按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1、勒乌乡党委的职能：宣传和执行党的路线．方针．政策和执行党中央．上级组织和本组织的决议．发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用．支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义．毛泽东思想．邓小平理论和党的路线．方针．政策以及决议，学习科学．文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解．反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育．培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免．调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会．共青团．妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、勒乌乡政府职能：宣传落实好党的路线．方针．政策和国家的法律．法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高．培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育．提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心．最直接．最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政．教育．科技．文化．卫生．计划生育．安全生产．劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策．科技．市场信息和社会救济．救助服务，及时向上级党委．政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

勒乌乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务．宣传咨询．人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种．新农具的引进．实验．示范；农作物和林木病虫害．动物疫病及农业灾害的监测．预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查．监测和强制性检验；农业资源．林业资源．农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防．报告及处理；乡村机耕道德规划．建设；承担农村低保．农村医疗救助．农村医疗合作保险的组织实施．及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设．运行．维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

2021年重点工作任务介绍：2021年是中国共产党成立100周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，勒乌乡工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入落实中省市县各类会议精神、各项决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展，不断筑牢发展根基，优化发展环境，夯实产业基础，提升脱贫成色，推动乡村振兴，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化勒乌开好局、起好步。

一是坚持“一心”不动摇，党的建设再深化。要常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，扩大主题教育覆盖面和教育程度。坚持学习方向不变，学习内容不缺。继续推进农村基层组织建设。优化党员培养机制，严格党员培养制度。注重优秀返乡农民工的培养，充实村级干部后备力量。持续推进基层党组织建设。持续开展“1＋4”全覆盖走访行动，对战斗力不强、凝聚力不高的党组织及时纳入软弱涣散党组织，坚持边走访，边整改。确保走访有实效，整改有成效。加强对基层党组织生活开展的督导，严格落实党建月会、三收一送、“三会一课”制度，制定完备的党务、村务公开制度，加大党务政务财务公开力度。

二是坚持党风廉政建设不松懈，群众满意度再提高。要以“三收一送”为统揽，结合“阳光问廉坝坝会”，拉近干部和群众的距离，让群众可以直接面对面与干部提出诉求和反应问题，同时也能让干部可以现场了解群众的诉求和宣传党的政策。要用好本土资源开展宣传，除村组干部和驻村干部队伍外，还要用好“德古”队伍、“毕摩”队伍抓宣传，通过培训这两支队伍，发挥他们与群众交流多、沟通多以及民间威望高的优势，全面把党和政府的政策、惠民举措宣扬出去，激发群众感恩心。要持续推进干部作风建设。结合本次“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，开展“批评和自我批评”活动，让全体党员干部清楚认识自身的短板，不断纠正自我、完善自我，提高工作效率和服务水平。坚决落实“禁酒、禁牌”两项禁令，尤其要防范和整治赌博敛财和最求低级趣味的行为。

三是持续巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。进一步巩固脱贫攻坚成效，健全防止返贫监测和帮扶机制，加大对边缘易致贫户和脱贫易返贫户的监测力度，防止意外返贫，对标一超六有，长效实施对标补短计划，巩固脱贫成果。大力支持贫困户发展家庭农场，依附于峨岭云边电商物流，拓展农产品销售渠道，提升效益，加快构建贫困户与合作社稳定的产销合作关系，提高贫困户参与度和受益度，发挥合作社带动作用，切实保障群众长期增收。

四是扎实推进疫情防控，扎紧筑牢安全防线。深入推进疫情防控工作，坚决执行三级联防机制，乡干部包村，村干部包组，组干部包户，严格把控摸排重点人群，建好4本台账，严格跟踪管控，贯彻喜事缓办，丧事简办，宴席不办的防控方针，加强重点场所管理和学校食品安全监管，持续开展爱国卫生运动，培养健康的生活习惯。认真做好冬春季疫情防控宣传工作，利用幸福小喇叭、微信工作群等方式持续做好新冠肺炎防控提示，形成群防群控、联防联控的工作局面。

五是紧盯产业优化升级，全面促进产业振兴。依托官料河药蜂竹百里产业带建设和产业园区建设，大力发展山区特色农业产业，落地落实各类产业项目，让蓝图变实施图，让实施图变现实图，适度发展牦牛、黄牛、绵羊、山羊、黑猪等牲畜养殖，提高畜牧技术，转变人工散养放牧方式，有效解决过冬难问题。2021年，力争全乡羊存栏达到3000只，年出栏700只以上；生猪年出栏达到2000头左右，其中小猪仔600头左右。做强高山养蜂产业，利用林广花多的优势，在现有基础上扩大养蜂规模，重点打造马井村、柑子口村、勒乌村、祖马村、余坪村和611林场、612林场、615林场等8个养蜂基地，建立勒乌乡岩蜂协会，整合资源提供技术支持，实现信息共享增强抗市场风险能力，2021年全乡养蜂量达到6500箱左右，年产蜂蜜12000斤以上，逐步提高蜂蜜价格，实现产值500万元以上。提升马铃薯产业经济价值，坚持绿色种植理念，巩固好现有5000余亩种植面积，年产量不低于150万斤，重点推广“柑子口洋芋”品牌，建设柑子口洋芋粉加工厂，提升经济效益。扩大中草药产业规模，一方面要引导农户合理采摘野生中药材，一方面要推进种植基地建设，重点种植天麻、三七、重楼、当归、党参等药适宜种植、市场价值高的药材品种，至2021年建立1－2个左右的种植基地，带动一批农户就近创业就业。规划建设圆根萝卜酸菜加工作坊1个，年产量达10吨，不断优化产业结构，推动产业提档升级。

六是推进宜居乡村建设，争创示范文明乡村。把乡村建设摆在乡村振兴的重要位置，统筹推进村庄规划建设，完善乡村水、电、路、通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量，持续巩固“移风易俗”三年攻坚成果，加大“双高治理”力度，依托“八五”普法，大力宣传《民法典》关于彩礼的各项规定，强化教育引导工作的同时，要狠抓反面典型，起到警示震慑的作用。着力实施“五大行动”，即收旧行动、积分奖励行动、帮扶助洁行动、绿化种花行动、村庄亮化行动，提高生态文明乡村建设质量，改善乡容村貌。

七是持续改善民生福祉，提升人民生活品质。落实各项社会保障制度和社会救助政策，充分发挥各项救助政策在防止返贫中的重要作用。推进文化、教育、健康事业繁荣发展，加大控辍保学力度，促进教育均衡，保护和发扬优秀传统彝族文化，发挥社会效益。实施文化惠民工程，广泛开展农民运动会等群众性文化体育活动，丰富群众精神生活。

八是积极回应群众诉求，巩固提升群众满意度。践行为人民服务的宗旨，通过“党建月会””阳光问廉．坝坝会”等载体，积极收集人民群众问题诉求，回应群众关切，及时跟进解决销号，不断拉近干群党群关系。持续推进干部作风建设，抓好干部政治素养、为民情怀、业务能力锤炼，打造一支清正廉洁、干事创业的干部队伍。

九是深入推进制度建设，提高行政效能。坚持党对一切工作的领导，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织筹备“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作，严格落实各项学习制度，通过理论学习和教育活动进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。从改进工作作风、提高工作效能入手，把建立健全内部管理制度作为抓根本、抓长远的重要环节，进一步理清权力清单和责任清单，推进政府信息公开，回应民生诉求，扎紧扎密扎牢制度的笼子，根除基层微腐败，推进权力在阳光下运行。

新时代开启新征程，新征程呼唤新作为！让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府的坚强领导下，不忘初心，牢记使命，凝聚全乡人民的智慧和力量，埋头苦干，奋勇争先，进中求快抓旅游，快中求好抓宜居，奋力打造国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址南大门高山药蜂之乡，以优异的成绩献礼中国共产党成立100周年！

二、部门预算单位构成

勒乌乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

勒乌乡人民政府总编制31名，其中：行政编制17名，工勤编制0名，事业编制14名。在职人员总数25名，其中：行政14名，工勤0名，事业11名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，勒乌乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。勒乌乡人民政府2021年收支总预算522．72万元，比2020年收支预算总数增加76．5万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算522．72万元，一般公共预算拨款收入498．72万元，占95．4％；上级补助收入24万元，占4．6％；2021年支出预算522．72万元，其中：基本支出472．44万元，占90．38％；项目支出50．28万元，占9．62％。

基本支出，是用于保障勒乌乡人民政府单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

勒乌乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款498．72万元，较上年预算数增加52．5万元。主要是人员经费增加形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出310．1万元，占59．32％；社会保障和就业支出48．86万元，占9．3％；卫生健康支出10．41万元，占2．02％；农林水支出153．35万元，占29．36％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为218．93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为91．18万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为27．78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为13．89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4．92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10．42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．农业综合开发（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为105．35万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8．农业综合开发（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为48万元，主要用于：农村综合改革示范点、星星农业社会化体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

勒乌乡人民政府2021年一般公共预算基本支出472．44万元，其中：

人员经费358．69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费113．75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，勒乌乡人民政府政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，勒乌乡人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，勒乌乡人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

勒乌乡人民政府2021年“三公”经费预算数13万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，财政提高公务接待费。

2021年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和相抵乡乡来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算5万元持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。勒乌乡人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计113．75万元。

（二）政府采购情况。

2021年，勒乌乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，勒乌乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排498．72万元，其中编制了项目绩效目标的预算50．48万元，主要是基层组织活动和农村公共服务运行维护费、村（社区）干部意外保险补助、村（社区）干部养老保险补助项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产837．02万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县勒乌乡.xls

勒乌乡预算公开表.pdf

勒乌乡2021年预算公开编制说明.pdf