目 录

第一部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会概况...........................................................1

一、基本职能及主要工作..................................................................................2  

二、部门预算单位构成....................................................................................5

第二部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会2022 年部门预算表..............................................6

一、部门收支总表........................................................................................7

二、部门收入总表........................................................................................8

三、部门支出总表........................................................................................9

四、财政拨款收支预算总表................................................................................10

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..............................................................11

六、一般公共预算支出预算表..............................................................................12

七、一般公共预算基本支出预算表..........................................................................13

八、一般公共预算项目支出预算表..........................................................................14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..................................................................15

十、政府性基金预算支出表 ...............................................................................16

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..............................................................17

十二、国有资本经营预算支出表 ...........................................................................18

十三、部门预算项目支出绩效目标表........................................................................19

十四、部门整体支出绩效目标表............................................................................21

十五、政府采购预算表....................................................................................22

第三部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会2022 年部门预算情况说明........................................23

第四部分 名词解释.......................................................................................30

第一部分

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）职能简介：

     1、宣传贯彻国家风景名胜区民族、宗教、文物、林业、 自然资源、生态环境、水务、旅游、应急管理、交通、卫生等法 律法规，承担黑竹沟风景名胜区保护、建设、利用和统一管理工 作。

     2、保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自 然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

     3、协助编制总体规划、详细规划并组织实施,按照总体规 划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

     4、制定黑竹沟风景名胜区自然资源保护措施和管理制度 并组织实施；负责景区内自然资源的调查、评价、登记、保护和 管理工作。

     5、建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施， 规范设立风景名胜区内的标志、安全警示等标牌，改善游览服务 条件。

     6、制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预 防预警机制和应急预案，负责风景名胜区内交通、游览者安全、 环境卫生、治安和服务业管理等工作。

     7、按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特 色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏 景观、污染环境的生产事业。

     8、组织并负责风景名胜区招商引资工作，监督风景名胜 区内进行经营活动的单位和个人依法经营，指导风景名胜区内的 经营企业做好职工培训管理工作。

     9、负责印制、保管和出售风景名胜区的门票，收取风景 名胜资源有偿使用费。

     10、做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展 旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游 秩序。

     11、依法查处破坏生态资源、自然资源和风景名胜资源 及设施违法行为。

     12、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。 第四条 黑竹沟景区管委会设下列内设机构。

    （二）2022年重点工作任务介绍：

     1、加快推进重点项目建设。一是以推动“三个一批”重点项目为总抓手，聚力突破，狠抓落实。积极组织新黑竹沟公司、县级相关部门研究存在的问题，加强与省市有关部门的沟通，协调各方认真解决制约项目建设的“掐脖子”问题。二是加大政策和资金争取力度。黑竹沟生态旅游资源丰富，但进入省、市级重点规划的项目不多，下步将加强与省市部门的对接和争取，力争将更多的项目纳入省、市级规划高起点定位，便于争取相关政策及资金支持。

     2、加大智慧景区建设力度。对照《四川省旅游景区精细化管理服务质量评分细则表》，按照智慧旅游要求，不断加大景区智慧化项目建设，确保景区智慧化水平得到显着提高。一是加快修建智慧停车场，通过刷卡识别、车牌识别等方式，提高停车场自动化程度，减少停车时间和人力成本。二是加快更换售票处检票设备、门禁系统，增加人脸识别、身份证识别、二维码识别等功能，实现人车分流，有效提高单次单人通行速度。

    3、加大招商引资工作力度。做好黑竹沟招商引资工作，高质量包装一批有特色、有价值的旅游项目，积极进行项目推介，重点引进实力较强、有旅游开发经验的重点企业，增加资金投入配套补齐短板，有效提升景区周边餐饮、住宿的服务品质和接待能力。

    4、加强干部队伍培训。强化旅游从业服务人员培训力度和频次，组织干部职工赴先进发展地区、成熟景区参观学习，整体提升旅游服务水平。

    5、强化景区安全监管。强化对景区景点、酒店、餐馆等经营主体的监督管理，提高对旅游安全的重视，尤其是食品卫生和消防安全监管，督促指导其加强员工安全知识培训工作，强化突发旅游公共事故应急演练，确保游客的生命财产安全。

    6、进一步拓宽营销渠道。一是积极做好与旅行社的衔接工作，做好旅行团运输保障工作，增加景区游客量。二是积极参与外出办展推广等，进一步扩大知名度、吸引游客。三是积极配合县级相关部门工作，团结协作抓好三月大渡河全国体育赛事、六月黑竹沟高山杜鹃花节、九月“甘嫫阿妞”国际艺术节、十二月黑竹沟冰雪节等重大活动举办。

    7、抓牢抓实党的建设。一是抓好党工委主体责任落实，按期召开党工委会研究推进工作开展，明确党务干部工作职责，加强对下辖党支部的指导和督查，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。二是严格执行机关管理制度，逗硬管理措施，强化考核结果运用，形成制度管人的长效机制，打造一支“能干事、想干事、干好事”的干部队伍。三是强化党风廉政建设，班子成员认真履行一岗双责，认真分析单位廉政风险点，对关键岗位干部常态化提醒，对分管科室干部加强教育；严格执行党风廉洁风险迹象精细化记分管理，将记分结果纳入年终目标绩效考核。

    二、部门预算单位构成

    乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

    黑竹沟管委会总编制19名，其中：行政编制14名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数17名，其中：行政16名，工勤0名，事业1名。离休0名。

第二部分

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会2022 年部门预算表

    一、部门收支总表 （公开表1）  

    二、部门收入总表 （公开表1-1）

    三、部门支出总表 （公开表1-2）

    四、财政拨款收支预算总表 （公开表2）

    五、财政拨款支出预算表 （公开表2-1）

    六、一般公共预算支出预算表 （公开表3）

    七、一般公共预算基本支出预算表 （公开表3-1）

    八、一般公共预算项目支出预算表 （公开表3-2）

    九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

    十、 政府性基金预算支出预算表（公开表4）

    十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 （公开表4-1）

    十二、 国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

    十三、部门预算项目绩效目标申报表2022年度（公开表6）

    十四、 整体支出绩效目标申报表（公开表7）

    十五、 政府采购预算表（公开表8）

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会2022 年部门预算情况说明

    一、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，黑竹沟管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。黑竹沟管委会2022年收支总预算590.13万元，比2021年收支预算总数增加201.46万元，主要是由于项目预算增加。

   （一）收入预算情况

   黑竹沟管委会 2022 年收入预算590.13万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入310.13万元，占53%；政府性基金预算拨款收入280万元，占 47%。

   （二）支出预算情况

   黑竹沟管委会 2022 年支出预算590.13 万元，其中：基本支出310.13，占 53%；项目支出280万元，占47%。

   二、财政拨款收支预算情况说明

   黑竹沟管委会 2022 年财政拨款收支预算总数590.13 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 388.67万元增加201.46万元，主要原因一是人员经费预算增加和项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入310.13万元、本年政府性基金预算拨款收入280万元；支出包括：一般公共服务支出 252.36万元、社会保障和就业支出31.14万元、卫生健康支出 7.73万元，住户保障支出18.9万元。

   三、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　黑竹沟管委会2022年一般公共预算当年拨款590.13万元，较上年预算数增加201.46万元。主要一是人员经费预算增加和项目预算增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出252.36万元，占82%；社会保障和就业支出31.14万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出7.73万元，占2%；住房保障支出18.9万元，占6%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）行政运行（项）:2022年预算数为226.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位行政人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2022年预算数为26.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位事业人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为19.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为10.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。

    7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为1.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位其他社会保障和就业方面支出。 
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为7.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为18.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　四、一般公共预算基本支出情况说明 
　  黑竹沟管委会2022年一般公共预算基本支出310.13万元，其中： 
　　人员经费205.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费104.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　  2022年，黑竹沟管委会政府性基金预算支出280万。 
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

    2022年，黑竹沟管委会国有资本经营预算支出0。

    八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

    2022年，黑竹沟管委会社会保险基金预算支出0。

    九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　黑竹沟管委会2022年“三公”经费预算数21.58万元，较上年“三公”经费预算数增加18.53万元。其中财政拨款安排“三公”经费21.58万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费21.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算增加18.53万元。主要原因是2021年没有安排专项招商引资专项资金，按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于省市相关单位调研指导工作和区县相关来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算较上年预算持平。主要原因是2021年及2022年都没有公务用车购置及运行维护费支出。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑竹沟管委会2022年履行一般行政管理职能，合计104.21万元。

   （二）政府采购情况。 
　　2022年，黑竹沟安排政府采购预算2.84万元，较上年预算增加0.7万元，主要用于电脑等办公设备购买等。 

　 （三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，黑竹沟管委会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排590.13万元，其中编制了项目绩效目标的预算280万元，主要是景区执法、景区宣传、景区运营管理、景区基础设施建设项目。 

   （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产88.45万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

         第四部分乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会

     2022 年部门预算名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位养老支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1：乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会2022年部门预算公开.pdf