国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销合作社联合社

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况。

2.引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。

3.指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。

4.建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。

5.推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。

6.完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》充分发挥供销社服务三农的作用，加快构建社会化服务体系和城乡社区服务体系，我单位按照省市县文件要求，结合我县实际，初步完善制定了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销综合改革实施方案》。

2、我社按县委组织部安排结对帮扶毛坪镇建华村并选派了两名干部结对帮扶了建华村贫困户19户，其中2017年脱贫户2户，通过多次的走访完善了贫困户帮扶手册、明白卡等相关资料，做好了贫困户人均纯收入台帐，落实了“五包任务”，认真比对了预脱贫户“一超六有”脱贫标准，落实了整改，确保了贫困户退出验收过关。

3、为稳步推进农村综合服务体系建设，扎实深入的开展了“百企帮百村”活动。以“面向三农、服务社员、互助共赢”的办社宗旨，立足当地优势资源和特色产业，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，在宜坪乡、新林镇等乡镇新建了专业合作社4个。

4、围绕县委移风易俗三年攻坚计划为目标，扎实开展创建移风易俗活动，我社全体干部今年以来共计下乡入户进行移风易俗宣传指导检查70余人次，每周对单位的环境整治片区进行卫生清理2次。积极推进新农村建设，大力创建了农村综合服务社4个。

5、认真开展领导干部定期接访、机关干部下访活动，2017年，我社认真落实社会管理综合治理、维护社会稳定工作，严格执行《信访条例》，有来访1人，经来访人沟通，对来访者进行认真、耐心地做好接待，没有发生因工作不力而发生集体上访和越级上访事件。

6、扎实推进党风廉政建设，坚持逢会必讲、学党风廉政制度,组织干部学习中央、省、市、县委有关党风廉政和反腐倡廉文件精神，进一步提高党风廉政建设重要性的认识，增强广大党员、干部反腐倡廉意识，增强政治责任感，不断加大党内外监督的力度。为认真落实党风廉政建设责任制，督促党风廉政建设主体责任落实到位，结合我社实际，制定党风廉政建设责任清单。

7、为加大地方农产品品牌培育，壮大特色产业，拓展农产品营销渠道，按照县委县政府的工作安排，今年10月，由我社牵头成立了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县峨岭云边公用品牌协会和国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县电子商务协会。

二、部门概况

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社本年收入合计65.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社本年支出合计74.28万元，其中：基本支出61.92万元，占83.36%；项目支出12.36万元，占16.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计75.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35.81万元，增长93.1%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出74.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加35.81万元，增长93.1%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出74.28万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出59.62万元，占80.26%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.31万元，占13.88%；医疗卫生支出1.13万元，占1.52%；住房保障支出3.22万元，占4.34%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.26万元，完成预算11.88%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加。

2.商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事物支出（项）：支出决算为12.36万元，完成预算320.2%，决算数大于预算数的主要原因是2017年期中调账。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为4.55元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为3.72元，完成预算100%

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为2.04元，年初无预算，2016年退休人员春节慰问进入决算。
　　6.医疗与卫生计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为1.3万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为3.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出61.92万元，其中：

人员经费52.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费9.26万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算38.13%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定例行节俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增长0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待乐山市供销社对我县供销改革调研、财务统计指导和我县电子商务考察。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.93万元，下降60.39%。主要原因是遵守中央八项规定例行节俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社机关运行经费支出9.26万元，比2016年减少1.88万元，下降16.88%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

                                  2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价，未开展项目支出绩效评价。

        2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

3. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5医疗与卫生计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县供销社（本级）.xls