一送”为统揽，结合“阳光问廉坝坝会”，拉近干部和群众的距离。二是要用好本土队伍开展宣传，用好“德古”队伍、“毕摩”队伍抓宣传，通过训这两支队伍，全面把党和政府的政策、惠民举措宣扬出去，激发群众感恩心。三是持续推进干部作风建设，开展“三整治两评议”干部作风整顿活动。发出意见征集单100份，通过专题党委会形成班子及个人问题清单，并逐项制定问题台账，明确责任人和整改措施，形成整改工作方案。共计收到问题62项，认领问题62项，整改完成51项，9项问题长期整改。四是加强意识形态学习，全年组织党委中心组学习12次。认真做好网络安全，正确引导舆论预警工作，严格执行党的各项路线、方针和政策落实落地。

2.强化生命至上，安全第一的理念，落实疫情防控各项举措。

严格按照“彻底排查、严格管控、热情服务”的十二字工作方针，以高度的警醒和扎实的作风将疫情防控有序推进。一是彻底排查返乡人员，建立精准信息库。落实五级责任制和“5+1”会商会审制，精准建立返乡人员、外出务工人员、离峨人员、返乡人员稳定就业等四本台账。累计排查返乡人员1032人次，为989名劳动力建立稳定就业台账。二是严格管控，落实单间隔离。对所有返乡人员实施单间隔离，由乡卫生院每日上门进行体温检测。同时取消一切形式的群体性聚餐，成功劝阻群体性聚餐42起。彻底消除交叉感染风险。三是做好管控人员关心关爱服务。各支部书记电话遍访，各班子成员重点走访，及时了解隔离期间，人民群众生产生活情况，对重点困难户送去大米、清油、面等生活物资，折合人民币5.6万元，确保人民群众平稳度过疫情。

3.巩固头等大事，决战决胜脱贫攻坚。

（1）巩固脱贫攻坚成效。对全乡原6个已退出村，401户，1716名脱贫人口的脱贫成效。非建档立卡特殊困难户13户，动态监控38户127人长期相对贫困人员。严格执行五方会审，查漏补缺，对一户一策，一村一方案，一乡一部署，全面完成问题整改清零行动。顺利完成脱贫攻坚高质量普查验收任务。

（2）完善基础设施建设。新建勒乌村通组公路、余坪村通组公路2条，总长1.2公里；新建余坪村1组1座石板桥；新建柑子口村1个洋芋粉加工访1个；新安装全乡6个村302盏太阳能路灯；新采购207台太阳能热水器，完成勒乌乡太阳能全覆盖。

（3）扩大优化产业项目，逐步提高产业收益。一是紧扣“高山蜂药”特色产业主品牌。继续扩大养蜂产业，在四月份全乡蜜蜂养殖达到6000箱，祖马村中药材种植基地新增重楼50亩，羌活20亩，高山蔬菜100亩。二是促进产业转型升级，通过建设风干牦牛肉、彝族酸菜、木香油、彝族腊肉、土豆粉等加工作坊，促使产业由“产”到“销”实现转变。三是谋划国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址南大门“养蜂之乡”品牌，全年养蜂产业产值达到600万元以上。打造勒乌乡通用特色农产品品牌，提升勒乌乡农产品市场竞争力。

4.强化信访安全责任，落实信访安全目标任务。

（1）落实信访维稳责任。坚持安全是发展的保障，发展是安全的前提。抓好责任落实，坚持全面部署，分工负责，强化领导责任，细化工作方案。成立了以乡党委书记和乡长为组长、副乡长为副组长的领导小组、其它班子成员为成员，明确组织领导、工作内容、工作职责和目标任务。

（2）积极调解矛盾纠纷。峨美路二期施工收尾在我乡境内，涉及多个村，产生纠纷时，乡村两级干部及时前往协调处理，多次成功化解矛盾纠纷，峨美公路二期升级改造工程顺利实施，实现“零”阻工零上访零失误。抓重点人群监控，实现0到省、0进京和0集访的目标。

（3）守住“安全”红线，稳住社会秩序。在“6.01”“7.15”“7.25”“8.18”“8.30”等5起特大暴雨冲击中，乡党委、政府迅速反应，第一时间派出干部到灾情现场抢险救灾减灾工作，并安排专人24小时监测地质灾害点，暴雨期间求救助17名群众，指挥疏通近500部车辆，实现0伤亡的目标。

5.接续推动社会事业健康发展，民生福祉不断提升。

（1）教育工作。狠抓控辍保学不松懈，认真落实义务教育保障制度，不落下一名学龄儿童，发放教育救助金33.96万元，巩固控辍保学工作，全乡实现无辍学目标。

（2）住房建设方面。全年住房改善36户，其中新建2户，改建34户，拨付资金18.73万元。

（3）林业方面。发放退耕还林抚育金41万元，生态林补偿金43万元，选聘生态护林员45人。完成全乡二类森林普查工作目标任务。

（4）民政工作方面。全乡低保共计196户619人，低保资金发放138.49万元；发放特困救助金9.2万元；残疾人两项补贴共计发放17万元。  

（5）残疾人工作方面。为34名建档立卡残疾人发放扶贫对象生活补贴4.5万元，为10名残疾人申请物化补贴共计3万元，为5户残疾人完成无障碍改造，发放37人次的残疾辅具。  

（6）劳动保障。全年转移劳动力输出900余人次，举办劳动技能培训3期，培训100余人次。动员2867人参加城乡居民养老保险，4407参加新农合医疗保险。

（7）司法工作方面。双高治理有成效，开展对“德古”法律、法规培训6次；全乡今年排查出矛盾纠纷120余起，化解114起，6起正在全力化解中，社区矫正4人。

（8）人口普查工作。全国第7次人口普查工作，勒乌乡已经完成1374户5376人的普查摸底，后续工作正在稳步推进。

（9）粮食生产工作。粮食播种面积3220亩，全年产量4865吨，实现了粮食稳产稳收目标任务。全年农民人均纯收入实现10735元。

6.主要存在的问题：

群众满意度工作需要继续加力。由于峨美公路二期施工，进行大量征地拆迁工作，容易引起矛盾，影响群众满意度。  

干部队伍人员缺失，力量不足。现勒乌乡班子成员9人，一般干部仅9人，被借调借用达10人。一人多岗的情况普遍存在，导致工作质量出现下滑。

资金项目建设进度滞后，由于受到今年雨水冲击，运输建设材料受阻，严重影响了项目建设和资金拨付进度。

十四个五年规划和2035年远景目标谋划迟缓，推进不力不够，调研不深入。

7.下一步工作打算。

紧盯产业发展，全面促进乡村振兴。继续巩固和发展好产业，将养牦牛、养蜂、种重楼（羌活、党参等）中药材种植、云杉苗种植，加工彝族酸菜、洋芋粉加工、烘干羊肚菌、三月笋等农产品，由初加工向深加工迈进。要结合勒乌乡本地可利用自然资源，优化产业布局，形成国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址勒乌独特的高山蜂药产业园区。积极打造销售渠道，要落地落实各类加工厂，让蓝图变实施图，让实施图变现实图，形成绿色产业发展，循环经济产业，持续提高村集体经济和农民稳定收入。

持续加大人居环境整治力度，创建文明示范乡村。一是持续巩固“移风易俗”三年攻坚计划，加大“双高治理”力度，在做好对村民的教育引导工作的同时，也要树立反面典型，起到警示震慑的作用。二是着力实施“五大行动”，即收旧行动、积分奖励行动、帮扶助洁行动、绿化种花行动、村庄亮化行动，提高生态文明乡村建设质量，提升乡容村貌。

持续抓好民生事业，助推高质量发展。一是完成医保、社保、意外保、农业保等缴纳工作，做好社会事业各项工作。二是持续开展“就业培训”，提升农户就业能力，促进劳动力转移输出，计划在2021年底达到劳动力转移输出1000人。三是精准落实低保等各项民生政策，确保政策符合对象及时享受。

多管齐下提升群众满意度。一是积极办理群众诉求。通过“党建月会””阳光问廉.坝坝会”等方式，积极收集人民群众诉求，及时进行办理。二是继续抓好“028-123 40”电话测评宣传，引导好群众积极配合调查，客观有效打分。三是持续抓干部作风建设,抓好干部政治素养、为民情怀、业务能力的锤炼，打造一支清正廉洁、为民办事的干部队伍。

 

二、机构设置

勒乌乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计869.25万元。与2019年相比，收、支总计各减少289.65万元，下降25%。主要变动原因是主要变动原因是项目减少，相关资金减少。

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计762.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.84万元，占97.39%；政府性基金预算财政拨款收入19.87万元，占2.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计828.65万元，其中：基本支出552.32万元，占66.65%；项目支出276.33万元，占33.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计869.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少289.65万元，下降25%。主要变动原因是项目减少，相关资金减少。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出808.78万元，占本年支出合计的97.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少163.19万元，下降16.8%。主要变动原因是项目减少，相关资金减少。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出808.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出414.34万元，占51.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出44.11万元，占5.45%；卫生健康支出26.02万元，占3.22%；城乡社区支出63.38万元，占7.84%；农林水支出217.31万元，占26.87%；交通运输支出4.16万元，占0.51%；住房保障支出32.46万元，占4.01%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.25%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为808.78万元，完成预算96.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.94万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为287.34万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.68万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为88.96万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）  其他政府办公室及相关机构事务支出（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为4.31万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.99万元，完成预算100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算50%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.59万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.66万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为11.82万元，完成预算100%。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为51.55万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为8.83万元，完成预算73.75%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为66.16万元，完成预算98.44%,未完成的原因是：年底结转。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为90.91万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为51.41万元，完成预算100%。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.46万元，完成预算100%。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出552.32万元，其中：

人员经费479.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费72.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.46万元，完成预算98.68%，支出数小于预算数的原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占28.68%；公务接待费支出决算7.46万元，占71.32%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.15万元，下降4.76%。主要原因是公务用车制度优化，节约开销。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出7.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降6.28%。主要原因是公务接待制度优化，节约开销。其中：

国内公务接待支出7.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出7.46万元，具体内容包括：脱贫攻坚各级检查来访、疫情防控检查、矿山交通等安全督导检查、乡村振兴等产业考察开发接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出19.87万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，勒乌乡机关运行经费支出72.89万元，比2019年相比减少31.73万元，下降30.33%。主要原因是例行收支节俭，减少支出经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，勒乌乡政府采购支出总额268.01万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出266.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，勒乌乡政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送乡干部下村及出差办理业务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对农村公共服务运行项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村公共服务运行项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村公共服务运行项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。勒乌乡人民政府对农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了项目绩效。

项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“农村公共服务运行项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

农村公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.41万元，执行数为51.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡6个行政村75位村组干部的基本报酬及正常办公运转需求，发现的主要问题：预算安排准确性有待提高，项目分类需进一步细化，会计核算，科目使用不恰当，资产管理不健全等问题。下一步改进措施：1.严格预算编制，预算编制工作要做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理的制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，又要通过准确、合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。2.建立完善的项目绩效评价、追踪问责制度、逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施完善各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。3.加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			勒乌乡人民政府项目支出绩效自评报告（农村公共服务运行项目）
预算单位			勒乌乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		51.41	执行数:	51.41
	其中-财政拨款:		51.41	其中-财政拨款:	51.41
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	（1）保障全乡6个行政村75位村干部基本报酬及正常办公运转需求。 （2）主要解决全乡6个行政村五千多位村民民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出			（1）保障全乡6个行政村75位村干部基本报酬及正常办公运转需求。 （2）主要解决全乡6个行政村五千多位村民民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成数量	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	保按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。
	项目完成指标	质量指标	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。
	项目完成指标	时效指标	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。
	项目完成指标	成本指标	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。	按照勒乌乡2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡6个村各项工作顺利开展。
	项目完成指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	通过项目的实施，力争让全乡村村民对项目实施的满意度达到90%以上。	通过项目的实施，力争让全乡村村民对项目实施的满意度达到90%以上。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于保障县委机关、县委办正常运转，用于行政运行方面的基本经费支出 。

10、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:  指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支指用于网管中心的基本支出。

12、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）  其他政府办公室及相关机构事务支出（项）:是指用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）: 指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14、一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:扶贫等方面的支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:指行政事业单位按比例给职工缴纳的住房公积金。

22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡

2020年部门整体支出绩效评价

报  告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡行政机构由中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡党委和国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡人民政府组成，下设4个乡镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

（二）机构职能。

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设;加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、 乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

 1、勒乌乡行政机关人员编制和领导职数

勒乌机关行政编制14名。核定领导职数10名，其中党委书记1名，多长(副书记)1名，人大主席1名，专职副书记1名、副乡长2名(其中1名兼任武装部长)、纪委书记1名、组织委员1名(兼任统战委员)、宣传委员1名(兼任人大副主席)、政法委员1名。设中层职数7名。

2、勒乌乡事业机构和人员编制

勒乌乡设4个直属事业单位，事业编制核定为11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我乡2020年财政拨款预算收入762.71万元，其中上级资金收入40.96万元，县级资金收入721.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出552.32万元，项目支出204.35万元，其中项目13个，具体支出为：信访经费项目7万元;农村公共运行维护项目51.41万元;乡镇综合业务费项目14.55万元；乡镇团委和关工委经费4.305万元；疫情防控工作经费项目16万元;2019-2020年脱贫攻坚、驻村队等相关工作经费项目59.54万元；国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县彝历新年慰问金项目6.92万元;乡镇委派会计工作经费项目0.7万元;离职村干部定补、在职村干部养老保险补助、村意外保险经费项目2.46万元；;第七次全国人口普查经费项目0.8万元;乡镇交管办劝导员补贴、交管办工作经费项目5.86万元;扫黑除恶资金项目0.99万元；人大代表经费项目2.13万元;[2020]12号-乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费、2019年城乡环境“脏乱差”治理、移风易俗乡镇资金项目31.69万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

1.部门管理

(1)预算管理

预算管理方面，部门绩效目标要素不够完整、实际实现与预期稍有偏离，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

(2)内部控制管理

 单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范；下年将增加内控制度方面的培训次数。

(3)完成结果

勒乌乡人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，但是在县委巡视巡察中发现问题，但是对检查发现的问题及时进行了整改。

2.绩效结果应用

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我乡认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96.5分。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制准确性有待提高，项目分类需进一步细化，同时项目执行情况还需进一步提高。

（三）改进建议。

1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理的给予各部门财力保障。

2.建立完善的项目支出、项目绩效评价制度，在项目资金使用过程中进行监督，全程管理项目支出进度，及时采取措施完善各项管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。

3.加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

4.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

 

 

 

附件2

 

农村公共服务设施运行维护项目

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

（二）项目绩效目标。

勒乌乡2020年农村公共服务设施运行维护项目涉及6个村，分别是：祖马村、勒乌村、余坪村、柑子口村、甲挖村、山峰村，共6个村，具体项目主要内容为：（1）村级运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运(4)基础维修维护等。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。（根据附件2 农村公共预算项目表修改）

勒乌乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金51.41万元，进行分配，且已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2020年县财局拨入我乡农村公共服务运行项目资金51.41万元。项目资金实际支出51.41万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的6个村。

（三）项目财务管理情况。

勒乌乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

项目决策。

我乡领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过通过召开专题会议决定本村实际经费使用范围，由各村上报本村使用资金计划，经乡政府审批通过后实施。但是制度不够健全，对有些不完善的制度，将继续完善，健全制度。

项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作，但是项目绩效完成度不高，完成质量不是很高，大部分村完成时效都集中在12月底，有些资金使用不规范的，通过学习相关报账程序，提高业务水平。

项目监管情况。

由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据现场查看、查阅相关资料，我乡6个村公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，达到预期目的。

（二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，但是项目收益不够高，群众满意度也不够高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

项目绩效评价得分为92分。

（二）存在的问题。

1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。

2.资金拨付进度相对滞后。

3.项目相关财务资料记账凭证未装订 。

（三）相关建议。

1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

2.财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。

3.加强财务管理，及时将凭证装订成册。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡人民政府.XLS